《体系内审培训》PPT课件
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_____组织机构及职责； _____资源分布及配置；
_____市场及环境的变化； _____设施（包括应急设施）的完整性；
_____体系运行的改进措施建议； _____重大危害及环境因素的变化及措施建议。
第六页，共41页。
3、体系审核的类型
（1）审核的分类
审核分类
按审核方与受审核方的关系 按实施审核的审核人员
内部审核 audit(SY1002.1-2007标准的定义):
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的健康、安全与环境管理体 系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
审核员： (SY1002.1-2007标准的定义)
经过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。
第三页，共41页。
独立性:审核是一个独立的过程，审核员应独立于受审核部门或组织之外，
即审核应由与受审核对象无直接关系的人员进行。审核员要与被审核的领 域无直接责任关系。在外审中，审核员与受审核方无任何利益关系。在内 审中，一般来说本部门人员不能审核本部门。
系统性:是指审核员要按规定的程序全面地审核和评价与审核对象有关的各项活动
在以下几种特殊情况下往往需要追加审核： ●发生了严重的环境、安全、健康问题或相关方有严重抱怨； ●组织的领导层、隶属关系、内部机构、承诺方针、目标、重大危害与影响 因素、生产工艺有现场等有较大改变；
●即将进行第二方、第三方审核； ●获证后，证书即将到期又希望继续保护认证资格。
第十六页，共41页。
6、内部审核的一般顺序：
集中式审核一般适应于企业管理体系的试运行阶段（也适用于正式运行 阶段），类似于认证审核。就是在确定的时间内（一般为2—4天）一次性
集中审核完成体系所覆盖的所有部门和要素。正式运行期间，一年内至少进行两次。
第十八页，共41页。
1
A
B C D E F G H I
Q&HSE管理体系年度内审计划
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
第十九页，共41页。
Q&HSE管理体系内部审核计划
1 审核目的：
2 审核范围：
3 审核准则：
4 审核组：
5 审核时间：
审核日程安排
日期
时间
第一小组
第二小组
8： 30--9： 00
首次会议
XX部门、XX部门 XX单位; XX单位
9：00--12：30 4.1;4.2;……
5.6;…...
15： 00--18： 00
和结果。
第十一页，共41页。
（4）QHSE管理体系审核采用抽样方法
由于时间和人员的限制以及体系运行的连续性，审核工作要在规定的时间内完成对体系 各方面的审核工作，只能采取抽样检查的方法。
抽样应做到随机抽样，样品要具有代表性。
在初次审核（认证审核）时，部门和体系要求是不能抽样的。
第十二页，共41页。
2、QHSE管理体系审核的目的 （1）通过审核确定受审核方QHSE管理体系与审核准则的符合性。
符合性包括两个方面：
1）确定受审核方是否建立了文件化的QHSE管理体系，其管理体系文件是 否符合审核准则的要求；
2）确定受审核方的QHSE现状是否符合审核准则的要求。
审核准则：
____GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准； ____相关的法律、法规要求；
18： 00--18： 30
审核组会议
9： 00--12： 30
15： 00--18： 00
18： 00--18： 30
： 00--17： 00
资料整理、补充审核
17： 00--17： 30
审核组会议
17： 30--18： 00
和领导交流
18： 00--18： 30
内部审核一般有分散滚动式审核和集中式审核两种，因此，审核计划也分为分散 滚动式审核计划和集中式审核计划两种形式。
