岗位廉政风险点排查登记表

合集下载

学校岗位廉政风险排查登记表

学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

受外部环境因素影响，不按规定办事。
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：安全科岗位：车辆管理及核算
主要业务工作
1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；
2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核；
3、车辆油料的使用及管理；
4、科室相关费用的报销工作。
单位：县局（分公司）部门：安全科岗位：副科长
主要业务工作
1、组织安全检查及协调处理治安问题；
2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核；
3、审核科室年度费用预算；
4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理；
5、安全生产标准化的组织、实施。
权力点
1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权；
4、收受相关人员好处，徇私情。
一级
1、完善制度，加强多方监督管理、严格审核审批管控和维修验收；
2、加强油料定额核算，加强运行管控监督；
3、利用信息化手段（GPS定位系统）加强过程监管；
4、加强思想教育，提高廉洁自律性、自觉性和坚定性，强化监督巡查。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
3、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。
二级
1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、核实印证；
2、严格费用使用审核把关，按程序办事，加强监督检查。
3、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
外部环境

岗位(个人)政廉风险点排查登记表

岗位（个人）廉政风险点排查登记表填表日期：2013年9月27日姓名XX 性别男政治面貌中共党员文化程度硕士研究生党政职务无技术职称（等级）初级岗位名称图书资料与网络管理中心设备保障科科员岗位职责本职位在正副主任、科长的领导下进行工作。

1、负责学院各类的课程视频的摄制、编辑、制作，并及时将视频数据编辑上传存档；2、负责学院各类校园文化活动录制以及视频新闻等编辑制作；3、协助全院公共教室、活动场所多媒体设备日常的保障与维护；4、严格按照规章制度和工作程序办事，服从组织领导，听从组织安排，完成领导交办的各项事务。

风险类别风险点名称（表现形式）风险因素分析风险性质：A:潜在；B:已发生风险等级已建或拟建防范措施自评(百分制)互评审定思想道德风险（含心理风险）思想理念政治理论学习不足，政治素质降低A 88重视政治理论的学习，坚定理想信念，不断提高政治素质。

工作作风对本职工作疲于应付，得过且过A 80增强责任心，时刻保持向上的工作态度，积极面对工作中的困难。

岗位职责风险（含机会风险）视频素材整理视频素材目录表信息不完整，视频素材源遗失A 60及时做好视频素材拍摄信息的登记，并上传服务器。

课程资源编辑与保存视频课程资源编辑不及时，课程资源丢失A50视频课程资源七个工作日编辑完成并提交信息资源科备份。

校园视频新闻编辑与上传校园视频新闻编辑不合规范，上传不及时A 70及时编辑与分管领导充分沟通，争取视频新闻一周内挂网。

多媒体设备维护未按操作要求维护多媒体设备，多媒体出现问题未及时解决A75努力钻研技术，多动手，多学习；在多媒体使用前提前检查排除故障。

业务流程风险设备损坏丢失外拍导致设备损坏丢失A70外拍前清点设备填写设备借出单，任务结束后及时清点及时归环设备。

制度机制风险规章制度的履行没认真落实学校相关管理制度，钻规章制定的空子A60认真学习学院规章制定，时刻提醒自己。

外部环境风险科室设备采购验收采购验收设备时接受请客礼品A50严格执行制度、坚守原则，以正确的态度对待工作，不徇私枉法。

部门、岗位廉政风险点排查登记表

部门廉政风险点排查登记表
单位：xx交通发展建设集团有限公司填表日期：
部门
岗位
设置数
人员
编制数
主要职责
（分管事项）
工作事项
流程
廉政风险点及等级
期或潜在的廉政风险点
风险
等级
防控措施
自定
防范措施
已实施的制度防范措施
组织
防范措施
分管领导
审核意见
分管领导签字（二级公司各部室和三级公司由二级公司主要负责人审核签字、三级公司各部室由三级公司主要负责人审核签字）：
风险等级
防控措施
个人层面
制度层面
组织层面
部门
初审意见
内设机构主要负责人签字：年月日
分管领导
审核意见
分管领导签字：年月日
主要领导
审核意见
主要领导签字：年月日
组织审定
意见
年月日
备注
一般干部由部门正职审签；部门副职由部门正职核准、分管领导签字；部门正职由分管领导核准、主要领导审签；班子成员由主要领导核准、组织审定；主要领导由组织核准、上级纪检监察机关备案。
此表一式二份，一份上报，一份单位留存。若填写内容有需要，可增加表格填写。
年月日
组织
审定意见
领导小组审核盖章年月日
备注
1、本表一式二份，上报一份，留存一份；
2、填写内容若有需要，可增加表格填写。
附件2：
个人岗位廉政风险点排查登记表
单位：填表日期：
姓名
所在部门
职务（岗位）
主要职责
（分管事项）
履职流程
廉政风险点种类及等级
客观存在的廉政风险点

