质检部过程监视与测量统计表
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测量质量检查记录表(专业完整格式模板)
测量质量检查记录表
单位工程
检查时间
生产部门
检查类别
过程检查□
最终检查□
生产班组
检查人
（签字）
分部工程名称
分项工程资料名称
问题摘要
缺陷类型和个数
处理意见
处理
结果
处理
人员
严重
一般
小计（个数）
注：表中资料名称一栏中应逐一填写分部工程中所检查的分项工程详查资料名称、问题摘要、缺陷类型及个数、处理意见、处理结果、处理人员等，各栏只填记有问题的各项工程资料对应的内容，无问题的分项工程资料对应的“问题摘要”栏应填“无”。
单位工程
检查时间
生产部门
检查类别
过程检查□
最终检查□
生产班组
检查人
（签字）
分部工程名称
分项工程资料名称
问题摘要
缺陷类型和个数
处理意见
处理
结果
处理
人员
严重
一般
小计（个数）
注：表中资料名称一栏中应逐一填写分部工程中所检查的分项工程详查资料名称、问题摘要、缺陷类型及个数、处理意见、处理结果、处理人员等，各栏只填记有问题的各项工程资料对应的内容，无问题的分项工程资料对应的“问题摘要”栏应填“无”。
13测量与监视过程检查表
产品审核指导书
产品审核指导书
8.2.2.2
COP
71
产品标识和追溯性控制程序
72
不合格品控制程序
73
试验室控制程序
74
产品/过程检验失效分析统计
产品/过程检验失效分析统计记录
8.4
COP
75
进货检验指导书
76
产品过程检验规范
77
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
8.5.
COP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
78
检具、量具、仪器、仪表
检具、量具、仪器、仪表
7.6
SUP
79
试验设备与设施
试验设备与设施
7.6
SUP
五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材
80
质检部及检验员、产品/过程审核员
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标
产成品和半成品
8.2.3/4
COP
18
产品最终检验规范
8.2.4
COP
19
产品外观检验标准
8.2.5.6
COP
20
产品质量缺陷重要度级标准
8.3
COP
21
生产计划
22
年度检验计划
8.2.3/4
MP
23
年度质量审核计划
MP
24
产品自检报告
25
材料样件
26
进货检验入库通知单
27
产品/过程检验工作持续改进计划
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
产品审核指导书
8.2.2.2
COP
71
产品标识和追溯性控制程序
72
不合格品控制程序
73
试验室控制程序
74
产品/过程检验失效分析统计
产品/过程检验失效分析统计记录
8.4
COP
75
进货检验指导书
76
产品过程检验规范
77
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
8.5.
COP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
78
检具、量具、仪器、仪表
检具、量具、仪器、仪表
7.6
SUP
79
试验设备与设施
试验设备与设施
7.6
SUP
五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材
80
质检部及检验员、产品/过程审核员
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标
产成品和半成品
8.2.3/4
COP
18
产品最终检验规范
8.2.4
COP
19
产品外观检验标准
8.2.5.6
COP
20
产品质量缺陷重要度级标准
8.3
COP
21
生产计划
22
年度检验计划
8.2.3/4
MP
23
年度质量审核计划
MP
24
产品自检报告
25
材料样件
26
进货检验入库通知单
27
产品/过程检验工作持续改进计划
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
过程的监视测量和数据分析汇总表
过程的监视测量和数据分析汇总表
QR9.1.1-1编号：
过程名称
责任部门
监视测量的项目
频次
结果
与顾客有关的过程
市场部
合同评审及完成履约情况的统计
半年
全年签定合同4份完成4份，合同评审率100%，合同履约率100%
顾客满意度的计算
年度
顾客综合满意度99.5%，质量满意度100%，服务满意度100%，交货期满意度100%，价格满意度95%
半年
无返工产品
管理过程
各部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
管理职责的情况
半年
对各部门职责进行了考核，基本符合要求
内部沟通的情况
半年
各部门建立了内部沟通记录
综合部
培训是否按计划实施
半年
培训计划完成率100%
对培训效果的评定
半年
对培训效果通过考试或考查进行了评定，全员培训，持证上岗率达78%，达到目标要求
质量意识的抽样检查
半年
抽查员工质量方针，质量目标的情况，都能准确理解，对本岗位职责明确
顾客要求变更的应变能力
半年
未由合同变更而发生质量问题
重点客户走访
半年
市场营销部已组织相关人员走访重点客户4家
品管部
成品一次交验合格率的统计
半年
成品一次交验合格率的统计率100%，出厂产品合格率100%
设计开发过程
技术部
设计开发按期完成率
半年
设计开发按期完成率100%
采购过程
综合部
供应是否及时
半年
供应及时
生产部
生产设备完好率的统计
半年
生产设备2台，完好2台，完好率100 %
品管部
QR9.1.1-1编号：
过程名称
责任部门
监视测量的项目
频次
结果
与顾客有关的过程
市场部
合同评审及完成履约情况的统计
半年
全年签定合同4份完成4份，合同评审率100%，合同履约率100%
顾客满意度的计算
年度
顾客综合满意度99.5%，质量满意度100%，服务满意度100%，交货期满意度100%，价格满意度95%
半年
无返工产品
管理过程
各部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
管理职责的情况
半年
对各部门职责进行了考核，基本符合要求
内部沟通的情况
半年
各部门建立了内部沟通记录
综合部
培训是否按计划实施
半年
培训计划完成率100%
对培训效果的评定
半年
对培训效果通过考试或考查进行了评定，全员培训，持证上岗率达78%，达到目标要求
质量意识的抽样检查
半年
抽查员工质量方针，质量目标的情况，都能准确理解，对本岗位职责明确
顾客要求变更的应变能力
半年
未由合同变更而发生质量问题
重点客户走访
半年
市场营销部已组织相关人员走访重点客户4家
品管部
成品一次交验合格率的统计
半年
成品一次交验合格率的统计率100%，出厂产品合格率100%
设计开发过程
技术部
设计开发按期完成率
半年
设计开发按期完成率100%
采购过程
综合部
供应是否及时
半年
供应及时
生产部
生产设备完好率的统计
半年
生产设备2台，完好2台，完好率100 %
品管部
过程的监视和测量记录表
次/年
质量部
计划2016年9月21-23日进行一次内审。
潘晓华
总经理、管代
不合格
品控制
返工合格率
引发的纠正和纠正措施有效率
返工后满足要求与返工总数之比.
