增值税专用发票-开票模板-开票信息
增值税开票,报税,买发票完整过程
开发票一、增值税专用发票（一式三联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“专用发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息四要素（购货单位名称、对方纳税人识别号、地址以及电话，写在一行中间空一格、开户行及地址，写在一行中间空一格、）；或者直接在购货单位名称下拉菜单里选择已有的购货单位，点击回车键，剩余信息会自动弹出。
→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。
（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式三联状态→点击“打印”→开票完成。
开票结束→与销售单再次核对发票信息→三联全部盖发票专用章→第一联销货方记账联由领票人签字并留作入账、第二联抵扣联和第三联发票联给领票人→把销售单和第一联发票放在一起入账。
二、增值税普通发票（一式五联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“普通发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息（只有购货单位名称一个）→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。
（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式五联状态→点击“打印”→开票完成。
发票模板
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（小写） 备 注 销货单位：（章）
￥30,473.71
收款人：
深圳增值税专用发票
此联不作报销、扣税凭证使用
购 货 单 位 密 名 称： 深圳市XXXX有限公司 纳税人识别码： 4403000002312X 码 深 地 址、电 话：圳市宝安区X区厂房X栋02层 0755-0000000 开户行及帐号： 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 755919000000000 区
NO
开票日期：
货物或应税劳务名称 模具费 包装费
规格型号 N988Z N988Z
单位 PCS PCS
数量 1
16587
单价
金额
税率 17% 17%
税额 3632.48 795.33
21367.521 21367.52 0.2820513 4678.38
合
计
##########
￥4,427.80
价税合计（大写） ⓧ叁万零肆佰柒拾叁元柒角壹分
复核：
开票人:
发票模板范本
湖北增值税专用发票
二维码
4200185621
N O 35904304
4200185621
35904304
此联不作报销、扣税凭证使用
开票日期： 2019年9月16日
国税函印制有限公司
购
买方
名 称： 稻壳科技责任有限公司
密码区
9912*26//*564>25/+6//8/765412<65<9
/56*/254<*5462100254--54->5641>6/*
5/?64/+54/7/541239*547<95-84120>15 478-2
纳税人识别号： 914209002546512300 地 址、电 话：
开户行及帐号: 第
一
联：记账联
销售方记账
凭
证
货物或应税劳务名称
规格型号
单位 数量
单价 金额
税率
税额
*电子计算机*联想S410笔记本
I5-7200
台
2
4200.00
8400.00
3%
252.00
合 计
¥8,400.00
¥252.00 价税合计（大写） ×捌仟陆佰伍拾贰元整
（小写） ¥8,652.00
销售方
名 称： 盈水原
备 纳税人识别号： 914209002546512300 地 址、电 话： 注
开户行及帐号：
收款人：
复核：
开票人：
销售方：（章）
湖 北。
增值税专用发票明细清单模板3
增值税专用发票明细清单模板3编号：XXXXX 日期：XXXX年XX月XX日
购货单位：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXX 地址、电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
开票单位：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXX 地址、电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
序号商品名称规格型号单位数量单价金额
税率税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计税额（大写）：壹万元整
合计税额（小写）：10000.00
价税合计（大写）：壹拾万元整
价税合计（小写）：100000.00
开票员：XXX
备注：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
附注：
1. 明细清单中的商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、
税率、税额，均按照销售方提供的凭证为准。
2. 增值税专用发票明细清单模板3是根据相关法规规定及税务局要
求进行设计的，以确保发票信息的准确性和一致性。
3. 购货单位应认真核对发票信息，如有任何疑问，请及时与开票单
位联系。
4. 开票单位将严格按照税法规定进行开票，并保证开票信息的真实、准确和完整。
5. 开票单位保留对该发票的解释权和调整权。
以上为增值税专用发票明细清单模板3，感谢您的支持与合作！。
2020年增值税专用发票样本
作品编号：89964445889663Gd53022257782215002
时间：2020.12.13
增值税专用发票
1.XXX增值税专用发票
发 票 联 NO.