分散滚动式审核比较适合于企业QHSE管理体系的持续保持（获得认证 以后的正式运行）期间。审核计划一般一年编制一次，逐月开展，但在一 年以内应将所有的部门或要素至少覆盖一次，最好两次。对重点部门或要 素的审核频次可适度增加。
（1）根本的目的在于发现问题并致力于改进。
（2）是一项需经常开展的管理活动，重在有效性审核。 （3）是一项正式的活动。 （4）必须得到管理者的支持。 （5）依据客观证据，不因情绪或偏见而左右事实。 （6）开展内部审核的难度表现在：
●都是同事甚至领导，难以产生权威效应； ●高层管理者等人的支持往往因人事或环境的因素打折扣； ●审核结果涉及员工或集体的荣誉和利益，可能发生争执；
这种审核旨在为组织提供信任的证据。目前这种审核还不是很多，但今后将是一种趋势。
第三方审核：
是由独立于受审核方且不受其经济利益制约的第三方机构依据按规定的审核 准则，按照规定的审核程序和方法对受审核方进行的审核。
在第三方审核中，由国家认可的认证机构依据认证制度的要求实施的以认证 为目的的审核，又称为认证审核。
第八页，共41页。
审核类型
审核目的
1、保障管理体系正常运行和持续改进；
第一方审核 2、为第二方或第三方审核作准备；
3、建立一种管理手段。 1、选择合适的合作伙伴；
第二方审核 2、证实合作方持续满足规定要求；
第三方审核
3、促进合作方改进QHSE管理体系。 1、向外界展示组织的QHSE管理体系是符合要 求的；
明确与审核目的有关的样本；
使审核程序规范化；
按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确；
保持审核进度；
作为审核记录存档。
第二十三页，共41页。
检查表的设计 设计检查表时应注意以下几个要点：
对照标准和手册的要求； 选择典型的质量、环境和职业健康安全问题；
结合受审核部门的特点；
4、编制检查表
检查表的格式可采用公司体系记录中的格式，包括：
（1）受审核部门、审核时间、审核员。 （2）审核项目和要点：依据标准或文件，列出要审核的内容，主要解决“查什么” 的问题。 （3）审核方法：列出审核的步骤和具体方法，主要解决“怎么查”的问题。 （4）审核记录。
第二十二页，共41页。
检查表的作用
未次会议
第三小组
第二十页，共41页。
2、组成审核组
在内审进行前，管理者代表指派审核组长，组成审核组。在选择审核组长和审核 员时，应考虑以下因素：
（1）资格： （2）业务范围： （3）经验与能力： （4）为受审核部门所接受：
第二十一页，共41页。
3、收集并审阅有关文件
收集与受审核部门有关的程序文件，以标准、手册、合同及法律、法规为依据，审 核程序文件的符合性，检查相关程序文件的接口是否明确、协调。审阅该部门重要的记 录，如内外审审核报告，不合格报告，纠正措施实施记录。
3、审核准则 （1）GB/T19001—2000 GB/T28001--2001和GB/T24001—1996 标 准，必要时可参考SY/T6276—1997标准。 （2）组织的QHSE管理手册、程序文件及其它相关文件。 （3）适用于组织的有关法律、法规和其他要求。
第十四页，共41页。
4、内部审核的特点：
体系内审培训
第一页，共41页。
目录
一、 QHSE管理体系审核概述
二、 QHSE管理体系内部审核
第二页，共41页。
一、QHSE管理体系审核概述
1、审核的定义 审核:(GB/T 19001-2000标准定义)
为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行系统的、 独立的并形成文件的过程。
QHSE管理体系审核
内部审核 外部审核
第一方审核 第二方审核 第三方审核
第七页，共41页。
第一方审核（内部审核）：
是由一个组织的成员或其它人以组织的名义进行的审核。
这种审核是组织建立的一种自我检查、自我完善的系统活动，可为有效的管理评审和 纠正、预防或改进措施提供信息。
第二方审核：
是一个组织为了选择和评价合适的利益合作方（包括供方），在合同签订前 或依据合同要求，由该组织的人员或其他人员以组织的名义对合作方进行的审 核。
（2）QHSE管理体系审核必须是一种正式的活动
1）无论是外审还是内审，都需经过相关的管理者或委托方授权和批准才能进行， 第三方审核还需根据合同进行；