纠正和纠正措施有效项数与实际实施项数之比
次/月
质量部
100%
潘晓华
总经理、管代
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项 目
信息、数据来源
频次
产品符合性次/月
过程和产品特性及趋势次/月
供方业绩评价次/年
引发的改进措施实施率及有效率
次/年或
次/月
生产部
见数据分析记录表
刘小勇
总经理、管代
改进
改进措施有效实施率
纠正措施有效实施率
预防措施有效实施率
根据质量目标/审核结果/数据分析/管理评审/日常工作检查等结果所采取的改进/纠正/预防措施记录
次/月
分
析
和
改
进
生产和服务提供
工艺纪律执行率.
工艺/过程参数符合率.
过程产品抽样合格率.
生产计划完成率
日常工艺纪律检查
符合项数与总检查项数之比
工艺/过程参数控制符合要求项数与总数之比
次/月
生产部
除产品一次交验合格率为%，其他均达到100%
刘小勇
总经理、管代
监视和测量装置
计量器具配备率
计量器具周检率
在用计量器具完好率
江西乐富军工装备有限公司
过程的监视和测量记录表
制表：谢蓉审核：潘晓华批准：刘小勇
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
质量部
计划2016年9月21-23日进行一次内审。
潘晓华
总经理、管代
不合格
品控制
返工合格率
引发的纠正和纠正措施有效率
返工后满足要求与返工总数之比.
纠正和纠正措施有效项数与实际实施项数之比
次/月
质量部
100%
潘晓华
总经理、管代
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项 目
信息、数据来源
频次
产品符合性次/月
过程和产品特性及趋势次/月
供方业绩评价次/年
引发的改进措施实施率及有效率
次/年或
次/月
生产部
见数据分析记录表
刘小勇
总经理、管代
改进
改进措施有效实施率
纠正措施有效实施率
预防措施有效实施率
根据质量目标/审核结果/数据分析/管理评审/日常工作检查等结果所采取的改进/纠正/预防措施记录
次/月
分
析
和
改
进
生产和服务提供
工艺纪律执行率.
工艺/过程参数符合率.
过程产品抽样合格率.
生产计划完成率
日常工艺纪律检查
符合项数与总检查项数之比
工艺/过程参数控制符合要求项数与总数之比
次/月
生产部
除产品一次交验合格率为%，其他均达到100%
刘小勇
总经理、管代
监视和测量装置
计量器具配备率
计量器具周检率
在用计量器具完好率
江西乐富军工装备有限公司
过程的监视和测量记录表
制表：谢蓉审核：潘晓华批准：刘小勇
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
□确认 □未确认
新上岗/外培人员
□满足要求 □不满足要求
试剂
验收记录
□有 □无
保存环境
□满足 □不满足
样品
样品数量
□满足要求 □不满足要求
样品状态
□正常 □异常 □其它
唯一性标识
□有 □无
检验状态标识
□正确 □不正确
样品保存记录
□有 □无
样品处理记录
□有 □无
检验过程
选用标准
□正确 □欠完善 □有问题
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
样品名称
样品编号
检验项目
检测依据
被监督人员
监督实施地点
合同/委托单
□内容完整 □内容欠缺 □无
仪器设备
设备状况
□良好 □一般 □差
检定状态
□合格 □准用 □停用
设备标识
□有唯一性标识 □无唯一性标识
设备是否授权
□已授权 □未授权
人员
资 格
□有上岗证 □ 无上岗证
人员能力是否进行了确认
标准状态
□受控 □未受控 □其它
操பைடு நூலகம்过程
□正确 □欠完善 □有问题
记录及时性
□及时、准确、完整 □有问题
环境条件
□符合
□温度不符合 □湿度不符合
记录
原始记录
□符合要求 □不符合要求 □有问题
设备使用记录
□有 □无 □欠完善
报告
内 容
□符合要求 □不符合要求
备注
监督员
监督日期
新上岗/外培人员
□满足要求 □不满足要求
试剂
验收记录
□有 □无
保存环境
□满足 □不满足
样品
样品数量
□满足要求 □不满足要求
样品状态
□正常 □异常 □其它
唯一性标识
□有 □无
检验状态标识
□正确 □不正确
样品保存记录
□有 □无
样品处理记录
□有 □无
检验过程
选用标准
□正确 □欠完善 □有问题
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
样品名称
样品编号
检验项目
