QP12内部质量审核控制程序DOC

5、报告与记录 详见第 4 部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。 6 修订记录 序号 修订日期 修订履历 生效日期
浙江 XXXXX 有限公司
编号：SH/QR13-01 版次/修订次：1/1
年度内审计划
审核目的 审核范围 审核依据
内
部 门 审 核 要
审
求
计
划
安
排
时 1 2 3 4 5 间 排 程 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
浙江 XXXXX 有限公司
程序文件
QUALITY MANUAL
内部质量审核控制程序
编 制： 审 核： 批 准：
2008 年 7 月 08 日发布
2008 年 11 月 01 日实施
P1
SH/QP13-2008
内部质量审核控制程序
1. 目 的 本文件规定了内部质量体系审核的计划、实施和报告的程序，以检查质量体系的 运行是否符合计划的安排，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量体系有 效运行。 2. 适 用 范 围 本文件适用于公司内部质量体系审核。 3、 职责 详见第 4 部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 4、 管理内容与办法
流程 权责 技术质 量部 衡量 标准 每年 首月 主要活动描述 4 .1 审 核 计 划 技术质量部每年首月编制质量 体 系《 年 度 内 审 计 划 》 ，经 管 理 者代表批准后组织实施，各过 程每年至少被审核一次。内部 质量审核应覆盖所有部门和班 组，当发生内部、外部的不合 格、顾客投诉和抱怨，应增加 计划的审核频次数。 4 .2 审 核 准 备 4.2.1 内 审 组 根 据 《 年 度 内 审 计划》 编制年内每次审核的 《内 部审核实施计划》 ，确 定 审 核 目 的、范围、日期、要求以及审 核 组 长 、审 核 员 的 分 工 。 《内部 审核实施计划》由管理者代表 批准实施，审核前三天内，行 政部通知各部门。 4.2.2 审 核 员 取 得 内 审 员 资 格 证 书 ， 经 总 经 理 聘 任 ，且 由 与 所审核活动无直接质量责任的 人担任。 4.2.3 审 核 组 编 制 质 量 体 系 《内 部质量审核检查表》 ，确 定 审 核 内容。 错误! 支持文件/相关 记录
负责/日期： 跟踪验证：
审核/日期：
验证人/日期：
浙江 XXXXX 有限公司
编号：SH/QR13-05 版次/修订次：1/1
内 部 质 量 审 核 报 告
编
号：
拟
制：
日
期：
批
准：
日
期：
审核开始日期： 审核结束日期：
受审核部门：
本公司审核组成员：
审核组长：
审核员：
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一、审核目的：
二、审核范围：
审核计划
SH/QR13-01 年 度 内 审 计 划
审核准备
行政部 审 核 前 三 天
SH/QR13-02 内 部 审 核 实 施计划
行政部
行政部
A ○
SH/QR13-03 内 部 质 量 审 核检查表
P2 流程 权责 衡量标 准 主要活动描述 4 .3 审 核 实 施 4.3.1 在 现 场 审 核 前 由 管 理 者 代 表召集各部门负责人召开内部 审 核 首 次 会 议 ，由 审 核 组 长 就 审 核的有关事宜向与会者作介绍， 由办公室作好记录。 4.3.2 审 核 员 按 质 量 体 系 《 内 部 质 量 审 核 检 查 表 》逐 条 收 集 客 观 证 据 ，并 认 真 做 好 记 录 。现 场 审 核 时 ，也 可 根 据 情 况 调 整 审 核 项 目 ，不 受 已 准 备 好 的 检 查 表 的 束 缚。 4.3.3 记 录 审 核 的 结 果 ， 并 提 请 被审部门的负责人注意。 4.3.4 审 核 结 束 后 ， 审 核 组 长 召 集 组 员 进 行 简 短 交 流 ，对 现 场 发 生的问题应填写质量体系内部 审核《不合格项报告》 。 