2）QHSE管理体系审核从审核准备到审核实施和审核后的跟踪验证都有一 整套规范的程序和方法； 3）审核工作必须由经过培训且经资格认可的人员进行，不管是外部审核或 内部审核，审核员都需经过正规的培训并取得相应的资格才能进行审核工 作；
抽样应具有代表性； 时间要留有余地；
检查表应有可操作性； 按部门审核时，要包括所涉及的要素；按要素审核时，要包括所涉及的
部门。
第二十四页，共41页。
（四）内部审核的实施
1、召开一次简短的首次会议；
（1）向受审核部门介绍审核组成员；
（2）介绍审核范围、目的和计划，共同认可审核进度表；
（3）简要介绍审核中采用的方法和程序； （4）在审核组和受审核部门之间建立正式联络渠道； （5）确认已具备审核组所需的资源与设备； （6）确认末次会议的日期和时间； （7）审查审核组工作开展中的现场安全条件和应急程序。
对管理评审的内容、程序、结果和评审后措施的实施进行评估，以确定管理评 审能否保持QHSE管理体系的适用和有效。因为管理评审是最高管理者对管理体系 有效性、充分性和适应性的评价，它对体系的持续改进起着决定性的作用。
第五页，共41页。
管理评审： 至少应包括（但不局限）以下内容：
_____组织的方针、目标；
4）审核必须形成书面文件。包括审核计划、检查表、审核记录、审核报告等。
第十页，共41页。
（3）QHSE管理体系审核必须具有客观性、独立性和系统性
客观性、独立性和系统性是开展审核的三个核心原则。
客观性:是指审核证据必须真实可靠，具有可追溯性。审核员要以充分的证据
和客观事实为基础，公正、客观地评价审核对象，不能偏见、主观地给出审核 结论，不以能主观臆断。
2、实施、保持和改进组织的QHSE管理体系；
3、满足相关方要求。
第九页，共41页。
4、 Q&HSE管理体系审核的特点
（1）被审核的Q&HSE管理体系必须是正规的
GB/T19001和GB/T24001 、GB/T28001标准分别强调了组织的质量管理体系 和环境管理体系、职业健康安全管理体系的文件化。只有实现了Q&HSE管理体系的 文件化，QHSE管理体系才能规范运作，才有比较和评价的可能。因此，文件化的 Q&HSE管理体系是实施审核的必要条件。
●有水平、有能力、懂得管理、技术高而又有充裕时间的内审队伍难以建 立；
●内审员难于持续跟踪纠正措施实施，验证和分析其有效性。
第十五页，共41页。
5、内部审核的时机和频次 内部QHSE管理体系审核，一般可以分为例行的常规审核和特殊情况
下的追加审核两类。
常规审核按预先编制的年计划（审核方案）进行，每年应覆盖所有部门（或要 素），至少一次或不少于监督审核的次数。
（1）确定审核任务 （2）进行审核准备
（3）实施现场审核 （4）审核汇总分析 （5）编写审核报告 （6）纠正措施跟踪
（二）内部审核的策划
1、领导重视是关键
2、管理者代表要亲自抓
3、落实内部审核的职责 4、组建一支合格的内审队伍 5、有正规的内部审核程序
第十七页，共41页。
（三）内部审核的准备
1、编制内审计划
第十三页，共41页。
2、审核范围
在明确审核目的后，审核组长与受审核方应确定审核范围。第一方审核 （内审）的范围可视组织所建体系覆盖的产品、活动、服务而定，并可有一 定的灵活性。但原则上应包括体系所覆盖的所有部门、活动和服务，当然在 编制内审计划时可以在特定的时期，在产品、活动和服务中确定一定的范围。
二、QHSE管理体系内部审核概述
（一）内审概述
1、目的：
（1）确定体系的充分性、适用性和有效性；
（2）作为一种管理手段，及时发现QHSE管理中的问题，组织力量加以纠 正或预防，确保体系的正确实施与保持；
（3）在第二方、第三方审核前，发现问题加以纠正，为顺利通过外部审核做准备； （5）作为一种自我改进机制，使体系保持有效性，并能不断改进，不断完善。
____本组织的体系文件
第四页，共41页。
（2）判断受审核方的QHSE管理体系是否得到了实施与保持。
判断受审核方的QHDE管理体系是否按照体系文件的要求有效运行并能得到保持。
（3）发现受审核方QHSE管理体系中可予以改进的领域。 通过审核，指出受审核方QHSE管理体系可以改善和提高的方面，即使
