某公司各部门日常工作流程图规范版(DOC 37页)

某公司各部门日常工作流程图规范版(DOC 37页)
江西某汽车销售有限公司
内
部
工
作
流
程
图
目录
人事招聘流程图 (4)
转正申请/考核流程图 (5)
员工内部培训管理流程图 (6)
员工离职管理流程图 (8)
绩效考核管理流程图 (9)
员工考勤管理流程图 (10)
员工竞争上岗管理流程图 (11)
晋升晋级管理流程图 (12)
人事调整管理流程图 (13)
工作奖罚管理流程图 (14)
工作目标管理流程图 (16)
员工薪酬管理流程图 (17)
员工福利管理流程图 (18)
员工激励管理流程图 (19)
人事档案管理流程图 (20)
保密管理流程图 (21)
劳动关系管理流程图 (22)
员工满意度管理流程图 (23)
员工职业生涯管理流程图 (24)
人力资源诊断管理流程图 (25)
人力资源成本管理流程图 (26)
人力资源危机管理流程图 (27)
人力资源战略管理流程图 (28)
人力资源计划管理流程图 (29)
职务分析管理流程图 (30)
人力资源改进管理流程图 (32)
文件管理流程图 (33)
办公用品采购及管理流程图 (34)
保安工作流程图 (35)
一般客户接待流程图 ..................................................... 36 按揭客户接待流程图 ..................................................... 38 进车流程图 ..................................................................... 40 展厅展车钥匙管理流程图 ............................................. 41 售后服务工作流程 (42)
人事招聘流程图
流程图
说明
● 如果相关部门在岗位空缺时先填写《人
员需求申请表》并经总经理批准后交由行政部负责招聘。

● 行政部在收到经总经理审批后的《人员
需求申请表》根据其内容向社会发布招聘信息
● 应聘人员到达公司时由行政部分发《员
工应聘记录表》给其填写。

● 由行政部根据应聘职位的不同进行考
试，考试合格者安排相关人员进行面试。

● 由行政部根据面试结果储备应聘资料
或发放录用通知书等相关工作。

● 由行政部对已录用的新员之相关证件
进行确认，确认准确无误方可办理入职手续（如填写〈新员工入职登记表〉等）
● 由行政部或相关部门组织新员工进行
入职前培训等工作。

● 所有新员工在完成上述程序后方可分
配到相关部门之对应岗位上班。

填写人员需求申请表
应聘人员填写 相关表单
考试或面试及发放 录用通知书
发布招聘信息
新员工证件的确认及办理入职手续
培 训
上 岗
转正申请/考核流程图
流程图
说明
● 新员工入职工作一段时间员工本身或部门
经理认为符合提前转正要求并可填写〈员工转正申请/考核表〉。

● 行政部在新员工试用期满必须发出转正考
核通知给相关部门经理。

● 所有转正员工均需填写〈员工转正申请/
考核表〉并逐级完成其内容。

● 员工根据〈员工转正申请/考核表〉内容
首先进行自评。

● 员工自评后由部门主管或经理对各员
工进行考核。

● 填写完〈员工转正申请/考核表〉后报呈
相关人员审核最后由总经理审批。

● 行政部根据相关员工之考核结果进行升职
或加薪工作
行政部发出转正通知或个人提出提前转正要求
员工自我评价
填写转正申请/考核表
转正审批
升职或加薪
部门主管或经理考核
● 所有转正员工从转正日开始签订劳动
合同成为公司正式聘用员工。

员工内部培训管理流程图
流程图
说明
● 培训需求由各部门经理确定
● 部门在有培训需求时首先根据《培训计
划表》内容制定年度或月度计划并报呈总经理审批。

● 各部门必须按照经总经理批准的部门
培训计划组织实施积极完成各项培训计划。

● 各部门在组织培训时必须严格按照公
司教育培训程序书执行。

● 各部门在实施完培训必须组织相关考
核/考试工作并将所有培训之相关记表交由行政部存档
● 公司每位员工将由行政部负责建立一
份培训档案并将每次培训考核结果登入员工培训档案中。

