安全生产检查表

工厂:
日期:
审核人员:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 调查问卷:
风险等级
是否
1.0 生产设备
1.1 所有压力容器及管道是否在检验期内?
压力容器管理人员及操作人员是否具备压力容器资质并在有效期内?
1.2 压缩机的运行是否有异常振动?(包括二氧化碳压缩机,冰机,以下同))
1.3 压缩机各级进出口压力是否正常?
1.4 缩机各级进出口压力是否正常?
1.5 压缩机的油温,油压是否正常?
1.6 压缩机是否漏油,漏气?
1.7 压缩机电机飞轮防护罩是否完好?
1.8 压缩机循环水温度是否正常?
1.9 所有设备的铭牌是否完好,清晰?
1.10 设备及管道的是否有标识,标识是否规范?
1.11 所有安全阀是否在检验期内?
1.12 氨系统是否有泄漏的地方?
1.13 氨系统是否有紧急卸氨系统是否完好?
1.14 氨系统应急预案是否每年按要求执行?
1.15 起重机是否完好,是否在检验期限内?操作人员是否具有资质?
1.16 设备台帐,压力容器台帐,设备资料档案及检修记录是否健全?
1.17 低温设备及低温管道是否保温,是否有跑冷,冒汗及结霜的现象?
1.18 现场法兰连接的地方是否缺螺栓?
1.19 阀门的手轮是否齐全,是否好用
1.20 焊工,钳工,电工是否有资质,证照是否齐全?
1.21 润滑油站的制度是否健全有效?油站的卫生是否符合要求?
1.22 设备的防静电接地是否完好?避雷针是否完好?
1.23 现场设备管道的是否有腐蚀?
1.24 充装操作人员是否具有充装资质?
1.25 现场的设备、阀门等是否正常工作？
1.26 现场是否存在明显安全隐患？
工厂:
日期:
审核人员:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 调查问卷:
是否风险等级
2.0 车辆及充装
2.1 槽车的罐体是否在检验期内?在罐体规定位置的是否有明显的下次罐体检
验时间
2.2 仪表表面应清晰,指示应该准确无误
2.3 阀门应灵活,无泄漏
2.4 卸料泵是否完好,无泄漏?
2.5 压力表,温度表测量精度不低与1.5级
2.6 最高工作压力处应有红线标识
2.7 司机是否证照齐全?压运员的是否证照齐全?
2.7 充装软管是否完好,无泄漏?
2.8 安全阀是否在检验期内?
2.9 安全链是否齐全?
2.10 防静电接地装置是否完好?
2.11 罐体是否有跑冷,冒汗,结霜的现象?
2.12 罐体及管道的保温是否完好无损?
2.13 地磅是否在检验期内?是否准确?
2.14 地磅下面的潜水泵是否正常?
2.15 充装的阀门是否好用,是否有泄漏?
2.16 排放口是否向上?排放高度是否符合要求?
2.17 发动机是否按要求保养?是否按时进行二级维护?
2.18 直拉杆球头是否完好?
2.19 横拉杆球头是否完好?
2.20 钢板是否完好，有无断裂?
2.21 传动轴是否完好?
2.22 刹车片是否磨损
2.23 刹车鼓是否完好
2.24 轮鼓是否漏油
2.25 方向机是否漏油
2.26 中桥后桥是否缺油
2.27 灯光是否完好
2.28 线路是否老化
2.29 槽车外观是否有明显腐蚀？
2.30 是否存在其他安全隐患？
工厂:
日期:
审核人员:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 调查问卷:
是否风险等级
3.0 仪器仪表
3.1 常规仪表
3.1.1 现场变送器是否按要求进行调校，是否有调校记录，调校记录是否存档？
3.1.2 现场仪表是否按要求进行防雷、防水处理？
3.1.3 压力表是否按要求进行标定并贴合格证？
3.1.4 调节阀是否按要求进行定位器及阀门调校？
3.1.5 阀门定位器是否进行电气接口防水处理？
3.1.6 阀门定位器是否进行电气接口电气接地？
3.1.7 开关阀电气接口是否按要求进行防水处理？
3.1.8 开关阀接近开关是否工作正常？
3.1.9 远传仪表是否按要求进行电缆屏蔽接地处理？
3.1.10 现场仪表是否进行日常维护保养？
3.1.11 现场仪表运行是否正常？
3.2 PLC
3.2.1 PLC各卡件是否运行正常？
3.2.2 PLC机柜是否规整、是否进行除尘处理？
3.2.3 机柜内电缆连接是否按要求进行屏蔽接地处理？
3.2.4 机房空调设施是否完好？
3.2.5 机房是否整洁卫生？是否进行防鼠处理？
3.2.6 PLC各显示是否正常？
3.2.7 PLC运行是否按要求进行每天最少一次的巡检？要求签名
3.3 分析仪表
3.3.1 分析仪表运行的环境是否符合温度、湿度、尘度等要求？
3.3.2 分析仪表是否运行正常？
3.3.3 分析仪表是否按要求进行标定？
3.3.4 分析仪表的标定是否有标定记录及贴合格标定标签？
3.3.5 是否定期对分析预处理管路进行防漏检查？
3.3.6 分析用氢气发生器是否每天加水？
3.3.7 分析用标气是否符合要求，是否过期？
3.3.8 分析仪表故障时是否按要求及时送修？
3.3.9 分析仪器
3.3.10 分析仪器使用的环境是否符合要求？
3.4 分析仪器的使用是否按要求进行操作？
3.4.1 分析仪器是否按要求进行标识？
3.4.2 分析仪器是否按要求定期进行标定？记录是否完全?
3.4.3 分析仪器是否定期保养？
3.4.4 在用分析仪器是否完好？
3.5 仪表配套设备是否正常运行？
3.6 分析室是否存在其他安全隐患？
工厂:
日期:
审核人员:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 调查问卷:
是否风险等级
4.0 电气
4.1 变压器油位是否正常?
4.2 变压器温度测量装置是否准确有效?
4.3 变压器及连接母线是否有局部发热?
4.4 变压器是否按时做检测，是否在有效期内?
4.5 变压器油是否已按时留样?
4.6 配电柜内开关及连接母线是否有局部发热?
4.7 配电柜内开关操作是否灵活，动作是否可靠?
4.8 保护装置是否正常投用?
4.9 各回路标示是否清楚?
4.10 变压器及配电柜接地是否明显、有效?
4.11 配电室内灭火器材是否在有效期内?
4.12 配电电缆绝缘是否有裸露及破损?
4.13 控制柜及配电箱接线是否规范?
4.14 控制柜及配电箱内开关及接线是否有局部过热及绝缘损坏?
4.15 电动机防水措施是否合理有效?
4.16 电动机绝缘电阻值是否在正常范围内?
4.17 控制柜上各控制开关、指示灯是否完好、可靠?
4.18 电动机及控制柜接地是否明显、有效?
4.19 电动机保护装置是否在正常投用?
4.20 控制柜上测量显示仪表是否准确有效?
4.21 UPS工作是否正常、可靠?
4.22 后台保护装置运行是否正常、可靠?
4.23 照明设备是否完好?
4.24 应急照明装置是否有效?
4.25 装置避雷、接地装置是否完好?
4.26 装置避雷、接地装置是否经过检验，是否在检验期内?
4.27 车间行车电气运行是否正常，可靠?
4.28 配电室内是否存在安全隐患？
4.29 是否存在其他安全隐患？
工厂:
日期:
审核人员:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 调查问卷:
是否风险等级
5.0 消防
5.1 槽车
5.1.1 灯光信号灯是否完好
5.1.2 灭火器是否完好并在有效期内
5.1.3 二氧化碳灭火橡胶管是否完好
5.1.4 安全设施(安全链,三角木,反光马夹,警示牌)是否齐全?
5.2 生产现场（含办公场所）
5.2.1 灭火器是否完好并在有效期内、配备数量是否符合要求?
5.2.2 应急灯、过滤式防毒面具、空呼、二氧化碳灭火橡胶管是否完好?
5.2.3 消防安全通道是否畅通、工作场所照明是否完好?
5.2.4 安全标示是否齐全；应急灯是否完好；有无应急线路图
5.2.5 急救药箱药品情况（失效、数量不够）；消防栓、消防带是否完好
5.2.6 员工气防器材使用是否熟练？
5.2.7 是否存在其他安全隐患？
5.2.8 安全评价是否合理？
5.2.9 监控是否完好？
5.3.0 安全门是否符合规范要求？（安全门向疏散方向开）
5.3 油库
5.3.1 灭火器是否完好并在有效期内、配备数量是否符合要求
5.3.2 是否有跑冒滴漏现象
5.3.3 消防安全通道是否畅通
工厂:
日期:
审核人员:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 调查问卷:
是否风险等级
6.0 安全管理
6.1 单位及员工资质
6.1.1 相关行业行政许可证照（安全生产许可证、消防验收批复、环保验收批
复）是否齐全，真实，有效。