开票日期：年 月 日
购货单位
名 称
纳税人登记号
地址、电话
开户银行及帐号
商品或劳务名称
计时
单位
数量
单价
金 额
税率(%)
税 额
百
十
万
千
购货单位
名 称
纳税人登记号
地址、电话
开户银行及帐号
商品或劳务名称
计时
单位
数量
单价
金 额
税率(%)
税 额
百
十
万
千
元
角
分
百
十
万
千
百
十
角
分
合 计
价税合计(大写)
佰拾万仟佰拾元角分______
销货单位
名 称
纳税人登记号
地址、电话
开户银行及银行
收款人: 开票单位(未盖章无效)
作者：空青山
作品编号：89964445889663Gd53022257782215002
元
角
分
百
十
万
千
百
十
角
分
合 计
价税合计(大写)
佰拾万仟佰拾元角分______
销货单位
名 称
纳税人登记号
地址、电话
开户银行及银行
收款人: 开票单位(未盖章无效)
增值税专用发票
2.XXX增值税专用发票
发 票 联 NO.
开票日期：年 月 日
增值税专用发票操作指南
增值税专用发票操作指南一、了解增值税专用发票的基本知识1.定义和分类：增值税专用发票是由国家税务部门核发的具有法律效力的凭证，专用于纳税人之间发生的商品购销和劳务、一般项目服务的交易。
根据票据形式和用途的不同，增值税专用发票分为普通形式和电子形式。
2.基本内容：增值税专用发票包括发票名称、发票代码、发票号码、开票日期、销售方信息、购买方信息、商品或服务的名称、数量、单价、金额、税率、税额等基本信息。
二、开具增值税专用发票的步骤和规范操作1.税务登记：在开具增值税专用发票之前，企业首先需要完成税务登记手续并取得纳税人资格。
2.开票申请：按照税务部门的要求，企业向税务机关申请开票，提供相关资料，如申请表、税务登记证等。
3.开票准备：在进行开票之前，企业需要准备好相关的票据印章、发票联单、销售清单等。
4.开票操作：在进行开票操作时，企业需要填写增值税专用发票的基本内容，核对无误后进行打印和盖章，然后将发票联单交给客户，并将对应的销售清单等相关资料保存备查。
5.发票报送：企业每月需要将开具的增值税专用发票报送给税务机关，以便进行核对和税款申报。
6.发票管理：企业需要建立完善的发票管理制度，对开具、领用、使用、报销、销毁等环节进行科学管理，确保发票的安全性和准确性。
三、增值税专用发票的注意事项1.票面信息准确无误：在开具增值税专用发票时，必须仔细核对票面信息的准确性，包括发票代码、发票号码、金额、税率、税额等，确保票据的真实性和合法性。
2.严禁虚开假票：开具增值税专用发票必须遵守税法和相关规定，严禁虚开假票，如无实际交易、虚构购买方等行为，以免触犯法律。
3.发票存储和备查：企业必须按照规定将开具的增值税专用发票存储妥善，并备查相关交易、销售清单等资料，以备税务机关核查和审计。
4.发票报送及时准确：企业在规定的时间内将开具的增值税专用发票及报送资料及时准确地上报给税务机关，以保证税款的申报和缴纳的及时性和准确性。
增值税专用发票信息表【模板】
增值税专用发票信息表
请填写以下内容，发送至邮箱：(******)。
请在邮件主题中告知订单编号(Wxxxxxxxxx)。
•如果您在填写过程中有任何问题，请在我们的工作时间拨打400-666-8800咨询。
•Apple保留要求顾客提供其他必要文件予以核查的权利，并仅对符合法定要求的顾客开具相关发票。
其他必要文件包含公司证明、银行付款凭证等。
1. 填写开票信息(以下信息将被打印在发票上) ：
公司注册名称：
纳税人识别号(税号)：
公司注册地址：
电话：
开户行*及账号：
(*开户行：请提供贵公司开户的银行名称，例如：中国工商银行重庆解放碑支行)
2. 发票邮寄信息：
收件人:
发票邮寄地址(为确保发票寄送的准确性，请将省、市、区完整填写在以下对应的栏目，省、市、区皆不能为空):
省：
市：
区：
具体地址：
邮政编号：
联系电话(含区号)：。
开票信息证明函模板
开票信息证明函
致：________________（收款方/开票单位全称）
兹有________________（付款方/请求开票单位或个人全称/姓名），因________________（具体业务或交易描述，例如：“购买XX产品/服务”、“支付XX费用”等），需贵单位开具相应发票。
为确保发票信息的准确无误，特此提供以下开票信息：
1. 付款方名称：________________
2. 纳税人识别号：________________
3. 地址、电话：________________
4. 开户行及账号：________________（如非必须，可根据实际情况选择是否提供）
5. 发票类型：□增值税专用发票□增值税普通发票□其他（请注明）________________