签订劳动合同
培训需求
培训实施及执行
制定培训计划
登入员工培训档案
培训考核与记录
● 行政部要根据每次培训结果组织相关
部门经理进行效果评估。

● 效果评估后作出相对应的措施并实施
（如再训，补考等工作的开展）
● 行政部要将各部门培训的相关记录进
行分类存档。

流程图
说明
● 培训需求由各部门经理确定
● 公司内部培训达不到工作规定要求时
各部门经理必须首先提出并填写《培训申请表》。

● 填写好《培训申请表》时交由相关领导审核最后由总经理审批。

● 《培训申请表》经批准同意后将其交至
行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。

● 由行政部组织并对外部培训进行监控
工作。

确定培训需求
审批外部培训申请
提出外部培训申请
外部培训实施
签订外部培训协议
培训效果评估
培训资料归档保存
● 所有经外部培训的考试成绩及证书原
件和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。

● 接受完外部培训的相关人员在回到公
司将按内部培训程序执行转训工作。

● 行政部要根据每次培训结果组织相关
部门经理进行效果评估。

● 效果评估后作出相对应的措施并实施
（如再训，补考等工作的开展）
员工离职管理流程图
流程图
说明
● 公司员工如果有离职意向的必须按照
公司规定时间内提出离职申请并填写《员工离职申请/移交表》逐级审批。

