RoHS推行计划表

審核：
1.2.3
采購部 QA
A P A P A P 11月6日 1月1日
1.2.4
1
RoHS 1.2
修訂及制 定文件 1.2.5
QA
1.2.6
采購部
A P
2曰4日前對供應商進行調查，并得出結果 12月1日
1.2.7
QA A 各部門負責人 各部門負責人 推行小組 各部門負責人 QA QA P A P A P A P A P A P A
总经理 營業部 推行小組
P A P A P A P
10月22日 10月22日 11月1日 11月6日 10月22日 10月22日 10月22日 11月10日 10月24日 10月24日 10月24日
1.1.4 1.2.1
QA、營業部 營業部
A P A P A P
1.2.2
工程部
10月24日 10月31日 11月3日 10月24日 11月10日 11月7日
恒五金塑料制品苏 励恒五金塑料制品苏州有限公司
RoHS推行計划 推行計划
P:計划 計划 A:實際 實際 推行計划
# 目標 # 計劃要項 # 細部計劃 責任人 狀態 時間 Updated Date: 10-20-08
1.1.1 1.1.2 1.1 預備工作 1.1.3
成立推行小组 營業部匯總各客戶有關RoHS要求的清单 評估使用到的原材料哪些是含有ROHS禁用物 質 收集ROHS法規，及客戶相關環境管理方面的 要求文件，擬制相對應的內部ROHS推行文件 更改样板申请单、產品規格書，加入产品环 保要求 1.工程部更改SEF、試電申請單加入供應商 提供物料時已提交文件：禁用物質聲明‘一 年內有效的物質含量測試報告 把高风险物料供应商汇报情况，取回无毒声 明或测试报告。修改供應商選擇評審及發展 流程文件。 制訂ROHS推行工作指示書 临时盖上ROHS印章与BOM、PI、CP、II、MI 等文件上，如有文件更改时，加入产品环保 要求。修改電鍍原料檢查工作指示等三級文 件 對選擇供應商，從要求質量系統增加到ROHS 系統，鼓勵供應商建立ROHS管理體系 修改供應商評價程序，增加對ROHS等環境管 理體系方面的審核。 *再開會檢討情況 *文件再修正（如需要） 開會議檢討ROHS推行說明會 執行系統 制訂審核程序時間表 開會檢討審核結果及進行修正
1.2.8 1.2.9 1.3.1 1.3 執行系統 1.3.2 RoHS管 1.4.1 理體系審 1.4.2 核
12月1日 12月15日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 和TS內審一起做，12月 12.18-12.19 12月30日 2009.1.15管理2008推行計划rohs11預備工作111成立推行小组总经理113推行小組12121122工程部124qa125qa127qa128各部門負責人129各部門負責人131推行小組141411218121914210月22日10月22日營業部匯總各客戶有關rohs要求的清单11月1日11月6日評估使用到的原材料哪些是含有rohs禁用物10月22日10月22日收集rohs法規及客戶相關環境管理方面的要求文件擬制相對應的內部rohs推行文件qa營業部10月22日11月10日定文件更改样板申请单產品規格書加入产品环保要求10月24日10月24日1