医师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表

负责人：
年月日
分管领导意见
分管领导：
年月日
组织审定
(盖章)
年月日
扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助：
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
廉政风险防控措施
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医；
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；
4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
部门意见
医师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表
姓名
部门
医疗组
职务
临床医生岗位职责来自临床医生风险等级中级
岗位廉政风险
风险点
风险描述
1、医疗活动
2、药品回收、收受红包
3、私自行医
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回

廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日。

单位(部门)廉政风险点排查登记表

单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低217个风险点：高5 中8 低47个风险点：高2 中5 低0单位（部门）：党委组织部填表日期2012年11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期2012 年11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年11月10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3。

岗位(个人)廉政风险点查找表

个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：****
姓名
***
岗位名称
***
职务
负责人
岗位职责
1.负责****；
2.书面通知有关部门暂停办理相关手续；
**********
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1.放松世界观改造。
2.思想理念动摇。
3.不思进取，得过且过。
C级
1.加强学习，提高思想认识。加强世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识。
姓名
赖文光
岗位名称
资源管理科
职务
负责人
岗位职责
1.主持***科全面工作；
2.制定***科各项工作计划并组织落实，组织***科开展政治理论学习，负责***科党风廉政建设工作；
3.组织对贯彻执行***工作；
4.负责组织本级的宣传教育工作；
5.负责本级的规范性文件草拟、审核、呈报工作；
6.完成分局领导交办的其它工作。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1.放松世界观改造；
2.理想信念动摇；
3.不思进取、得过且过。
C级
1.加强学习，特别是世界观的改造；增强理想信念和廉洁从政意识；
2.防止背离社会主义荣辱观；
3.杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
4.注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。
岗位职责
风险
1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.违法廉洁自律规定；
3.利用职务便利谋取私利；
4.失职渎职、不作为等。
A级
1.认真履行岗位职责或履行到位；

个人岗位廉政风险排查登记表#####

廉政风险防控措施
1．严格执行上级各种管理制度，建立健全学校安全管理制度并严格执行。
2．严肃纪律，一切大小事务均实行民主集中制，加强师德师风教育，完善相关管理制度和措施办法，积极主动参加政治学习，公平公正的对待学生，坚决不收取家长的财物，加强宣传，强化管理，尽可能避免师生违法违纪现象发生。
3．坚持教辅资料费、保险费收取记录工作，及时上交相关领导，坚持账目、资金明确。
附件5
个人岗位廉政风险排查登记表
单位（盖章）：#############填表时间: 2016年9月1日
姓名
##########
部门
##############
职务
#####
岗位职责
分管安全工作及二年级班主任
风险等级
低级
岗位廉政风险
风险点
风险描述
1.班主任工作及学校安全管理工作。2．师德师风教育工作。
1．在学校安全工作中，检查工作不及时，措施不力、整改落实不到位，会导致学校正常教育教学工作得不到保障，造成重大安全事故。
2．代收学生保险、学辅资料过程中忘记，导致账目不清，导致家长上访。
3.在师德师风教育当中，不主动参加政治学习，不加强教育和管理，会接受家长请客，会导致学生违法违纪现象发生，严重影响学校教育教学工作的正常开展。
个人廉政承诺
所在部门意见
负责人:
年月日
分管领导意见
分管领导:
年日
组织审定
(盖章)
年月日
注:此表一式3份，由县纪委办公室，联系的纪工委、监察分局和填表单位各留存1份。

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。

个人岗位廉政风险排查登记表 (7)