● 公司员工离职获批后将按时办理好各
项工作移交手续。

● 公司员工在办理完各项工作移交手续
后按公司离职程序到行政部办理离职手续。

● 财务部在员工办理完离职申请/移交手
续后方可结算工资，否则不予以结算。

填写员工离职申请表
办理离职手续
办理移交手续
工资结算
培训考试及证书和
相关资料
转 训
培训效果评估及反馈
● 行政部在员工离职当月必须到社保局
办理停保相关手续(已购买保险的人员).
● 行政部在员工离职后必须将相关人事
资料更改.
绩效考核管理流程图
流程图
说明
● 行政部负责对公司绩效考核工作进行
策划以改善员工工作表现确保公司达到既定的经营目标.
● 行政部负责组织公司月度/年度绩效绩
效考核工作,制定绩效考核办法和考核表.
● 公司各部门根据绩效考核管理办法及
绩效考核表内容进行考核.
● 各部门将绩效考核表在行政部规定时
间内交由行政部相关人员.
停 保
绩效考核策划
绩效考核
绩效考核结果
绩效考核组织
更改相关人事资料
● 部门经理在绩效考核后如果员工有异
议时必须及时主动的找当事人进行交流和沟通了解其意见并协调解决以免发生不必要损失.
● 行政部要对公司绩效考核全过程的结
果进行监控,确保绩效考核的公平,公正性.并交员工异议/投诉进行协调工作.
● 所有考核资料将由行政部统一存档并
管理.
员工考勤管理流程图
流程图
说明
● 行政部按照公司考勤管理制度进行每
日工作时间考勤(其中分正常,旷工,早退,迟到及擅离职守)
● 行政部按照公司假期管理制度进行员
工各种假期的考勤工作(其中分休假,事假,病假,产假,婚假,年假,葬假,公假等)
● 每周公司各部门轮休由各部门负责人
提前一天将轮休名单报至行政部.
● 公司请假人员首先必须提前填写请假
单并逐级审批后交至行政部存档(特殊原因可在假期后补填请假单)
考核结束面谈
考核结果反馈
考核资料存档
工作时间考勤
休假报批或 填写请假单
假期考勤
● 行政部必须对休假及请假人员进行核
查工作并将相关单据存档以便备查.
● 公司每月员工出勤情况由行政部负责
统计报表.
● 行政部根据每月员工出勤统计表进行
薪资核算由会计部审核及发放工作
● 会计部负责每月薪资表的制定报总经
理审批并存档.
员工竞争上岗管理流程图
流程图
说明
● 公司在职位空缺需补充或现在职位需
竞争均可在公司内部实行竞争上岗.以提高员工工作积极和主动性.
● 公司在有岗位竞争上岗时由行政部发
布竞争上岗公告.(包括竞聘职位,时间,资格等)
行政部核查/存档
出勤统计表
薪资核算，审批及发放
月薪资表
竞争上岗需求
发布竞争上岗公告
● 如有员工有意参加岗位竞聘时在行政
部规定时间内到行政部报名.
● 行政部负责收集登记员工竞聘名单及
相关资料.
● 行政部对报名者进行相关资格审查和
筛选工作.(遵守公平,公正的原则)
● 行政部负责组织经审查合格的竞聘者
进行考试/面试/答辩待工作.
● 在竞聘结果确定后由行政部对本次竞
聘结果公布并安排新员办理上岗手续.
晋升晋级管理流程图
流程图
说明
● 公司将对工作表现,业绩突出者进行职
务晋升和薪资晋级制度,但在晋升晋级前由相关部门或员工本身提出申请.按<晋升晋级申请表>内容填写.
员工报名
收集报名者资料
资格审查/筛选
竞争者考试/面试/答
辩
结果公布及新员上岗
晋升晋级申请
● 行政部将晋升晋级对象进行综合考
评.(包括专业知识,技术,工作表现和态度,工作能力和业绩,出勤情况等)
● 最后由行政部统一报由总经理审批.
● 行政部根据晋升晋级审批结果发出晋
升晋级通知或通报.
● 晋升对象在接到晋升通知后按照规定
时间内办理好相关工作的移交由部门主管或经理督促.
● 行政部在人事晋升晋级后必须对相关
人事资料进行整理.
● 行政部必须和相关部门主管一起对晋
升晋级后的对象进行定期或不定期的考核工作.
人事调整管理流程图
流程图 说明
总经理审批
晋升晋级通知/通报
行政部审核评估
晋升人员工作移交
更改相关人事资料
晋升晋级后人事考核
● 公司在人事编制或人员结构进行调整
时由行政部提出申请对人事进行适当的调整.
● 如果相关部门或人员要对岗位进行调
整必须向行政部提出申请.
● 行政部将人事调整对象进行综合考
评.(包括专业知识,技术,工作表现和态度,工作能力和业绩,出勤情况等)
● 最后由行政部统一报由总经理审批.
● 行政部根据人事调整审批结果发出人
事调整通知或通报.
● 人事调整对象在接到调整通知后按照
规定时间内办理好相关工作的移交由部门主管或经理督促.
● 行政部在人事调整后必须对相关人事
资料进行整理.
● 行政部必须和相关部门主管一起对调
整后的对象进行定期或不定期的考核工作.
工作奖罚管理流程图
人事调整申请
总经理审批
人事调整通知/通报
行政部审核评估
调岗人员工作移交
理改相关人事资料
调整后人事考核
流程图
说明
● 公司员工在符合奖励或处罚规定时必
须由部门上报.
● 部门主管或经理首先填写<员工奖励申
请>或<员工处罚通知单>交由行政部.
● 行政部在收到相关部门提交的<员工奖
励申请>或<员工处罚通知单>及时进行调查并逐一审核.
● 最后由行政部对审核结果报呈总经理
审批执行.
● 行政部根据审批意见或结果进行相应
的奖励或处罚措施.（依据员工奖罚标准）
● 行政部将奖励或处罚结果公布于众,以
便取到鼓励先进和杜绝不良待效果.
● 行政部负责将<员工奖励申请>或<员工
处罚通知单>存入对应的个人档案中备档.
奖励或处罚事件
行政部审核
报呈总经理审批
部门主管或经理 提出申请
奖励或处罚
公布奖励/处罚结果
列入员工个人档案
流程图
说明
● 公司董事会必须确定和公布每年经营
目标/工作任务.
● 总经理必须将经董事会确定的年度经
营目标/工作任务分解到各部门.
● 总经理在分解部门年度目标时必须组
织相关部门经理进行讨论,收集相关意见.以提高其执行力度和有效性.
● 各部门的年度经营目标/工作任务最后
报呈总经理审批.
● 最后由各部门经理对目标书进行确认
并签字.
● 各部门经理必须将其目标组织部门会
议并对目标进行分解到相关人员.以达到全员目标效果.
● 各部门要根据公司下达目标制定出月
度工作目标及计划并制定相关政策和措施.
● 同时必面由行政部对部门工作目标进
度进行定期的监控工作。

● 公司由行政部组织相关部门对部门工
作目标完成情况进行考核工作.
确定公司年度 目标/任务
征集意见/讨论/评估
总经理审批
分解至部门年度 目标/任务
目标确认/签字
分解目标至个人
制定目标实施 计划/措施
目标完成后考核
流程图
说明
● 由行政部建立具有竞争性，富有弹性，
具有透明度的薪酬体系。

● 行政部在确定岗位薪酬等级时必须根
据岗位说明书所体现的工作价值和工作绩效等多因素进行分析和评估。

● 行政部部在设定薪酬时必须针对当前
市场状况，同行业水平及竞争对手的薪酬情况进行调查并分析，以确保本公司的薪酬具竞争实力。

● 行政部在设定薪酬时主要应包括（基本
工资，岗位工资，奖金，提成，补贴）等构成并设定科学合理的比例。

● 行政部制定后报呈总经理审批方可生
效。

● 行政部必须定期或不定期对公司实行
的薪酬制度运行情况进行了解（包括外部信息和内部意见）
● 行政部必须对公司薪酬制度定期的根
据公司经济效益，社会生活水平，同行业调薪幅度等情况进行综合平衡并作出合理的调整，以确保公司的薪酬制度之有效性。

