管理评审输入报告(课堂PPT)

序号
换版工作
1 新标准宣贯及内审员培训
具体内容 新版标准的培训
2
文件的修订
各职能部门文件的梳理及适宜性修订、受控发布
5
内审工作
策划并实施新标准内审活动，并输出内审计划、内 审检查表、内审不符合项、内审不符合整改记录
6
管理评审工作
策划并实施新标准管理评审活动，输出管理评审计 划、管理评审报告
7
外审工作
问题及改善方向： ①安环管理需进一步完善，通过培训，推动各部门安全隐患排查、危
险源识别。 ②标识使用不规范，未使用受控版本标识，影响产品可追溯性。 ③部分环节还存在实际操作与文件不符或者文件不合理现象，需要推
动改善。
7
3、客户投诉
8
4、2016年管理评审决议门
责任人
计划完成时 间
4
1、可能影响三标体系运行的变更情况-法律法规更新
EHS每月查新、更新法律法规，每季度发布法律 法规更新情况，具体更新情况如下：
Q/E/S 质量 环境 健康安全
法律法规更新识别
2016.2.14 2017.3.10
148条
150条
29条
29条
37条
38条
82条
83条
新增 2条 0条 1条 1条
2017年6月开展了合规性评价，本次EHS法律法规 辨识共107条，经合规性评价，目前尚有一项项目 行政许可事项进行中，预计于10月份完成。
实际完成时 间
备注
1 部门以及岗位职责受控
人力资源 王磊 2016.7.26 2016.7.26 已完成
9
类别
查核法 不符合条 规数目 款数目
状况
备注
职业健康
安全生产 环境保护
107
1项 计划于10月份完
1
进行
中
成验收。
5
2、内外审实施情况总结-CQC外审
2016.8.16-17 CQC外审共发现不符合项2项，其他发现项9项，涉及7个部门，已全部完成整改。
6
2、内外审实施情况总结-内审
2017.6.4-5，公司组织三标（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准）体系内审， 此次为体系版本升级后第一次内审，发现不符合项具体如下，已全部完成整改。
第三方认证机构实施现场审核
8
外审不符合项整改工作
外审不符合项整改及整改资料的提交
完成时间
完成情况
3
1、可能影响三标体系运行的变更情况-文件标准化
2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作废文件2份；文件修订结合标准升级、内外部审核结果、提升 可操作性等方面，确保公司体系完整、系统、协调。
2017年管理评审输入报告
1
1、可能影响三标体系运行的变更情况 2、内外部审核情况 3、客户投诉 4、 2016年管理评审决议跟踪
2
1、可能影响三标体系运行的变更情况-管理体系标准升级
原证书标准版本
GB/T19001-2008 GB/T24001-2004
升级标准版本
GB/T19001-2016 GB/T24001-2016