附件4
个人岗位廉政风险排查登记表
姓名
部门
麻栗镇潘家坝小学
职务
教师
冈位
职责
幼儿园园长及五六年级英语教学
风险
等级
中
岗位廉
政风险
风险点
风险描述
师生思想政治工作，教学质量提f≡J O
1、如何让自己职责分管内的工作更规范，更透明，符合社会和大众利益。
2、在与幼儿家长相处的过程中，有些细节问题处理可能不太到位。
分管领导：
2016年9月25日
单位（盖章）：麻栗镇潘家坝小学
填表时间：2016年7月14日
组织
审定
2016年9月30日,经党政班子会议讨论，同意该教师所查找的风险点及
制定的防控措施。
（盖章）
2016年9月30日
注此表一式二份，由个人所在学校、乡镇中心学校各存1份。
3、在教学过程中，未及时关注并引导学生心理健康。
廉政风险防控措施
1.加强学习，不断提高自身思想政治理论水平，牢固树立为人民服务的思想；2.加强教师业务培训，提高教师业务素养，扎实抓好师生思想政治工作；3.抓好日常教学管理，提高教学质量。4.从思想上高度重视，从源头上杜绝腐败行为。
个人廉
政承诺
严格按照潘家坝小学制定的《潘家坝小学深入推进全体教职工廉政风险防控管理规范化建设工作实施方案》执行，勇于接受群众和单位同事监督，勇于接受群众意见。如有违诺愿意接受通报批评、组织处理和相应的党、政纪处分。
所在部
门意见
属实，同意。
Hale Waihona Puke 负责人：刘禹富2016年9月15日
分管领
导意见
同意该教师所查找的风险点及制定的防控措施。

个人职位廉政风险排查防控登记表

个人职位廉政风险排查防控登记表一、职位信息
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位名称]
- 部门：[填写所属部门]
- 入职日期：[填写入职日期]
- 历史职务：[填写过去的职务信息]
- 目前是否担任其他职务：[是/否]
二、廉政风险排查
1. 个人关系
- 与其他同事是否存在利益输送、亲属或好友关系：[是/否] - 是否参与过违法违纪行为的人员有无关联：[是/否]
- 是否存在其他可能对廉政风险产生影响的个人关系：[是/否] 2. 经济利益
- 是否存在与权力运作相关的经济利益瓜分、受贿受贿、行贿
等廉政风险：[是/否]
- 是否存在其他可能对经济利益产生影响的因素：[是/否]
3. 权力运作
- 是否存在滥用职权、泄露机密、隐瞒信息等廉政风险：[是/否] - 是否存在其他可能对权力运作产生影响的因素：[是/否]
三、防控措施
1. 整改建议
- 根据以上风险排查结果，提出个人廉政风险防控的整改建议：
2. 监督情况
- 监督部门：[填写监督部门]
- 监督联系人：[填写监督联系人姓名]
- 监督联系方式：[填写监督联系人联系方式]
四、廉政教育
- 是否参加过廉政教育培训：[是/否]
- 廉政教育培训时间：[填写廉政教育培训时间]
- 是否知悉廉政风险防控相关制度和规定：[是/否]
以上所填信息属实，如有隐瞒或虚假，愿承担相应的法律责任。

签字：_________________ 日期：_________________。

个人岗位廉政风险点排查登记表

中
中
技能鉴定
技能鉴定走过场，不规范，有倾向性
低
低
业务流程
风险
联合办学
审查不严，对方可能是无办学资格，甚至是个人
高
高
考察企业
就业企业审查不到位，走过场
低
低
技能鉴定考核
不够规范严格
低
低
制度机制
风险
招生经费使用
接待成本没有监控
招生使用费用监管管理不够严格
高
高
技能鉴定费用管理
鉴定费收费管理不完善
中
中
科室
审核意见
高
高
外聘教师
审查不严，不按程序制度办事
低
低
职称评定
个人引导和左右评审组、私下做评审成员工作
中
中
业绩考核与评奖
不客观公正，个人引导和干扰考核与评奖结果
低
低
中层干部人选推荐
从个人感情出发，包庇袒护，不客观公正
中
中
党建党务
党内分工意识不明确或对协助工作范围不清
低
低
业务流程
风险
教材订购
不按规定程序批准选订、采购教材
类别
风险点名称
主要表现
风险等级
自评
审定
岗位职责
风险
班主任聘用与管理
未从实际需要出发，不按程序制度办事
低
低
班主任考核
不客观公正，个人引导和干扰考核与评奖结果
中
中
学生用品采购
审查不严，不按程序制度办事
高
高
学生日常管理
在思想上未能常抓不懈
低
低
保卫人员管理
安保人员聘用审查不严，不按程序制度办事

廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表

廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表岗位名称：
负责人：
填表日期：
一、岗位描述
详细描述该岗位所涉及的工作职责和权限。