建立薪酬体系
薪酬状况调查与分析
确定薪酬构成及比例
工作分析和评估
审 批
薪酬制度运行及反馈
综合平衡及调整
员工福利管理流程图
流程图
说明
● 公司必须建立员工福利体系以提高员
工归属感和荣誉感。

● 行政部在制定公司福利制度时必须注
意正式员工和非正式员享受的福利是不同的。

● 行政部部在设定福利制度时必须针对
当前市场状况，同行业水平及竞争对手的福利情况进行调查并分析，以确保本公司的福利具竞争实力。

● 公司在确定福利构成项目时可含社会
保险，有薪假期，其它补贴，培训和学习机会，年终奖金等。

● 行政部负责制定健全和完善的员工福
利度，提供激励精图治且充满人情味的福利条件，吸引和留住优秀人才，实现公司与员工的共同发展，
● 行政部在制定出福利制度时报呈总经
理审批方可生效
● 行政部按照公司制定的福利制度执
行，并定期的根据公司经济效益，社会生活水平，同行业调薪整幅度等情况进行综合平衡并作出合理的调整，以确保公司的幅利制度之有效性。

建立福利体系
福利状况调查与分析
确定福利构成项目
确定福利享受对象
制定福利制度
审 批
福利制度执行/ 综合评衡及调整
员工激励管理流程图
流程图
说明
● 公司行政部负责对员工生理，安全，社
交，被尊重，自我实现等需求进行组织调查了解。

● 由行政部进行公司激励机制的建立和
策划。

（包括激励资源的提供，评估标准和激励成本的控制，激励方法和措施）
● 行政部负责奖励和处罚制度的标准进
行设计激励政策。

● 行政部在制定出激励政策时报呈总经
理审批方可生效。

● 行政部按照政策进行监督。

（贯彻PDCA
循环）
● 行政部负责公司激励政策实施效果反
馈/评估，以确保其有效性和适宜性。

● 如果政策有不充分或不合理时由行政
部负责进行调整并组织执行新政策。

员工个人需求调查
设计，制定激励政策
总经理批准
建立激励机制策划
激励政策实施与监督
激励政策反馈/评估
调整并制定和执行
新政策
人事档案管理流程图
流程图
说明
● 新员工入职时行政部按有关规定收取
相关资料。

● 行政部负责新员工人事档案的建立（所
有相关资料存档）
● 行政部负责对人事档案进行部门分类，
编目录和标识清楚，以提高查询速度。

● 行政部负责员工人事档案进行及时的
归档工作。

以确保公司人事档案的完整性。

● 公司人事档案保管由行政部负责并由
专人进行管理不定期检查，防护，保密及整理。

● 相关人员如果要对人事档案进行查阅
时必须按照档案管理制度执行。

● 行政部负责失效人事档案的销毁及丢
失损坏人事档案的重新建立工作。

员工入职
分类/编目/标识
归档/入库
人事档案的新建立
人事档案保管/管理
人事档案利用管理
人事档案处置
保密管理流程图
流程图
说明
● 公司必须确定相关保密范围和内容并
由行政部宣贯。

● 保密等级分秘密，机密，绝密三等
● 行政部负责各项保密措施的制定工作。

● 行政部负责保密执行的监督和管理工
作。

必要时签订保密协议。

● 行政部负责公司相关保密工作执情况
进行检查。

● 行政部负责按照保密制度对违返部门
或个人进行处罚。

● 行政部负责保密工作的发现问题做到
及时完善/改时工作。

以提高保密效果。

确定保密范围/内容
制定保密措施
保密措施执行及管理
确定保密等级
保密工作检查
违返保密处理
保密工作完善/改进
劳动关系管理流程图
流程图
说明
● 员工在入职第一天起即试为公司正式
聘用。

● 员工在入职第一天起并与公司确定了
劳动关系的存在，并成立双方责任和义务。

● 员工在试用转正后第一天必须由行政
部组织签订劳动合同。

（符合劳动法规定）
● 双方签订劳动合同后必须严格按照合
同内容履行。

● 行政部负责员工劳动合同的存档和调
整管理（包括合同续订，变更，解除，终止等）
● 行政部负责处理员工抱怨和收集内外
部信息。

正式聘用
签订劳动合同
劳动合同履行
确定劳动关系
劳动合同管理
劳动关系管理 信息反馈
● 行政部负责公司发生劳动争议的协调
和处理，并及时对不符项目进行纠正和预防工作。

