供应商质量问题反馈处理流程规范

来料质量问题处置规范
作业流程图
权责单位/人作业内容
质量部/来料检验员质量部来料检验员对供应商的来料依据检验规范及抽检判定准则进行检验判定，如检验合格
的产品给予办理入库手续。

入厂来料检验
合格不合格
质量部/检验员
来料检验时发现不合格时，在企业微信里发起《质量评审》跟踪流程，发起流程填写时必须
描述规范，必要时附照片参考（制程中发现来料不合格处置方式一致）制程不合格发起质量评审
相关部门/责任人各质量评审流程单位人员根据事实情况进行处
理并提出合理清晰处理意见。

内部质量评审
质量部/负责人
质量评审处置结果最终以质量部负责人的处理意见为准，评审流程不能超过五个工作日，发起人要跟进质量评审流程结果。

最终处置结果责任单位/责任人执行单位按照处理意见执行，在执行过程中，
如有疑问可进行反馈并商议解决。

技术和质量
单位必须要给予协助和支持。

责任单位执行
质量部/来料主管来料检验主管根据《质量评审》流程的最终结
论开出《供应商质量问题反馈单》提交采购员
提交问题事实描述清楚，必要时可附件。

发起供方反馈
采购部/采购员
采购员立即向供应商单位责任人进行返馈并追踪供应商限定日期内的改善回复。

供方对质量问题有疑问时可联络质量部负责人咨询。

供方联络
责任供方/负责人供应商收到《供应商质量问题反馈单》后应认
真对待，第一时间分析不良发生原因，给出书
面的改进措施，提交采购员由采购员首先核实填写是否符合公司要求，将供应商回复完整的
《供应商质量问题反馈单》收回并提交质量部
来料检验主管。

整改措施回复
采购部/采购员跟进回复结果
NG
质量部/来料主管
质量部/负责人
质量部来料主管对供应商提供发生原因和改进措施进行核实并递交质量负责人，质量负责人
根据具体内容进行有效性评估。

供方反馈评估
OK 质量部/负责人
如不符合质量管理需求，需采购员联络供应商重新分析发生原因和改进措施。

改进措施由供应商提供相关证据。

内部联络
质量部/负责人
质量部负责人对符合质量管理需求的进行存档并同时抄送公司各相关单位。

存档按照供应商或产品型号分开执行。

资料存档质量部/负责人
质量部负责人每月必须对供应商质量问题进行汇总分析，作为考核供应商供货质量考核的依据。

月度资料汇总编制：审核：审批：
供应商质量问题反馈单。