二、风险识别
列出该岗位可能存在的廉政风险，并进行分析和评估。

三、风险因素
描述导致该岗位风险的因素，并分析其可能的影响程度。

四、风险控制措施
针对风险因素，列出相应的控制措施并进行详细说明。

五、风险责任分配
明确该岗位内每个成员的风险防控职责，并说明相应的监督和管理措施。

六、风险排查记录
梳理该岗位近期发生的廉政风险事件，并进行整理和分析。

七、风险预防与应对
描述该岗位应如何预防潜在风险，并制定相应的应对策略。

八、改进措施
根据风险排查记录和风险分析结果，提出改进机制和措施。

九、审批意见
经岗位负责人审核，确认该风险排查登记表的内容真实有效。

十、填表人员及日期
填表人员姓名：
填表日期：
备注：以上为岗位风险排查登记表的内容，如有需要可添加更多条目或细节。

该表用于提前识别岗位风险、加强风险防控和管理，确保廉政风险可控和合规运营。

各岗位需根据具体情况制定相应的风险排查登记表，并将其作为日常工作的参考依据。

廉政风险防控工作风险排查登记表

表1-1廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表填表人：股室负责人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-2廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点排查登记表负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。

严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力填表人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-3廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表2廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表填表人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表3廉政风险防控工作单位风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表4廉政风险防控工作风险排查统计汇总表填表单位：临夏市枹罕镇填表时间：2012年9月25日填表人：单位主要负责人：填表说明1、表1由所在岗位具体工作人员填写，表2由股室室负责人填写，表3由单位主要领导填写，表4由领导小组办公室填写。

2、风险点描述：由个人填写。

指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。

3、风险点等级：包括风险点、岗位、部门风险等级，由各单位自行填写。

按照风险发生的几率和危害程度确定风险等级。

4、按照“风险从高”的原则，重点岗位、部门的风险等级应与风险点的最高级别一致。

5、表内所填内容与表格一同打印。

如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。

医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控
措施登记表
一、个人岗位廉政风险点查找
在担任医院院长这一岗位时，可能存在以下廉政风险点：
1.权力滥用：过度行使职权、利用职务便利谋取私利等。

2.贪污受贿：接受贿赂、索取回扣、违规接受礼品等行为。

3.招投标违规：违规参与招投标活动、干预评标结果等。

4.信息泄露：泄露医院重要信息、个人隐私泄露等违规行为。

5.内部人员安排：违规安排亲属或熟人，存在人情往来、利益输送等问题。

6.违反廉政规定：违反廉政法规、内部规章制度等。

二、防控措施登记
为了减少和防范个人岗位廉政风险，以下是可以采取的防控措施：
1.制定廉政行为准则：明确规范院长廉政行为，建立廉政意识。

2.加强岗位培训：加强院长职业道德教育和廉政风险意识培养。

3.加强内控管理：建立健全内部审计、风险管理机制，防范贪
污受贿等行为。

4.加强监督检查：建立监督检查制度，及时发现和纠正廉政风险。

5.设立举报渠道：建立匿名举报制度，提供廉政举报渠道。

6.加强廉政文化建设：倡导廉洁自律意识，推动廉政文化建设。

以上是医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表的
内容，希望对您有所帮助。

项目经理岗位廉政风险点排查登记表

项目经理岗位廉政风险点排查登记表1. 岗位职责项目经理是项目管理团队的核心成员，负责项目的规划、组织、实施和监控。

其职责包括但不限于以下几个方面：- 制定和实施项目管理计划；- 指导和协调项目团队的工作；- 监督项目进度和质量，确保按时交付符合要求的结果；- 沟通和协调项目相关方的利益；- 风险管理和问题解决；- 监督项目预算和资源使用情况。

2. 廉政风险点排查在项目经理的工作中，存在一些廉政风险点，需要进行排查和登记。

以下是一些常见的廉政风险点示例：2.1. 采购与合同管理- 与供应商存在熟人关系，存在利益输送风险；- 滥用职权进行不正当的采购或合同签订；- 项目经理未按规定程序进行采购或合同管理。

2.2. 资金管理- 未按规定进行项目资金的审批和报销，存在滥用资金的风险；- 与财务人员存在勾结，进行虚报、套取资金等不正当行为。

2.3. 人员管理- 项目经理未按规定程序进行招聘或调动人员，存在人事腐败风险；- 贪污受贿、索取回扣等不当行为，导致人员管理不公正。

2.4. 信息安全- 未按规定保护项目相关方的商业秘密和个人隐私信息；- 滥用项目信息进行谋取私利等违法行为。

3. 风险防范措施为降低廉政风险的发生，项目经理可以采取以下措施：- 严格遵守组织制定的法律法规和廉政准则；- 强化项目管理的透明度和监督机制；- 聘用独立的监督员进行项目审计和风险评估；- 建立健全的内部控制体系，确保资源和资金的合理分配和使用；- 建立举报机制，鼓励员工及时举报违法违纪行为。