4.3.5 审 核 组 进 行 交 流 后 ， 由 审 核组长召集组员和被审核部门 负 责 人 进 行 末 次 会 议 ，由 审 核 组 长 就 审 核 情 况 、审 核 结 果 作 说 明 并 宣 读 不 合 格 报 告 。不 合 格 报 告 必 须 得 到 该 项 工 作 负 责（ 或 操 作 者 ）确 认 ，以 保 证 不 合 格 项 能 够 完全被理解，有利于纠正。 4.3.6 进 行 末 次 会 议 后 ， 由 审 核 组长宣布现场审核结束。 4 .4 纠 正 措 施 的 实 施 、 跟 踪 和 验 证 4.4.1 责 任 部 门 根 据 质 量 体 系 内 部 审 核《 不 合 格 项 报 告 》制 定 纠 正 措 施 。制 定 的 纠 正 措 施 填 写 在 质 量 体 系 内 部 审 核《 不 合 格 项 报 告》上。 4.4.2 审 核 组 对 责 任 部 门 提 出 的 纠 正 措 施 予 以 确 认 ，经 管 理 者 代 表 批 准 ，责 任 部 门 按 纠 正 措 施 执 行。 4.4.3 行 政 部 根 据 纠 正 措 施 的 完
三、审核依据：
四、内部质量审核主要参加人：
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五、内审结果综述及结论
六、不合格项分布表 部门区域 项数 要素编号
合 计
合 计
七、内审报告分发范围 部 门 职 务 姓 名 附不合格报告份数（编号）
SH/QP813-2008 支持文件/相 关记录
A ○
审核实施
行政部
行政部
即时
SH/QR13-04 不合格项报 告
纠正措施的实 、跟踪和验证
责任部 门
即时
行政部
即时
B ○
错误!
成 日 期 ，确 定 验 证 日 期 并 通 知 审 核组长。
P3 流程 权责 衡量标 准 即时 审核组 主要活动描述
SH/QP13-2008 支持文件/相 关记录
编 制：
年
月
日
批 准：
年
月
浙江 XXXXX 有限公司
编号：SH/QR13-02 版次/修订次：1/1
内部审核实施计划
年 月 日 审核组组长： 组 1. 2. 3. 4. 审核目的： 审核依据：本公司质量手册第一版级质量管理体系其他文件 审核覆盖的产品： 审核时间： 年 首次会议时间： 月 末次会议时间： 月 日 时 分 5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议： 最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加． 审核活动： 按省和日程安排，被审核方有关人员在本岗位． 6. 审核安排： 日期 时间 部门 日 时 分 月 日至 年 月 员：
审核记录人/日期：
浙江 XXXXX 有限公司
编号：SH/QR13-04 版次/修订次：1/1
不 合 格 项 报 告
受审核部门 不合格事实陈述： 审核日期
不 符 合： 不符合类型： 审核员： 纠般□
其他□（） 被审核方代表： 预计完成日期： 月 日
IST16949 标准条款
B ○
审核报告
审核记录控制
行政部
即时
4.4.4 审 核 组 对 责 任 部 门 纠 正 措 施 的 实 施 进 行 验 证 ，对 实 施 的 有 效性作出结论并记录在质量体 系 内 部 审 核《 不 合 格 项 报 告 》上 。 4 .5 审 核 报 告 内 审 组 长 根 据 质 量 体 系《 年 度 内 审 计 划 》 及 审 核 结 果 ， 编 写 《 内 SH/QR13-05 部质量体系审核报告》 ，提交管 内部质量体 理 者 代 表 ，作 为 管 理 评 审 输 入 的 系 审 核 报 告 一部分。 4.6 审 核 记 录 控 制 内部质量体系审核的质量记录 由 行 政 部 根 据《 质 量 记 录 的 控 制 程序》规定进行保管。
日
审核涉及的质量管理体系标准要求 首次会议
审核组会议
与总经理、质量代表谈话
审核组会议
末次会议
浙江 XXXXX 有限公司
编号：SH/QR13-03 版次/修订次：1/1
内部质量审核检查表
序 号 TS16949 条款、 程序、章节等 审核要点及方法 审核结论 符合 不符合
审核记录
受审部门：
编制人/日期：