6.1.2 主要负责人、安全管理人员是否具备从业资格，证件在有效范围。

6.1.3 电工、焊工、危险化学品从业人员、压力容器操作工、起重工、叉车司
机、槽车司机等特种作业人员是否具备相应的资格，证件是否在有效期
内。

6.1.4 槽车及罐体是否经过检测，检测证件是否在有效期内。

6.2 安全生产责任制
6.2.1 安全管理机构的设置、安全管理人员的任命文件。

6.2.2 安全生产责任书（承诺书）是否签订？
6.3 安全管理制度
6.3.1 安全生产责任制
6.3.2 安全生产教育制度
6.3.3 安全生产检查制度
6.3.4 安全生产奖惩制度
6.3.5 安全生产会议制度
6.3.6 安全生产值班制度
6.3.7 重大危险源管理制度
6.3.8 事故管理制度
6.3.9 三同时管理制度
6.3.10 设备安全管理制度
6.3.11 特种设备安全管理制度
6.3.12 特种作业人员管理制度
6.3.13 厂内交通安全管理制度
6.3.14 用电安全管理制度
6.3.15 消防安全管理制度
6.3.16 作业票管理制度
6.3.17 劳动防护用品管理制度
6.3.18 设备安全操作规程
6.3.19 岗位操作法
6.3.20 职业病预防管理制度
6.4 安全设施管理
6.4.1 生产现场、有关设施、设备上设置明显安全警示标志
6.4.2 现场是否设置安全管理机构告知牌、安全生产责任告知牌、职业危害告知
牌、储罐安全警示告知牌、应急救援告知牌和紧急疏散图。

6.5 事故隐患排查、治理
6.5.1 是否有安全检查记录
6.5.2 是否有隐患整改通知单
6.5.3 是否有隐患整改记录
6.6 事故应急管理
安监部门备案（批复）。

6.6.2 预案学习记录（员工签名）
6.6.3 预案的演练记录（员工签名、照片）
6.6.4 事故相关的记录档案
6.7 班组管理
6.7.1 操作记录是否填写齐全、准确、清楚、及时，是否存档6.7.2 班前、班后会议制度执行任何，有无相关的记录
6.7.3 操作工人对工艺指标、操作指令的熟悉情况。