员工满意度管理流程图
流程图
说明
● 当公司出现员工流动率增高，员工抱怨
增加和工作效率降低时视为调查时机。

● 公司出现调查时机时由行政部负责制
定调查方案。

● 行政部负责组织公司相关部门根据员
工满意度管理办法实施。

● 行政部负责每次的员工满意度调查数
据和信息进行收集统计工作。

● 行政部负责对调查结果进行分析并报
告。

劳动争议处理及 纠正和预防
员工满意度调查时机
调查实施
收集，统计调查信息
制定调查方案
调查结果分析
● 行政部负责每次调查不满意项目组织
相关部门进行改进监督工作。

● 行政部负责不满意项目的改进效果跟
踪工作。

员工职业生涯管理流程图
流程图
说明
● 行政部根据公司未来发展目标对员工
职业生涯进行管理。

● 行政部负责根据公司人力资源现状和
未来需求对公司人力资源进行规划员工职业生涯规划进行策划和设计。

● 行政部负责对公司员工职业生涯规划
进行策划和设计。

● 行政部负责公司员工职业生涯规划制
度的制定（晋升制度，奖励制度，绩效考核制度，教育培训制度）
员工不满意项目改进
改进效果跟踪
公司发展战略目标
职业生涯规划策划
职业生涯规划制度
人力资源规划
● 公司为每位员设置奋斗目标，选定发展
途径和提供培训机会。

● 公司根据岗位说明书规定的发展方向
给予符合要求的员工进行晋升或晋级，作岗位调整。

● 行政部负责公司每年职业规划效果进
行评估及反馈工作。

人力资源诊断管理流程图
流程图
说明
● 行政部对人力资源管理进行全面诊断，
发现存在的问题，制定相对应的改进措施，不断促进和改善公司人力资源管理。

（包括公司背景，战略，人员，机制，状态等进行诊断）
● 由行政部负责制定人事诊断方案有工
作计划。

● 总经理负责为人事诊断及其结果进行
审批相关资源。

员工职业生涯 发展规划
员工个人职业发展计
划及实施
职业生涯规划效果评
估及反馈
人力资源诊断策划
审 批
诊断方案及 工作计划内容
● 行政部负责实施（包括调查，收集相关
信息，数据统计，分析）
● 诊断后由行政部负责对本次诊断内容，
参加人员，过程描述，存在问题及改进要求等进行分析并报呈总经理处。

● 行政部根据本次诊断结果所存在问题
点进行及时纠正/预防并组织实施。

● 同时由行政部负责人对纠正/预防措施
进行落实，跟踪及验证。

人力资源成本管理流程图
流程图
说明
● 行政部根据公司经营战略/目标对公司
人力资源成本进行动态，有效的控制，确保人力资源成本适全于公司的持续发展。

（包括现在经营状况和未来发展规划）
● 行政部根据公司经营战略/目标进行组
织结构运作策划工作（包括对部门/岗位设置，人员定编，职务分析等）
人力资源诊断实施
人力资源诊断结果
分析报告
制定纠正/预防措施
并实施
落实，跟踪及验证
公司经营战略/目标
组织运作策划
● 行政部要对人力资源进行预算/计划，以
便适用公司发展需要，（含工资，福利，招聘，培训，风险成本及其他成本）
● 总经理负责审批相关人力资源成本管
理制度，方案，报告。

● 由行政部负责公司人力资源成本的控
制，掌握整体，全面，适宜，有效性，权责利相结合的控制原则进行。

● 行政部必须每月对公司人力资源成本
进行核算及统计分析，成本与效益进行对比。

● 当发现人力资源成本与公司经营状况
相抵触时可由行政部作出调整或纠正措施并报呈总经理审批实施。

（注意控制要适度，不能一味追求低成本，要从人力资源成一带来的效益角度来考虑）
人力资源危机管理流程图
流程图
说明
● 行政部负责对公司潜在危机环节进诊
断，做到发现问题及时处理（人力资源供给与公司发展有机结合起来）
成本预算/计划
审 批
人力资源成本控制
成本核算/分析
人力资源成本调整/纠
正与预防措施
潜在危机环节诊断。