新设备采购流程图(参考模板)

新设备采购流程图

型号规格（详细的配置说明）
采购可行性分析及用途说明
（可加附件）
建议厂商或询问厂商
厂商报价
厂商联系人、电话
申请单位意见
总经理签字：日期：
资产管理部意见及确
数量
单价
总价
供货单位及联系方式
备注
董事长审批
董事长签字：日期：
设备采购流程图
不同意
同意
不合格
合格
设备验收单
设备名称
设备型号
进厂日期
附件与设备配件清单
(可加附件)
验证人签字：日期：
安装过程设备配件有无异常
验证人签字：日期：
运行期有无异常
验证人签字：日期：
使用单位负责人意见
签字：日期：
资产管理部负责人意见
签字：日期：
设备申购单
申请单位：
申请人：申请日期：
设备名称

设备采购流程图1

设备采购流程图采购流程,初稿,二?一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图物品、设备申购小于2万元大于10万元申购设备总价需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核大于等于2万元报请总经理批示小于10万元使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示大于40万元单件设备金额采购经办人自行与供机电采购部室组织论证，货方进行商务谈判分管领导和机电采购部门共同分管领导负责审核与供货方进行商务谈判生产、机电部门参与评小于40万元报请总经理批示审用途、选型，主管负与设备部签定技术协议责人签字、盖章，报请总经理批示使用单位写招标申请表或免招标论证表订货总价与机电采购部签定技和标书技术文件交企管部制成招标文件术协议提交分管领导报请总经理批示分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同交机电采购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章与机电采购部签定技术协议企管部、机电采购企管部、机电采购部、部、物资部对仪物资部对仪器、设备进器、设备进行验收行验收大于等于100万元单台件金额建立大型仪器档案、确定专人保管携带发票(需项目负责人和经手人签字及公司盖章)、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记携带已办手续的发票到财务处办理报销手续注:1、采购人员原则上不少于2人。

2、以上采购金额限度仅供参考。

采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写请购单第二步:需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步:采购部经办人第二步:上报采购部审批第三步:上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价、比价第二步:有权人审批第三步:董事长审核第四步:签订合同1(询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;2(属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3(对于紧急请购项目应优先处理;4(所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;5(对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品; 6(遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表(拟报价)的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;7(询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8(除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9(比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10(比价采购或招标采购应按照附表(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11(在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

新设备采购流程图

设备名称
型号规格（详细的配置说明）
采购可行性分析及用途说明
（可加附件）
建议厂商或询问厂商
厂商报价
厂商联系人、电话
申请பைடு நூலகம்位意见
总经理签字：日期：
资产管理部意见及确定的申购情况
负责人签字：日期：
规格型号
数量
单价
总价
供货单位及联系方式
备注
董事长审批
董事长签字：日期：
新设备采购流程图
设备采购流程图
不同意
同意
不合格
合格
设备验收单
设备名称
设备型号
进厂日期
附件与设备配件清单
(可加附件)
验证人签字：日期：
安装过程设备配件有无异常
验证人签字：日期：
运行期有无异常
验证人签字：日期：
使用单位负责人意见
签字：日期：
资产管理部负责人意见
签字：日期：
设备申购单
申请单位：
申请人：申请日期：

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编大于等于2万元小于10万元小于40万元设备申购、审批、采购、报帐流程图物品、设备申购小于 2 万元大于 10 万元申购设备总价需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核报请总经理批示使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用采购经办人自行与供货方进行商务谈判生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请总经理批示与机电采购部签定技术协议途、选型，报请总经理示分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判与设备部签定技术协议订货总价交机电采购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章大于 40 万元单件设备金额机电采购部室组织论证，分管领导负责审核报请总经理批示使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同与机电采购部签定技术协议企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收单台件金额大于等于 100 万元建立大型仪器档案、确定专人保管携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记携带已办手续的发票到财务处办理报销手续注：1、采购人员原则上不少于 2 人。

2、以上采购金额限度仅供参考。

采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

设备采购流程图

担之事务： 1.物料需求提出后填写签呈与请购单并经相关领导确认签核。 2.设备到货后，进行检验。 3.检验合格后办理入库，填写固定资产（设备、仪器类）验收单。
采购之事务： 1.对需求设备核查，确认是否需开发新供应商。 2.如果需要則走供应商开发流程。 3.如果是成熟产品，則直接询比议价。 4.制定询比议价单，经核准后下采购订单。 5.对交期跟踪，制定时程表。 6.收货后，进行请款作业。
财会之事务： 1.对预付款、进度款和账期款项依据采购提交的相关文件进行付款作业。
附件二、设备采购作业流程图
供应商请购需求单位签呈采购核实无供应商供应商开发流程财会
请购单
有供应商
询比议价
核准
采购合同
交期跟踪制定时程表检验不合格入库固定资产验收单请款作业
设备
合格
退货
付款作业（预付、进度、账期款）
供应商在采购过程中所承担之事务： 1.供应商及价格确认后，采购员需下采购订单于供应商，双方签字盖合同生效。相关 2.确保设备在交期内准时到达，供应商对采部门购设备进度进行及时回馈。事务 3.若设备检验不合格，供应商应予退货处理。

