门站及调压站风险管理最终工作报告

KMF—T410

门站及调压站风险管理最终工作报告

2005年2月

目录

前言 (2)

第一部分门站及调压站风险管理评估表 (4)

第二部分工作守则 (10)

第三部分成本跟人手控制 (14)

附件1 (17)

附件2 (18)

附件3 (19)

前言

本最终工作报告主要是根据国家标准及DM11中，门站、调压站的规范要求作出汇总，并且已经把每家参与的合资公司不符合DM11之处指出并得到个合资公司的反馈意见，并综合各合资公司的管理意见，形成最终的关于控制门站、高中压调压站风险的诸方面措施。本报告最后附有我们所做的风险评估表为本小组经过三次会议讨论不断完善补充形成的最终成果，工作守则是综合了各家的意见形成适用于各合资公司较完善的通用守则，以及成本控制初步建议，以上几方面的工作经过深入讨论、订立最终的有关指引及解决门站、高中压调压站风险的有关措施。希望此报告能对今后合资公司建设新的门站、高中压调压站起到有益的帮助，

通过三次会议我们确定了三个方法来解决门站及高中压调压站的风险管理问题。首先，我们最终完善了门站及调压站的风险评估表，对门站及高中压调压站的风险进行评估，借以改善各合资公司门站及高中压调压站的风险管理，给各合资公司在门站及调压站在风险管理方面提供一个较科学的平台，帮助各合资公司在改善各自门站及调压站的风险控制方面提供一个指引及方向。另一方面，我们综合了各家合资公司的意见，完善及细化了关于门站及调压站的工作守则，为各家合资公司提供一个明确的工作守则，并且为今后各合资公司新建的门站及调压站项目提供一个通用的工作守则，对各新建门站及调压站

的管理工作提供一个指导性的意见。再一方面我们针对成本控制方面提出一个解决的思路，我们通过各合资公司的人手控制与监控设备的比较，结合各地的实际情况，对门站及高中压调压站风险管理从经济方面提出一个建议，一种解决问题的思路，希望各合资公司能够在结合自己的实际情况的基础上，通过综合评估来最终确定适合本公司的控制经济成本的方法。

第一部分门站及调压站风险管理评估表

通过第一次及第二次会议，同时参考了香港风险管理部以前所做的KMF模式已建立的比较科学化的风险评估方法，我们同香港风险管理部对评估表每项内容进行说明，并且我们也同风险管理部一起做出风险评级，按照风险评级的定义给我们比较清晰的指引，在第三次会议上我们又融合各成员的意见又增加了几项风险项目，使之能够更加全面的反映各地的门站及高中压调压站所能发生的风险内容，风险管理部也介绍了风险矩阵（参见附件），风险矩阵是根据风险的可能性、后果所做的风险等级评价。并提出减小风险的措施。同时我们对“降低或控制可能性的措施”以及“缩小或控制后果的程序”加以细化，在本次报告中一并推出。通过各成员的深入讨论，我们认为此风险管理评估表已经充分涵盖了高中压调压站的风险内容。对高中压调压站的风险管理同样能够起到指导作用。

经过三次会议的讨论,我们最终完善的风险管理评估表（参见附件4）将门站及高中压调压站所能发生的风险主要归纳为六类。（一）站内生产设备损坏风险

主要是站内进气管、调压器、分离器、外输气管线等主要设备由于外界因素所造成风险，这些风险的成因有以下几种情况：

1.雷击；

2.地震；

3.洪水；

4.基础沉降；

5.人为破坏；

6.被车辆撞毁；

7.站内发生重大火灾；

8.受到相邻厂房事故的波及；

9.设备／管道老化或日久失修等外来因素对站内设备、管道造成

的损害。

由于以上原因所形成的风险往往很严重，轻则导致影响供气，财物损失，重则导致漏气、火灾、爆炸，造成人员伤亡，所以要求各合资公司对以上几方面的风险采取切实有效的防范措施降低风险。（二）主要设备故障风险

主要说明站内主要设备如果在技术方面发生问题的风险评估情况，主要有以下几种故障：

1.调压器超压切断失灵；

2.安全放散阀失灵；

3.备用调压器的工作状态不正常；

4.过滤器堵塞；

5.下游调压器无法正常工

作；

6.调压阀门关闭不严；

7.传感系统失灵；

8.其他设备故障；

9.上游供气超压。

造成以上设备故障主要由于以下几方面原因造成：设备缺乏维护保养、材料质量不合要求、施工质量差、监理不完善、系统设计不完善。这些都是参考各家合资公司与DM11不符的情况总汇中抽出的主要问题做出的风险评估。降低这类风险需要各合资公司对门站及高中压调压站的设计、施工、材料采购、设备运行、设备管理等诸多方面严格执行DM11的要求。

（三）日常运作风险

主要考虑日常的运作中由于人为因素造成的风险，其中有由于员工不尽责，对工作不认真、员工的素质或技能不到位以及上游供气方面的责任。还牵连到一些电路火灾、因管道设备泄漏操作失误产生明火而导致的气体爆炸、供电系统故障或城市限电造成的设备断电、因通信线路或系统故障造成的通信中断、消防管理不善等各种日常原因导致站内重要地点发生严重火灾等方面的风险评估。

这些风险表现在以下几方面：

1.违规操作；

2.操作严重失误；

3.上游气源停气；

4.电路火灾；

5.气体爆炸；

6.断电；

7.通信中断；

8.站内重要地点发生严重火灾。

防范此类风险主要从门站及高中压调压站的工作守则、制度等方面入手，制定相应的详细的工作守则及完善的培训计划，将由于人为因素造成风险的可能性尽可能的降低。在此方面，我们在报告的第二部分有专门的论述。

（四）保安方面的风险

主要针对受到非法潜入、恐吓、盗窃、社会动乱、恐怖袭击等方面的影响，因应变措施不力而导致影响生产、人员伤亡、公司财产损失等方面的风险评估。应对此种风险各合资公司从以下几方面入手，针对各自地区的实际情况予以采取相应的措施：

1.制定此方面的紧急预

案、建立完善的事故通

报机制；

2.建立巡查制度；