药业有限公司出差管理制度

出差管理制度文件编号
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修改人/
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审批人/
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发放范围□总经理□各副总□人力资源部□生产部□计划物料部□动力设备部□研发部□技术部□财务部□质管部
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第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，按照勤俭节约、从紧必须的原则，制定本制度。

第二章适用范围
第二条本公司从业人员国内外出差或参加短期业务培训等，按照本办法的规定办理。

第三章职责
第三条权限领导负责出差申请的审批（见《人事权限规定》）。

部门负责人负责差旅费的确认。

财务部负责费用票据的复核、审核、付款。

人力资源部负责出差人员考勤及消差管理。

总经理负责差旅费的审批。

第四章出差申请
第四条出差分类
出差分国外和国内出差，国内出差分为长途、短途二种，在公司所在地市以外出差的属长途出差，公司所在地市以内出差的属短途出差。

第五条出差申请
（一）按《出差管理流程》出差人员经批准后出差。

（二）员工出差期限，由派遣出差员工的直接主管及权限主管视事实需要核定，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。

因公需要延期者，应事先以电话请示核定。

（三）奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出出国计划书，呈总经理核准后始得办理出国手续。

第六条费用预支
（一）如出差人员需要差旅费预支的，按《暂支借款流程》到财务部预支款项。

（二）出差借款时，“本着前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情
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况由总经理批准。

第五章 出差报销
第七条 报销流程
出差回来后按《费用报销流程》办理报销手续。

费用标准按第八条费用标准执行。

第八条 费用标准 （一）交通工具标准 1、交通工具一般标准
交通工具乘火车、汽车、轮船等以公开价目表为原则，交通费凭票价核支，实销实报，乘坐公司交通工具者不得支领交通费。

（1）乘坐火车：晚8：00—早7：00需休息的或连续乘车时间超过12小时的，可乘硬席卧铺，经理级（含）以上人员可选择软卧铺。

（2）乘坐市内车辆：一般情况下乘坐公交车，特殊情况下，可乘坐出租车，据实报销。

（3）乘坐长/短途客车：据实报销。

（4）乘坐轮船：经理级（含）以上人员可选择三等舱，其它人员为四等舱。

（5）乘坐飞机：在特殊情况下，经总经理同意，可乘坐飞机，以选择经济舱为最佳。

（二）交通费用特殊规定
（1）在几种交通工具均可选择的情况下，应选择低价格的交通工具为原则。

（2）职务较低与职务较高者同时出差时，按职位较高者选择相同交通工具。

（3）凡经总经理批准的情况除外。

（4）享受探亲假人员限报来回一趟车费，其余自付。

（二） 生活补贴及住宿标准（单位/元）： 1、参考标准
特 区 省会、直辖市 地级市（地区） 县级市及以下
备注
住宿 生活/人/天 住宿 生活/人/天 住宿 生活/人/天 住宿 生活/人/天 总经理 实销实报 实销实报 实销实报 实销实报 实销实报 实销实报 实销实报 实销实报 特殊情况需请示总经理确定
经理级
200
80 150 60 100 50 80 40 其它人 180
80
100
50
80
40
60
40
职位 标准
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2、一般规定
（1）出差回公司按《费用报销流程》七个工作日内必须报销，出差人员实际差旅费超出标准的，超出部分由个人承担。

（2）出差生活补贴按日数报销，不足一天的按一天计算。

（3）住宿标准一般指每天每间，一般两人一间（异性除外），按职务较高的人标准报支。

副总级以上人员出差，可以单独住宿。

（三）特殊规定
（1）出差期间若有发生必要性的招待费，必须口头通知总经理批准，回厂后费用另做报销，报销时必须详细记录所发生的每笔费用（否则不予报销）
（2）长、短途出差，无论其出差时间提早或迟延，均不作加班论。

（3）住宿费按夜数报销，但在交通工具中歇夜或出差处所免费招待住宿者，不得报支住宿费。

两人或两人以上一起出差的，原则上两人一间按标准报销（不同性别除外）。

无住宿发票或超支部分一律不予报销。

（4）跟随领导出差的，吃饭住宿由领导统一安排，按实报销，不享受补贴。

（5）出国人员应照规定期限归国，并于7个工作日内提出有关出国任务的书面报告呈总经理审阅。

（6）培训差旅费的报支：
员工参加培训其往返交通费及培训期间之住宿费准予按照本办法第四条规定办理；但有下列情形之一者依其规定办理。

a）培训机构或本公司已供给交通工具或费用时，不得报支交通费；
b）培训机构或本公司供给全部食宿者，其补贴不得报支；
c）培训机构或本公司供给部分食宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定支给；
（四）如培训员工与公司签有《培训协议》，其内容与本制度规定不一致的，以协议为准。

（五）外出培训结束后，培训人员必须整理出学习资料（学习总结、电子版本等），
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交人力资源部作为公司培训教材和存档，经人力资源部确认后方可办理报销手续。

（7）到外地分公司出差的报支：
交通费实报实销，住宿费、生活费由分公司安排。

（8）自备车辆出差的报支：
交通费报销过路费，加油费（按里程数计算），其余按标准，乘坐出租车需总经理同意。

（9）驾驶员出差的报支：
1、驾驶员的出差补助标准与一般工作人员相同。

2、汽车驾驶员的车公里补贴为15元/100公里。

（10）因出差就近回家省亲和未住宿的：
出差人员事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，不报销绕道和在家期间的出差补助、住宿费。

在外出差超过两天，如有特殊情况未住饭店（如朋友、亲戚家），可给予公司标准的住宿补助。

第六章其它规定
第九条出差、培训人员回公司后，应在3个工作日内向上级主管书面汇报相关培训、学习、出差事项。

第七章处罚办法
第十条处罚规定
（一）出差应办理出差申请，出差前或当日送门卫值班室考勤，急事来不及办理者，可先出差，再由派出领导补办手续，如有作假行为者，作假的相关人员每次绩效扣罚50元，当事人作旷工论处。

（二）出差人员不按程序办理出差手续以及对出差事项进行虚报、谎报、伪造票据者，经查证属实，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以通报批评，直至解除劳动合同。

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（三）出差人员于出差时办理私事、变相观光旅游或擅自延期，经人力资源部查证属实的，由人力资源部视情节轻重给予绩效扣罚。

（四）出差人员出差回来后未在一星期内办理报销手续的，按每增加一天20元滞纳金扣罚。

（五）本制度规定的其它情形视情处理。

第八章附则
第十七条本制度由人力资源部负责制定、发布、修改和解释并经总经理批准生效。

第十八条本制度自2011年月日起执行。

相关文件：
1、《出差管理流程》
2、《暂支借款流程》
3、《费用报销流程》
4、《出差审批权限》
5、《出差申请单》
6、《费用报销单》
7、《借款借据》
权限划分表：
项目项目
职位
主任经理
分管
副总
行政
副总
总经理董事长
出差普通员工、班组长3天（含）以内○▲★
普通员工、班组长3天以上○▲★
3天以内的技术人员/科室人员○★
3天以上的技术人员/科室人员○▲★
销售人员、工程师、技术人员○▲★经理（营销除外）2天以下▲★
经理（营销除外）2天以上○▲★营销、财务经理、总经理助理、生产副
总、技术副总、财务总监、行政副总1
天及以上
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