过程控制实施情况报告2010年

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过程控制实施情况报告
从ISO9001-2000、ISO14001-2004质量/环境管理体系从建立到现在，我们按照ISO9001-2000、ISO14001-2004质量/环境管理体系标准和程序文件的规定，对生产全过程进行控制，下面对淼清公司在过程控制方面实施情况总结如下：
淼清公司的过程控制包括：生产过程控制、环境过程控制、安全生产控制、生产计划控制、设备控制、物资管理、采购控制、仓库管理、产品交付管理。

一、生产过程控制
1 、制定设备、仪表等操作方法和各个岗位操作规程。

2、在岗人员进行了培训、考核、持证上岗，新进员工和转岗员工进行了岗位培训。

3、对生产过程中实施了全过程控制，每天主任工程师根据ISO9001-2000质量体系有关文件规定，开工艺单；调度员开出领料单和工作令；操作人员按《岗位操作规程》、“领料单”、“工作令”和“工艺单”的要求进行生产，对于生产过程中关键工序，严格按照文件中规定的关键工序控制方法，进行操作，从今年内审结果看，符合规定。

4、工艺检查和控制方面：每天主任工程师对生产过程进行巡检，发现问题及时解决，并在“日常工艺检查表”中作好记录。

从内审检查结果看，生产过程中各项规定执行情况符合要求。

5、为了提高产品质量，发挥广大员工的智慧，积极听取生产操作人员提出的能够提高产品质量的合理化建议，建立了一套严格编、审、批制度，保证了操作方法或工艺参数调整符合实际情况。

6、合成生产关键工序控制
a）合成组在合成产品的生产过程中, 反应工序是关键工序，反应过程中加料流量、反应温度严格按照工艺单要求控制，生产操作人员每半小时到现场查看加料流量、反应温度变化是否在规定范围内，如超出或低于规定范围内，随时调整，并在合成生产原始记录单中作好记录；
b)合成产品生产结束，由生产部主任工程师填写“分析检验委托单”，送到技术部质检组。

当天技术部质检员到生产现场取样分析，二天内出具产品分析报告，技术部质检员把产品分析报告送到生产部主任工程师，如产品质量不符合企业标准，生产部主任工程师，根据《不合格管理程序》规定进行处理;
c)当反应釜内生产另外合成产品时，反应釜内要清洗，清洗液PH值高于
5.5时清洗工作结束，PH值由生产操作人员检测，并在合成生产原始记录单中作好记录。

d) 从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。

7、复配生产关键工序控制
a)复配组在复配产品的生产过程中, 调配工序是关键工序，调配过程中原料称量、加料顺序严格按照工艺单要求控制，原料称量、加料顺序由生产操作人员操作，复配组工艺员负责校核，并在复配生产原始记录单中作好记录;
b)复配产品生产结束，由生产部主任工程师填写“分析检验委托单”，送到技术部质检组。

当天技术部质检员到生产现场取样分析，二天内出具产品分析报告，技术部质检员把产品分析报告送到生产部主任工程师，如产品质量不符合企业标准，生产部主任工程师根据《不合格管理程序》规定进行处理；
c)当复配釜内生产另外复配产品时，反应釜内要清洗，清洗液PH值高于
5.5时清洗工作结束，PH值由生产操作人员检测，并在合成生产原始记录单中作好记录。

d) 从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。

二、安全生产控制方面：
生产部安全员做到每日对生产过程中安全情况、安全设备进行检查，发现问题及时解决，检查结果填写在“日常安全检查表”中，从而实现了无安全事故发生。

三、生产设备控制方面：
a)依据《设备管理办法》及设备运行标准对设备进行日检、维护、检修，保证设备正常运转，并在“日常设备检查表”中做好记录，从今年内审结果看，符合规定。

b)对与质量关系密切的设备、检测设备、称量设备、标准量具，生产部依据《设备管理办法》、《监测测量设备管理程序》执行，使设备在受控状态下运转，发现设备异常由生产部分管设备管理负责人填写“设备故障报修单”交公司设备员，由公司设备员联系外单位维修。

从而实现了今年没有发生因设备原因生产停产事故。

四、生产计划控制
1、年度计划的编制
a）每年11月份，营销部将下一年的“--年度销售预测计划表”编制好，并报公司主管经理批准；
b）营销部根据批准的“--年度销售预测计划表”编制“年度生产计划表”营销部经理审核，报公司主管经理批准。

2、月度计划的编制和通知
每月月底前，营销部根据顾客定单、“年度生产计划表”“常用最终产品的安全库存量”和当月“成品库存月报表”编制“年月度生产计划表”，标明品种、数量、包装规格、进度要求，经营销部经理审核后，报公司主管经理批准。

3、生产计划的实施
a）每月28日前营销部将下月的“年月度生产计划表”下发给生产部，生产部根据生产计划要求，组织实施，并将“工作令”、“工艺单”、“领料单”逐日下达到生产班组；
b）生产班组根据“领料单”到仓库领料，同时按《搬运、储存、包装、防护和交付管理办法》办理有关领料手续；
c）每月25日前，生产部将本月的”--月生产计划完成情况表“报营销部、公司主管经理。

4、生产计划调整
a)当生产中出现问题需要调整计划时，由生产部提出生产计划更改申请，并填写“月生产计划调整申请表”，报营销部，由营销部生产计划统计员
填写“月生产计划更改通知单”，经部门经理审批，报公司主管经理批准后执行;
b)当市场变化需要调整计划时，由营销部填写“月生产计划调整申请表”报公司主管副总经理，主管副总经理批准后由营销部生产计划员填写“生产计划更改通知单”交生产部执行。

5、生产计划管理
a)公司主管经理主持召开每周调度会，生产部汇报“一周生产情况及
存在问题，相关部门跟踪、协助解决问题，并在”会议记录“上作好记录；
b)生产部生产调度员每周一次到各生产班组检查计划执行的情况，发现问题及时协助解决问题，记录在“巡视记录”上，在调度会上汇报；
b)营销部根据生产部的每月“月生产计划完成情况表”，编制“月
生产计划完成报表”，部门经理审核，报主管经理。

从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。

五、采购控制
生产过程中所需物资的采购，按《采购管理程序》中规定执行，从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。

六、物资管理
生产部负责对现场使用物资进行定置管理，并确保有明确的标识，以免误用。

依据《搬运、储存、包装、防护和交付管理办法》进行管理，从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。

七、仓库管理
仓库管理员按《化学品、危险品、油品管理程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付管理办法》进行管理，从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。

八、产品交付管理
产品的交付由营销部营销员负责，按《搬运、储存、包装、防护和交付管理办法》的规定执行，执行情况符合文件的规定。

九、环境过程控制
环境过程控制依据《三废及噪音管理程序》进行管理，执行情况符合文件的规定。

通过根据ISO9001-2000和ISO14001-2004标准，实施过程控制，使我们生产安、稳、长、满、优进行得到了保证，同时实现了产品生产一次合格率超过99%，职工质量/环境保护意识有很大提高，做到清洁、安全生产，环境得到了改善，当然我们还需要进一步开展对职工在各自岗位上如何实现质量/环境方针、目标进行培训，使广大员工提高了认识，在平时的工作中严格按照规定办事。

我们相信在广大职工共同努力下，我们公司的质量/环境管理体系将更加完善。

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二0一一年十二月二十五日。