这些方面可能已经符合审核准则的要求。 （4）评估组织的管理评审是否能够确保QHSE管理体系持续适用和有效。
_____市场及环境的变化； _____设施（包括应急设施）的完整性；
_____体系运行的改进措施建议； _____重大危害及环境因素的变化及措施建议。
第六页，共41页。
3、体系审核的类型
（1）审核的分类
审核分类
按审核方与受审核方的关系 按实施审核的审核人员
内部审核 audit(SY1002.1-2007标准的定义):
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的健康、安全与环境管理体 系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
审核员： (SY1002.1-2007标准的定义)
经过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。
第三页，共41页。
独立性:审核是一个独立的过程，审核员应独立于受审核部门或组织之外，
即审核应由与受审核对象无直接关系的人员进行。审核员要与被审核的领 域无直接责任关系。在外审中，审核员与受审核方无任何利益关系。在内 审中，一般来说本部门人员不能审核本部门。
系统性:是指审核员要按规定的程序全面地审核和评价与审核对象有关的各项活动
在以下几种特殊情况下往往需要追加审核： ●发生了严重的环境、安全、健康问题或相关方有严重抱怨； ●组织的领导层、隶属关系、内部机构、承诺方针、目标、重大危害与影响 因素、生产工艺有现场等有较大改变；
●即将进行第二方、第三方审核； ●获证后，证书即将到期又希望继续保护认证资格。
第十六页，共41页。
6、内部审核的一般顺序：
集中式审核一般适应于企业管理体系的试运行阶段（也适用于正式运行 阶段），类似于认证审核。就是在确定的时间内（一般为2—4天）一次性
集中审核完成体系所覆盖的所有部门和要素。正式运行期间，一年内至少进行两次。
第十八页，共41页。
1
A
B C D E F G H I
Q&HSE管理体系年度内审计划
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
第十九页，共41页。
Q&HSE管理体系内部审核计划
1 审核目的：
2 审核范围：
3 审核准则：
4 审核组：
5 审核时间：
审核日程安排
日期
时间
第一小组
第二小组
8： 30--9： 00
首次会议
XX部门、XX部门 XX单位; XX单位
9：00--12：30 4.1;4.2;……
5.6;…...
15： 00--18： 00
和结果。
第十一页，共41页。
（4）QHSE管理体系审核采用抽样方法
由于时间和人员的限制以及体系运行的连续性，审核工作要在规定的时间内完成对体系 各方面的审核工作，只能采取抽样检查的方法。
抽样应做到随机抽样，样品要具有代表性。
在初次审核（认证审核）时，部门和体系要求是不能抽样的。
第十二页，共41页。
2、QHSE管理体系审核的目的 （1）通过审核确定受审核方QHSE管理体系与审核准则的符合性。
符合性包括两个方面：
1）确定受审核方是否建立了文件化的QHSE管理体系，其管理体系文件是 否符合审核准则的要求；
2）确定受审核方的QHSE现状是否符合审核准则的要求。
审核准则：
____GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准； ____相关的法律、法规要求；
18： 00--18： 30
审核组会议
9： 00--12： 30
15： 00--18： 00
18： 00--18： 30
： 00--17： 00
资料整理、补充审核
17： 00--17： 30
审核组会议
17： 30--18： 00
和领导交流
18： 00--18： 30
内部审核一般有分散滚动式审核和集中式审核两种，因此，审核计划也分为分散 滚动式审核计划和集中式审核计划两种形式。
分散滚动式审核比较适合于企业QHSE管理体系的持续保持（获得认证 以后的正式运行）期间。审核计划一般一年编制一次，逐月开展，但在一 年以内应将所有的部门或要素至少覆盖一次，最好两次。对重点部门或要 素的审核频次可适度增加。