6. 发票抬头：________________（如需与付款方名称不同，请明确说明）
7. 商品/服务名称及规格型号：________________（尽可能详细，以便准确开票）
8. 金额：人民币（大写）________________元整（小写：￥________________元）
9. 其他特殊要求：________________（如需要备注项目、分开发票等）
请贵单位根据以上信息开具发票，并确保发票内容的真实性和合
法性。
我单位/个人承诺，以上提供的信息均为真实有效，如有因信息错误导致的任何后果，由我单位/个人自行承担。
此致
敬礼！
付款方/请求开票单位或个人（盖章/签字）：________________ 日期：____年____月____日。
2024年增值税专用发票开具合同模板一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年增值税专用发票开具合同模板一本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同双方1.2 增值税专用发票1.3 开票信息1.4 税率与税额1.5 服务内容2. 开票申请与审核2.1 开票申请2.2 开票审核2.3 审核结果通知3. 发票的开具与交付3.1 发票开具3.2 发票份数3.3 发票交付3.4 电子发票的发送4. 发票信息的准确性4.1 买方信息准确性4.2 卖方信息准确性4.3 开票信息准确性5. 发票的使用与保管5.1 发票的使用5.2 发票的保管5.3 发票的作废与红冲6. 合同的有效期6.1 合同开始日期6.2 合同结束日期6.3 合同续约7. 合同的变更与终止7.1 合同变更7.2 合同终止7.3 合同解除8. 违约责任8.1 卖方违约8.2 买方违约8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 法律适用10.1 合同适用的法律10.2 法律变更的影响11. 保密条款11.1 保密义务11.2 保密信息的范围11.3 保密期限12. 通知与送达12.1 通知方式12.2 送达地址12.3 通知有效期限13. 其他条款13.1 合同的完整性13.2 合同的修改13.3 合同的附录14. 签署与日期14.1 合同签署14.2 签署日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同双方1.2 增值税专用发票1.3 开票信息开票信息包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、买方名称、买方税号、卖方名称、卖方税号、货物或应税劳务名称、计量单位、数量、单价、金额、税率、税额等。
1.4 税率与税额本合同所涉及的税率与税额，按照中华人民共和国国家税务总局的规定执行。
1.5 服务内容乙方根据甲方的开票申请，向甲方开具符合国家税务总局规定的增值税专用发票，并提供相关的发票使用和保管服务。
专用发票格式
尊敬的客户：
以下为弊司按照贵司提供的开票资料和相关订单金额设置的预开票样本，请仔细核对并确认。
谢谢！请注意：1，我司将按照以下预开票样本来开票。
发票一经开出，恕不修改或重开。
请谅解！
故恳请贵司在填写完以下资料后交给贵司财务部门审查后再提交给我司开票。
2，现我司处于增值税发票开票辅导期，每张发票开票含税金额不可超过RMB11700.00。
如果开票金额超过RMB11700.00，将会分成几张或多张发票来开。
由于系统四舍五入
等原因，票面金额上可能会存在细小的差别。
请知悉！
深 圳 增 值 税 专 用 发 票
发票联 / 抵扣联。
空白增值税专用发票文档
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备 注
收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：
省增值税专用发票
发票联
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密 码 区
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备 注
收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：
省增值税专用发票
发票联
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密 码 区
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）
销货单位
名称：
纳税人识别号：
收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：
