供应商工厂监察项目汇总表
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1
所有量器具是否有合格的操作规程或作业指导书
√
2
现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求
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1
量器具有无定期进行校验,并制定有量器具校验计划
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√
2
量器具是否贴有有效检定标识
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1
新量器具或经过修理的量器具有无进行检查和检定
√
1
有无制定当量器具出现偏差时的管控措施
√
2
序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
√
有无定期评审食品安全方针、目标的实施状态、充分性
√
供应商有无推行5S管理
√
为建立品质管理目标,有无使用质量工具分析内外部质量问题
√
2
文件记录控制
系统文件的发放和更改的控制,是否有文件化程序
√
1
现行文件是否有效有无受控现场有无有效SOP文件
√
√
1
是否有程序规范作废文件的处理
√
√
1
文件变更及其特征是否有标识
检查细则
文件
现场
6
设备保养
是否有所有机器设备的清单
√
1
有无制定机器设备的保养计划查保养记录
√
√
2
有无制定机器设备常规维护的程序文件
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2
有无对关键设备建立设备履历卡
√
1
7
人力资源
与产品直接接触的生产人员有无健康证
√
2
对关键岗位有无进行培训并制定资格认定
√
2
有无制订培训程序和培训计划有无有效实施
√
1
是否对培训的有效性进行了评价
√
√
3
清洁和消毒
√
√
2
虫害控制
√
√
2
人员卫生
√
√
2
序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
检查细则
文件
现场
9
流程图控制
流程图是否清晰、准确和详尽的列出了加工的所有步骤和环节
√
2
是否有描述各工序相关参数的工艺文件是否与流程图、实际情况符合
√
√
2
是否有识别流程图中每个步骤中的所有潜在危害
√
2
是否描述了危害评价的方法
√
√
1
可追溯性标识有无规定性记录保存期多少
√
1
原辅料及产品存放方式有无区分不同监视和测量状态
√
1
11
不合格品控制
有无不合格品控制的文件化程序
√
2
不合格品标识、记录、隔离等有无符合要求
√
2
对不合格品让步处理有无规定并执行
√
2
交付和开始食用后发现产品不合格的处理
√
2
有无建立产品召回控制程序
√
2
√
√
1
是否有外来文件的收集和控制程序
√
1
文件的保管是否有效、查找是否方便
√
√
1
是否有对记录进行管理的程序
√
1
记录的标识、收集、归档、保持、维护、查阅控制
√
√
2
是否对记录进行了清理,并列出了清单
√
1
记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
√
√
1
序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
检查细持有一个选择可控制供应商的程序如何控制
√
2
有无有效的进料检验指导书有无进行检验后使用
√
√
2
特采及紧急放行的进料是否有正确标示,以便发现不合格时立即召回
√
2
有无保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程
√
√
2
有无对原辅料以及与产品接触的材料的特性的描述
√
1
有无对二级供应商资质证件进行定期验证
√
2
是否针对已评价出的危害选择了适宜的控制措施是否对控制措施的有效性进行了评价
√
2
10
可追溯性系统
有无在进料、生产、交付等阶段对产品进行标识
√
2
标识的方法、方式有无明确规定
√
√
1
产品、物料移动后是否能及时移植标识,是否做出了规定是否有效实施
√
√
1
有无对每个或每批产品进行了唯一性标识
√
√
1
标识的管理(如标签、印章等)有无明确规定有无有效实施
√
√
2
有无相关培训记录
√
2
8
基础设施和工作环境
建筑物和相关设施的布局和建设
√
2
空气、水和其它基础条件的提供
√
√
2
包括废弃物和污水处理的支持性服务
√
√
2
设备的适宜性,及其清洁、保养和预防维护
√
2
对采购材料、供给、清理和产品处置的管理
√
2
交叉污染的预防措施(食品与不洁物、食品与包材、人流与物流、高低清洁度区域、生熟食交叉污染
√
1
4
产品存储标识及防护
仓库有无整齐有序不同物料是否分开存放有无标示标示盒实物是否一致
√
2
原物料及成品的领用发货是否满足先进先出原则
√
√
1
是否有不合格品的隔离区域,合格品的储存,周转区域
√
2
产品存储过程有无进行温湿度及存放离墙、顶、地的管控
√
√
2
5
监视与测量设备控制
有无所有检验、测量和测试设备一览表
供应商工厂监察项目汇总表(总4页)
供应商工厂监察检查表
受监察供应商:
编制/日期:
批准/日期:
监察准则:
监察日期:
监察人员:
序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
检查细则
文件
现场
1
*质量体系
有无通过ISO9001、ISO22000、HACCP等相关体系
√
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
现有文件能否确保体系的有效建立、实施和更新
1
所有量器具是否有合格的操作规程或作业指导书
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2
现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求
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1
量器具有无定期进行校验,并制定有量器具校验计划
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2
量器具是否贴有有效检定标识
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1
新量器具或经过修理的量器具有无进行检查和检定
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1
有无制定当量器具出现偏差时的管控措施
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2
序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
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有无定期评审食品安全方针、目标的实施状态、充分性
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供应商有无推行5S管理
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为建立品质管理目标,有无使用质量工具分析内外部质量问题
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文件记录控制
系统文件的发放和更改的控制,是否有文件化程序
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1
现行文件是否有效有无受控现场有无有效SOP文件
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是否有程序规范作废文件的处理
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文件变更及其特征是否有标识
检查细则
文件
现场
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设备保养
是否有所有机器设备的清单
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有无制定机器设备的保养计划查保养记录
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有无制定机器设备常规维护的程序文件
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有无对关键设备建立设备履历卡
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人力资源
与产品直接接触的生产人员有无健康证
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2
对关键岗位有无进行培训并制定资格认定