结论项目经理岗位存在一定的廉政风险，需要项目经理本人积极主动地进行风险排查和防范。

只有通过加强廉政意识，合规运作，才能确保项目的顺利进行和持续发展。

以上是项目经理岗位廉政风险点排查登记表的内容，供参考使用。

客户服务经理岗位廉政风险点排查登记表

客户服务经理岗位廉政风险点排查登记表一、背景本文档旨在对客户服务经理岗位的廉政风险点进行排查和登记，以保障公司的廉政和合规工作。

二、廉政风险点排查1. 人员招聘和录用过程- 是否存在利用关系或贿赂等不当手段干预人员招聘和录用过程的风险？- 是否存在虚假招聘和录用行为的风险？2. 客户关系维护和处理- 是否存在以不正当手段满足客户需求的风险？- 是否存在以权力寻租的方式泄露客户信息的风险？- 是否存在以权谋私的方式利用客户信息获得不当利益的风险？3. 业务合规性- 是否存在违规操作、违反行业规定或法律法规的风险？- 是否存在滥用职权、徇私舞弊的风险？4. 经济利益输送- 是否存在接受或索取贿赂、回扣的风险？- 是否存在挪用、侵占客户资金或公司财产的风险？5. 内部管理制度- 是否存在篡改、伪造或隐匿业务记录的风险？- 是否存在故意隐瞒、报假账的行为的风险？三、风险评估与治理措施1. 风险评估- 针对以上所列风险点，请评估其出现的可能性和对公司的影响程度。

2. 治理措施- 针对已识别的风险点，规划有效的治理措施，包括但不限于制定清晰的规章制度、加强内部控制、开展培训和宣传等。

四、廉政意识培养- 强调公司廉政政策和职业道德要求，加强对客户服务经理岗位的廉政意识培养，提高员工的法律法规意识和风险防范意识。

以上为客户服务经理岗位廉政风险点排查登记表，旨在帮助公司对该岗位可能存在的廉政风险进行评估和治理。

在实施过程中请注意维护机密性，合理使用排查结果，并及时更新该表格以反映最新的风险情况。

*请注意：本文档仅供参考，具体操作应根据公司实际情况进行调整和执行。

*。

岗位廉政风险点查找和防控措施登记表

2
备注：1、本表应用于个人风险点查找和防控措施初步填报。2、填表范围为各乡镇、各单位副科级以上领导干部及重要岗位的一般干部。3、填写内容空间不足可另附页。4、本表经各乡镇、各单位（企业）主要领导审核把关后于 8 月 31 日前报区预防腐败工作联席会议办公室。领导审核：填表时间：2012 年 8 月 20 日
严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操；
1
陇南市武都区岗位廉政风险点查找和防控措施登记表（表二）
个人防控措施承诺
单位建议采取的防控措施
廉政风险防控措施
1、加强政治理论和业务学习，提高政治素质，增强做好党史区志工作的责任感、加强学习，注重综合能力的培养，自信心和意志力；提高廉洁自律的能力，加强思想道德建 2、认真贯彻党的路线、方针和政策，坚设，不断提高修养。持以正确的立场和科学的态度来研究、编纂党史区志，充分发挥史志资政、存史、育人的作用，让史志研究宣传更好地为区委、区政府中心工作服务。 3、严格按照《地方志工作条例》和上级有关规定，对相关单位的第二轮区志撰写工作进行指导，并依法进行审查验收。 4、第二轮区志撰写工作中，对各供稿单位在撰写稿件过程中的业务咨询，要及时答复和指导。不能及时答复的，必须在承诺的期限内予以答复。
潜在廉政风险
岗位职责风险
业务流程风险
进一步加强学习党史区志工作规章制度和地方志工作条例，严格业务流程。
制度机制风险社会环境风险
按照办公室各项规章制度和业务增强各项规章制度的执行力和约流程办事的执行力不够，容易产生束力。对党史区志工作的原则把握不够。
受社会不良风气影响，容易产生坐不住，静不下心，消极悲观情绪的风险。