三合一贯标要求及外审检查内容

三合一贯标要求及外审检查内容
一般要求
●以管理方针和管理目标的实现为根本
●以适用法律法规、标准规范、相关要求的遵循为主导
●以现场质量水平、安康状态、环境表现的受控为抓手
●以关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制为重点
●以管理过程和要素PDCA循环的活动为主线
注意：对关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制体现重点管理/抓关键少数---提高管理的效率与效益
●表述的规范、准确
●识别的针对性、充分性
●评价的合理性、准确性
●控制措施策划的针对性、操作性
●识别—评价---控制策划---目标指标---专项方案/管
理方案/运行程序/应急预案---运行实施--检查改进
的逻辑性、一致性、注重与日常管理的有机融合，按
照严细实要求，做到符合性与有效性并重，形似与神
似兼备，不搞突击应付，不搞两张皮，不做表面文章，
不要貌合神离
好的策划是成功的一半
过程决定结果
发现问题是改进的起点，
细节决定成败
具体要求
一企业领导
［P］①贯标的目的和指导思想
②质量体系的基本原则——八大原则
③管理方针的制定，管理目标的制定
④管理体系的策划与建立、管理体系文件的构成
⑤组织机构与管理职责分配
⑥资源的安排（人员、设备、设施、资金、技术等）
［D］①管理方针与管理目标的宣传、传达及对员工的管理意识教育
②管理目标的分解与控制、管理责任制的建立与落实
③资源的提供与保证
④管理体系运行的控制措施——包括对供应商与分包商等相
关方过程和要素的控制
⑤内部和外部沟通活动的组织和安排
［CA］①对管理体系运行及体系文件(运行程序、运行准则、专项案、管理方案等)实施的日常检查、问题及处理，以及符合
性与有效性的监测情况
②对管理方针、管理目标实现情况和绩效的过程检查、问题及
处理，目标达标情况和关健特性的监测情况及改进活动
③对法律法规、强制性标准遵循情况的检查、问题及处理，守
法情况的监测情况和合规性评价及改进活动
④对工程质量与物料质量的验收情况、问题及处理、工程创优
情况的监测及改进活动
⑤对顾客、员工、相关方满意程度的调查评价、问题及处理，
相关信息的监测情况及改进活动
⑥内审方案的编制、实施、记录、监视、评审和改进情况；审
核活动的准备、实施和报告情况；审核员能力的保持、提高
和评价情况
⑦管理评审的计划、输入、评审、输出、报告及改进要求与实
施情况
［注］各类工作的数据、实例应有具体内容。

二职能部门
［P］①结合本部门的工作实际学习、理解与贯彻公司管理方针
②围绕公司、基层的年度管理目标，制定并落实本部门的管理
目标（建立文件）
③主控、相关的过程及条款号、要素及条款号
④主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责
（做什么、谁来做、怎么做，依据的文件、程序、应有的记录）宜建立职责文件，可列表：
主控/强相关要素条款及名称---职责---文件---记录
⑤管理工作和职责范围内所有活动、范围涉及的过程、危险源、
环境因素的识别、评价、策划与控制措施、控制程序、规章
制度、作业指导书管理方案、应急预案（建立清单）
⑥主控、相关的过程、要素依据的文件清单与学习培训计划适
用法规标准如何应用于管理活动
（适用法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三层次管
理体系文件）
⑦主控、相关的过程、要素需形成的记录清单及表单
（产品、实物监测记录、管理体系运行记录）
⑧部门管理系统内的资源配置、人员培训活动及记录
［D］①主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责、相关控制措施、程序、制度、指导书、方案实施的符合性、有效性情
况及证实资料
（做了没有、做好了没有）
②部门对基层、项目部管理体系的过程、要素运行情况的指导、
检查、监督活动的实施证实资料和数据
（查了没有、查些什么、查出的问题及处理记录）
③部门内外信息沟通与交流的方式、渠道及记录
［CA］①对部门主控、相关的过程、要素涉及管理体系运行情况的日常监检活动和相关记录及改进活动
②对部门主控、相关的过程、要素有关内外信息的收集、汇总、
分析活动，法规标准与运行的符合性、有效性评价，需改进
的问题、改进的方向及改进措施的实施记录与证据，以及向
相关部门及领导进行沟通报告的情况。

③内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施）
④管理评审提出的改进措施的制定与落实情况及证实资料。

三项目部
［P］①公司质量方针、目标的宣传教育及管理体系文件的学习培训活动
②项目部管理目标、指标的确定及管理方案的制定
③项目体组织机构、岗位设置、人员配备、管理职责分配（建
立文件）
④项目体施工过程、危险源、环境因素识别、评价、控制策划
活动及施工组织设计、质量计划、专项方案、应急预案的编
制
⑤项目体适用的文件清单与配备，确定如何应用这些法规标准
（法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三级体系文件）
⑥项目体管理记录清单及表单
［D］以关键/特殊过程、重大危险源、重要环境因素为重点与主线，结合各岗位的管理职责、分条块落实策划结果的情况
①综合管理（机构职责、目标、
培训、文件、图纸、沟通、记录）
②物料、资源和能源管理
③分包管理
④技术质量管理
⑤机械设备和计量设备管理
⑥健康安全与文明施工管理
⑦污染防治措施与关键特性监测
⑧消防管理
⑨现场工序控制与实物质量、
安全状况、环保状况
⑩管理与作业人员的
质量、安全、环保意识
［CA］①对各管理过程、要素的日常检查活动、问题与整改活动及记录
②对管理目标的日常检查活动、问题与整改活动及记录
③对适用法律法规、强制性标准、相关要求执行情况的检查活
动、问题与整改活动及记录，包括合规性评价记录
④对工程质量与物料质量的检查检收活动、问题与整改活动及
记录
⑤日常检查及外来信息收集、汇总、分析活动，运行的符合性、
有效性评价、需改进的问题、改进的方向及改进活动的实施
记录与证据
⑥内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施）
实施记录与证据
⑦管理评审提出的改进措施的落实情况及证据
四岗位人员
①本岗位在管理体系中的管理职责，涉及主管、相关的管理体系
过程、要素
②本岗位涉及的重要过程、重大危险源、重大环境因素及控制要
求及实证记录
③本岗位需批准哪些法律法规、标准规范、相关要求，体系文件
以及实施记录与证据
（内容、配备、执行、效果）
④本岗位涉及的应急预案与职责要求
⑤本岗位的管理记录、使用要求及保管要求的落实情况
本岗位工作质量的自我检查、自我改进活动的实施记录与证据【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
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⑦。