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有无制订培训程序和培训计划有无有效实施
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是否对培训的有效性进行了评价
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清洁和消毒
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虫害控制
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人员卫生
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序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
检查细则
文件
现场
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流程图控制
流程图是否清晰、准确和详尽的列出了加工的所有步骤和环节
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2
是否有描述各工序相关参数的工艺文件是否与流程图、实际情况符合
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是否有识别流程图中每个步骤中的所有潜在危害
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是否描述了危害评价的方法
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可追溯性标识有无规定性记录保存期多少
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原辅料及产品存放方式有无区分不同监视和测量状态
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不合格品控制
有无不合格品控制的文件化程序
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不合格品标识、记录、隔离等有无符合要求
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对不合格品让步处理有无规定并执行
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交付和开始食用后发现产品不合格的处理
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有无建立产品召回控制程序
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是否有外来文件的收集和控制程序
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文件的保管是否有效、查找是否方便
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是否有对记录进行管理的程序
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记录的标识、收集、归档、保持、维护、查阅控制
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是否对记录进行了清理,并列出了清单
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记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
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序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
检查细持有一个选择可控制供应商的程序如何控制
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有无有效的进料检验指导书有无进行检验后使用
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特采及紧急放行的进料是否有正确标示,以便发现不合格时立即召回
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有无保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程
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有无对原辅料以及与产品接触的材料的特性的描述
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有无对二级供应商资质证件进行定期验证
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是否针对已评价出的危害选择了适宜的控制措施是否对控制措施的有效性进行了评价
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可追溯性系统
有无在进料、生产、交付等阶段对产品进行标识
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标识的方法、方式有无明确规定
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产品、物料移动后是否能及时移植标识,是否做出了规定是否有效实施
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有无对每个或每批产品进行了唯一性标识
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标识的管理(如标签、印章等)有无明确规定有无有效实施
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有无相关培训记录
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基础设施和工作环境
建筑物和相关设施的布局和建设
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2
空气、水和其它基础条件的提供
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2
包括废弃物和污水处理的支持性服务
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设备的适宜性,及其清洁、保养和预防维护
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2
对采购材料、供给、清理和产品处置的管理
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交叉污染的预防措施(食品与不洁物、食品与包材、人流与物流、高低清洁度区域、生熟食交叉污染
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产品存储标识及防护
仓库有无整齐有序不同物料是否分开存放有无标示标示盒实物是否一致
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2
原物料及成品的领用发货是否满足先进先出原则
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是否有不合格品的隔离区域,合格品的储存,周转区域
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2
产品存储过程有无进行温湿度及存放离墙、顶、地的管控
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5
监视与测量设备控制
有无所有检验、测量和测试设备一览表
供应商工厂监察项目汇总表(总4页)
供应商工厂监察检查表
受监察供应商:
编制/日期:
批准/日期:
监察准则:
监察日期:
监察人员:
序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
检查细则
文件
现场
1
*质量体系
有无通过ISO9001、ISO22000、HACCP等相关体系
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有无形成文件的食品安全方针、目标
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现有文件能否确保体系的有效建立、实施和更新