省增值税专用发票
发票联
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密 码 区
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备 注
增值税专用发票开票申请书
增值税专用发票开票申请书尊敬的财务部：
我司是一家税务纳税人，根据国家税务总局的相关规定，现申请开具增值税专用发票。
为了满足公司业务需求，尽快开具相关发票，特向贵部门提交开票申请如下：
一、申请单位信息：
公司名称：（填写公司名称）
纳税人识别号：（填写纳税人识别号）
地址：（填写公司地址）
电话：（填写公司联系方式）
二、发票类型：
□ 增值税专用发票
三、开票金额及税率：
1. 本次开票金额：（填写开票金额）
2. 税率及税额：（填写税率及对应税额）
四、开票明细：
编号发票内容规格型号数量单位单价金额
1.（填写相关发票明细）
五、开票事由及购方信息：
1. 开票事由：（填写开票事由，如销售、服务、费用等）
2. 购方信息：
（1）名称：（填写购方公司名称）
（2）纳税人识别号：（填写购方公司纳税人识别号）
（3）地址：（填写购方公司地址）
（4）电话：（填写购方公司联系方式）
六、其他事项说明：
（在这一部分中，可以对开票申请进行补充说明或附加其他必要的
信息）
在此，我司承诺所提供的申请信息是真实、准确、完整的，并且承
诺在开票过程中遵守相关税务法规和规定，确保发票的合法性、真实
性和准确性。
如有不实之处，我司将承担相应的法律责任。
请贵部门尽快审核并予以办理，我们期待尽快收到开具的增值税专
用发票。
如有任何问题或需要进一步了解的情况，请随时与我司联系。
谢谢您的支持与配合！
此致
礼敬
（公司名称）（日期）。
开票资料如何写范文
开票资料如何写范文开票资料是一种记录和核对双方交易内容的文件，一般包括发票抬头、发票号码、开票日期、交易内容和金额、付款方式等等。
一个完整的开票资料应该清楚、准确地反映交易的实质内容，以便于双方的核对和统计。
下面是一份标准的开票资料样板：发票抬头：XXX公司开票日期：2024年1月1日税号：XXXXXXXXXXXXX地址：XX省XX市XX区XX街道XX号开户行：XXX银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXX购买方名称：XXX公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXX开户行、账号：XXX银行，XXXXXXXXXXXXXXXX交易内容：序号商品或服务名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）税率税额（元）1 商品1 规格1 台10 100 1000 13% 1302 商品2 规格2 个100 10 1000 13% 1303 服务1 次 5 200 1000 13% 130小计：--- - - 3000 - 390备注：XXXXXX合计（大写）：人民币叁仟玖佰元整收款人：XXX审核人：XXX开票人：XXX在交易内容部分，每个商品或服务都有序号、名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率和税额等详细信息。
最后是小计和备注，小计包括金额和税额的计算，备注可以用来记录一些与交易有关的信息。
整个开票资料的最后部分包括收款人、审核人和开票人的签名，以及开票资料的总金额的大写形式。
这份样板提供了一种标准的开票资料写法，但实际应根据不同的需求进行适度的调整和变化。
在书写开票资料时，要保持清晰、准确，尽可能提供完整的信息，以便于后续的核对和管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备 注
<1> A B
的合同请开增 值所税开专发用票发，票蓝 色请的使内得容总应金该额 与贵司收到金
C 开票时间要求：
D
若贵司发票是万 元版(一张发票
增值税专用发票
购
名称: XXXX有限公司
货 纳税人识别号: ３２０３３３
单
地址、电话: XXX号3层308室 0512-87XXXXXX
位 开户行和帐号: 中国银行XXX开发区支行 4936XXXXXX
密 码 区
货物或应税劳务名称
规格型号
单位 数 量
单价
金 额 税率 税 额
合计
价税合计 （大写）
销
名称:
货 纳税人识别号:
单
地址、电话:
位 开户行和帐号:
整
贵司信息
发票开出 <2> 后，请寄送
到：
收件人：
0
公司：
0
地址：
0
邮编：
0
寄出快递 后，请邮件 <3> 告知我们快 递面单号， 谢谢！
¥0.00 (小写) ¥ 0.00