（1）根本的目的在于发现问题并致力于改进。
（2）是一项需经常开展的管理活动，重在有效性审核。 （3）是一项正式的活动。 （4）必须得到管理者的支持。 （5）依据客观证据，不因情绪或偏见而左右事实。 （6）开展内部审核的难度表现在：
●都是同事甚至领导，难以产生权威效应； ●高层管理者等人的支持往往因人事或环境的因素打折扣； ●审核结果涉及员工或集体的荣誉和利益，可能发生争执；
这种审核旨在为组织提供信任的证据。目前这种审核还不是很多，但今后将是一种趋势。
第三方审核：
是由独立于受审核方且不受其经济利益制约的第三方机构依据按规定的审核 准则，按照规定的审核程序和方法对受审核方进行的审核。
在第三方审核中，由国家认可的认证机构依据认证制度的要求实施的以认证 为目的的审核，又称为认证审核。
第八页，共41页。
审核类型
审核目的
1、保障管理体系正常运行和持续改进；
第一方审核 2、为第二方或第三方审核作准备；
3、建立一种管理手段。 1、选择合适的合作伙伴；
第二方审核 2、证实合作方持续满足规定要求；
第三方审核
3、促进合作方改进QHSE管理体系。 1、向外界展示组织的QHSE管理体系是符合要 求的；
明确与审核目的有关的样本；
使审核程序规范化；
按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确；
保持审核进度；
作为审核记录存档。
第二十三页，共41页。
检查表的设计 设计检查表时应注意以下几个要点：
对照标准和手册的要求； 选择典型的质量、环境和职业健康安全问题；
结合受审核部门的特点；
4、编制检查表
检查表的格式可采用公司体系记录中的格式，包括：
（1）受审核部门、审核时间、审核员。 （2）审核项目和要点：依据标准或文件，列出要审核的内容，主要解决“查什么” 的问题。 （3）审核方法：列出审核的步骤和具体方法，主要解决“怎么查”的问题。 （4）审核记录。
第二十二页，共41页。
检查表的作用
未次会议
第三小组
第二十页，共41页。
2、组成审核组
在内审进行前，管理者代表指派审核组长，组成审核组。在选择审核组长和审核 员时，应考虑以下因素：
（1）资格： （2）业务范围： （3）经验与能力： （4）为受审核部门所接受：
第二十一页，共41页。
3、收集并审阅有关文件
收集与受审核部门有关的程序文件，以标准、手册、合同及法律、法规为依据，审 核程序文件的符合性，检查相关程序文件的接口是否明确、协调。审阅该部门重要的记 录，如内外审审核报告，不合格报告，纠正措施实施记录。
3、审核准则 （1）GB/T19001—2000 GB/T28001--2001和GB/T24001—1996 标 准，必要时可参考SY/T6276—1997标准。 （2）组织的QHSE管理手册、程序文件及其它相关文件。 （3）适用于组织的有关法律、法规和其他要求。
第十四页，共41页。
4、内部审核的特点：
体系内审培训
第一页，共41页。
目录
一、 QHSE管理体系审核概述
二、 QHSE管理体系内部审核
第二页，共41页。
一、QHSE管理体系审核概述
1、审核的定义 审核:(GB/T 19001-2000标准定义)
为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行系统的、 独立的并形成文件的过程。
QHSE管理体系审核
内部审核 外部审核
第一方审核 第二方审核 第三方审核
第七页，共41页。
第一方审核（内部审核）：
是由一个组织的成员或其它人以组织的名义进行的审核。
这种审核是组织建立的一种自我检查、自我完善的系统活动，可为有效的管理评审和 纠正、预防或改进措施提供信息。
第二方审核：
是一个组织为了选择和评价合适的利益合作方（包括供方），在合同签订前 或依据合同要求，由该组织的人员或其他人员以组织的名义对合作方进行的审 核。
（2）QHSE管理体系审核必须是一种正式的活动
1）无论是外审还是内审，都需经过相关的管理者或委托方授权和批准才能进行， 第三方审核还需根据合同进行；