新设备采购流程图(参考模板)

采购可行性分析及用途说明
（可加附件）
建议厂商或询问厂商
厂商报价
厂商联系人、电话
申请单位意见
总经理签字：日期：
资产管理部意见及确定的申购情况
负责人签字：日期：
规格Hale Waihona Puke 号数量单价总价
供货单位及联系方式
备注
董事长审批
董事长签字：日期：
---精心整理，希望对您有所帮助
设备采购流程图
不同意
同意
不合格
合格
设备验收单
设备名称
设备型号
进厂日期
附件与设备配件清单
(可加附件)
验证人签字：日期：
安装过程设备配件有无异常
验证人签字：日期：
运行期有无异常
验证人签字：日期：
使用单位负责人意见
签字：日期：
资产管理部负责人意见
签字：日期：
设备申购单
申请单位：
申请人：申请日期：
设备名称
型号规格（详细的配置说明）

工程施工设备采购流程图

（仁泰地产）工程设备采购流程图
注：特殊情况：1、卫生洁具等区域代理保护产品;
2、独家经营产品；
3、设计、工程等部门指定产品。

设备采购管理制度
目录
1、工作签保单填写制度
2、工作签报单需求部门审批制度
3、设备询价制度
4、工作签报单成本控制部审批制度
5、工作签保单分管副总审批制度
6、工作签保单总经理审批制度
7、材料采购及签订合同制度
8、材料入库制度
1、需求人填写工作签保单：需求人填写工作签报单，在工作签报单中明确所需设备品牌、规格、数量及所用区域等详细情况。

2、部门经理核准：需求人将填写好的工作签报单上报其部门经理，由部门经理对其进行核实确认。

3、采购员邀请 3 家以上单位进行询价并上报工作签保单（特殊情况除外）：采购员在收到需求部门的工作签报单后，根据签保单内容联系 3 家以上供应商进行询价，选择最优供应商，确认设备所采购设备总价。

（特殊情况：如采购卫生洁具、卫浴五金及开关面板等区域
代理保护、独家经营及设计、工程指定的产品，则只能选择一家供应商进行洽谈议价）。

4、部门经理会签：采购员将填写好询价结果及询价资料的工作签报单报于部门经理处，由部门经理进行审核。

5、分管副总审核：经成本控制部审核过的工作签报单上报分管副总处，由分管副总进行再次进行审核确认。

6、总经理审批：经分管副总确认过的工作签报单上报至总经理，由总经理进行最终核准确认。

7、采购员采购：经总经理核准确认后的工作签报单返回至成本控制部，采购员根据核准的工作签报单的内容进行采购。

（根据金额及设备的实际情况，有必要签合同的必须签订合同）。

8、需求人办理入库手续：。

设备购买流程图

设备购置管理办法（V2版本)一、设备购置流程图注:最终解释权在行政管理部二、设备购置流程步骤：1、各部门经理每月2５日到行政管理部领取并填写标准的设备购置申请表,注明用途如：固定资产购置、项目成本等。

每月３0日前将填好的设备购置申请表交行政管理部。

2、行政管理部递交公司领导批准,3、公司领导批准后，由商务负责人组织采购，联合技术人员、使用部门人员组成采购小组。

采购小组向厂家发放寻价单或招标书,必须寻价三家或三家以上。

4、商务人员组织公开讨论,确定厂商及价格,工作小组必须保留所有询价单、报价单、方案、承诺书等所有工作文件.5、确定价格及合同条款后将工作小组报告和相关商务文件递交行政管理部核准,6、行政管理部核准后提交公司领导审批,7、公司领导审批签字后由商务负责人负责采购，8、商务负责人及技术人员购置验收后到行政管理部办理入库手续，9、各部门申请人到行政管理部办理出库领用手续．三、设备购置原则：1、填写标准的设备购置预算申请表(见附件１）2、询问三家及以上供货公司的价格,真正做到货比三家3、购置谈判必须至少两人在场即商务人员与技术人员商务人员与技术人员岗位职责：行政管理部委派商务代表负责价格、品质、付款方式、售后服务、签订合同等事宜。

技术人员负责：提供需求、选型、质量、认可预算、请款、验收等事宜。

四、设备购置纪律1、凡设备购置必须按照<设备购置流程〉严格执行,若出现违反现象视情节严重性,给予处罚一分或多分.2、凡在采购过程中收受对方回扣、赚取差价、损害公司利益。

公司给予严重警告(扣除多分）及辞退处罚.3、凡在采购过程中经督察人员发现采购的价格高于正常市场价格的5％，公司给予扣除一分或多分。

五、设备购置时间1、每月25日至30日,各部门经理汇总本部门所需购置设备。

2、每月1日至5日，由行政管理部集中进行设备采购,其它时间不再办法申购事务。

行政管理部2011-８-17。