2）QHSE管理体系审核从审核准备到审核实施和审核后的跟踪验证都有一 整套规范的程序和方法； 3）审核工作必须由经过培训且经资格认可的人员进行，不管是外部审核或 内部审核，审核员都需经过正规的培训并取得相应的资格才能进行审核工 作；
抽样应具有代表性； 时间要留有余地；
检查表应有可操作性； 按部门审核时，要包括所涉及的要素；按要素审核时，要包括所涉及的
部门。
第二十四页，共41页。
（四）内部审核的实施
1、召开一次简短的首次会议；
（1）向受审核部门介绍审核组成员；
（2）介绍审核范围、目的和计划，共同认可审核进度表；
（3）简要介绍审核中采用的方法和程序； （4）在审核组和受审核部门之间建立正式联络渠道； （5）确认已具备审核组所需的资源与设备； （6）确认末次会议的日期和时间； （7）审查审核组工作开展中的现场安全条件和应急程序。
对管理评审的内容、程序、结果和评审后措施的实施进行评估，以确定管理评 审能否保持QHSE管理体系的适用和有效。因为管理评审是最高管理者对管理体系 有效性、充分性和适应性的评价，它对体系的持续改进起着决定性的作用。
第五页，共41页。
管理评审： 至少应包括（但不局限）以下内容：
_____组织的方针、目标；
4）审核必须形成书面文件。包括审核计划、检查表、审核记录、审核报告等。
第十页，共41页。
（3）QHSE管理体系审核必须具有客观性、独立性和系统性
客观性、独立性和系统性是开展审核的三个核心原则。
客观性:是指审核证据必须真实可靠，具有可追溯性。审核员要以充分的证据
和客观事实为基础，公正、客观地评价审核对象，不能偏见、主观地给出审核 结论，不以能主观臆断。
2、实施、保持和改进组织的QHSE管理体系；
3、满足相关方要求。
第九页，共41页。
4、 Q&HSE管理体系审核的特点
（1）被审核的Q&HSE管理体系必须是正规的
GB/T19001和GB/T24001 、GB/T28001标准分别强调了组织的质量管理体系 和环境管理体系、职业健康安全管理体系的文件化。只有实现了Q&HSE管理体系的 文件化，QHSE管理体系才能规范运作，才有比较和评价的可能。因此，文件化的 Q&HSE管理体系是实施审核的必要条件。
●有水平、有能力、懂得管理、技术高而又有充裕时间的内审队伍难以建 立；
●内审员难于持续跟踪纠正措施实施，验证和分析其有效性。
第十五页，共41页。
5、内部审核的时机和频次 内部QHSE管理体系审核，一般可以分为例行的常规审核和特殊情况
下的追加审核两类。
常规审核按预先编制的年计划（审核方案）进行，每年应覆盖所有部门（或要 素），至少一次或不少于监督审核的次数。
（1）确定审核任务 （2）进行审核准备
（3）实施现场审核 （4）审核汇总分析 （5）编写审核报告 （6）纠正措施跟踪
（二）内部审核的策划
1、领导重视是关键
2、管理者代表要亲自抓
3、落实内部审核的职责 4、组建一支合格的内审队伍 5、有正规的内部审核程序
第十七页，共41页。
（三）内部审核的准备
1、编制内审计划
第十三页，共41页。
2、审核范围
在明确审核目的后，审核组长与受审核方应确定审核范围。第一方审核 （内审）的范围可视组织所建体系覆盖的产品、活动、服务而定，并可有一 定的灵活性。但原则上应包括体系所覆盖的所有部门、活动和服务，当然在 编制内审计划时可以在特定的时期，在产品、活动和服务中确定一定的范围。
二、QHSE管理体系内部审核概述
（一）内审概述
1、目的：
（1）确定体系的充分性、适用性和有效性；
（2）作为一种管理手段，及时发现QHSE管理中的问题，组织力量加以纠 正或预防，确保体系的正确实施与保持；
（3）在第二方、第三方审核前，发现问题加以纠正，为顺利通过外部审核做准备； （5）作为一种自我改进机制，使体系保持有效性，并能不断改进，不断完善。
____本组织的体系文件
第四页，共41页。
（2）判断受审核方的QHSE管理体系是否得到了实施与保持。
判断受审核方的QHDE管理体系是否按照体系文件的要求有效运行并能得到保持。
（3）发现受审核方QHSE管理体系中可予以改进的领域。 通过审核，指出受审核方QHSE管理体系可以改善和提高的方面，即使
这些方面可能已经符合审核准则的要求。 （4）评估组织的管理评审是否能够确保QHSE管理体系持续适用和有效。