检测依据
被监督人员
监督实施地点
合同/委托单
□内容完整 □内容欠缺 □无
仪器设备
设备状况
□良好 □一般 □差
检定状态
□合格 □准用 □停用
设备标识
□有唯一性标识 □无唯一性标识
设备是否授权
□已授权 □未授权
人员
资 格
□有上岗证 □ 无上岗证
人员能力是否进行了确认
标准状态
□受控 □未受控 □其它
操பைடு நூலகம்过程
□正确 □欠完善 □有问题
记录及时性
□及时、准确、完整 □有问题
环境条件
□符合
□温度不符合 □湿度不符合
记录
原始记录
□符合要求 □不符合要求 □有问题
设备使用记录
□有 □无 □欠完善
报告
内 容
□符合要求 □不符合要求
备注
监督员
监督日期
过程的监视和测量记录表(2016.7)
2016.7.30
晓华
总经理、管代
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量记录结果
时间
记录
结果传递
测
量
分
析
和
改
进
产品的监视和测量
8.2.4
错检率
漏检率
复检从不合格品中检出的合格品数与检验总数之比
次/月
质量部
错检率、漏检率均为0
2016.7.30
晓华
总经理、管代
顾客满意度统计方法统计的数据。
次/年
销售部
/
2016.7.30
晓华
总经理、管代
采购
7.4
采购产品合格率
合格供方业绩评价表；采购产品合格率统计表
次/年
采购部
/
2016.7.30
蓉
总经理、管代、
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量记录结果
时间
记录
结果传递
测
量
分
顾客满意信息调查回收率
顾额满意率(度)
顾客意见/投诉处理及时率
顾客意见/投诉处理有效率
发放数与顾额总数之比
收回数与发放数之比
按测量方法计算
投诉处理数与投诉总之比数
处理满意数与处理数之比
次/年
销售部
100%
2016.7.30
晓华
总经理、管代
部审核
8.2.2
审是否按期实施
审计划实施符合率
晓华
总经理、管代
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量记录结果
时间
记录
结果传递
测
量
分
析
和
改
进
产品的监视和测量
8.2.4
错检率
漏检率
复检从不合格品中检出的合格品数与检验总数之比
次/月
质量部
错检率、漏检率均为0
2016.7.30
晓华
总经理、管代
顾客满意度统计方法统计的数据。
次/年
销售部
/
2016.7.30
晓华
总经理、管代
采购
7.4
采购产品合格率
合格供方业绩评价表；采购产品合格率统计表
次/年
采购部
/
2016.7.30
蓉
总经理、管代、
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量记录结果
时间
记录
结果传递
测
量
分
顾客满意信息调查回收率
顾额满意率(度)
顾客意见/投诉处理及时率
顾客意见/投诉处理有效率
发放数与顾额总数之比
收回数与发放数之比
按测量方法计算
投诉处理数与投诉总之比数
处理满意数与处理数之比
次/年
销售部
100%
2016.7.30
晓华
总经理、管代
部审核
8.2.2
审是否按期实施
审计划实施符合率
过程监视和测量记录表 模板
过程监视和测量记录表
部门（数
检查验证内容和结果：
1．□部门质量目标的制定实施：好□ 较好□ 一般□
2．□所需资源配置：充分□ 一般□不足□
3．□相关岗位人员能力：胜任□ 基本胜任□ 一般□
4. □管理体系职责的落实：符合要求□ 基本符合要求□ 不符合要求□
4．□文件管理有效性：有效□基本有效□失效□
检查人：日期：
评价意见：
过程能力满足程度好□ 较好□ 一般□
体系运行有效性有效□基本有效□失效□
评定人：日期：
注：本记录适用于各主管部门、业务部门及项目的过程监测使用。
5．□文件受控情况： 受控□基本受控□失控□
6．□质量记录管理：符合要求□ 基本符合要求□ 不符合要求□
7． □不合格品（服务）控制：受控□基本受控□ 未受控□
8．□纠正/预防措施实施情况： 实施且验证□实施□ 未实施□
9．□内审不合格项纠正措施： 实施且验证□实施□ 未实施□
10．□管理评审改进措施实施： 实施且验证□ 实施□ 未实施□
部门（数
检查验证内容和结果：
1．□部门质量目标的制定实施：好□ 较好□ 一般□
2．□所需资源配置：充分□ 一般□不足□
3．□相关岗位人员能力：胜任□ 基本胜任□ 一般□
4. □管理体系职责的落实：符合要求□ 基本符合要求□ 不符合要求□
4．□文件管理有效性：有效□基本有效□失效□
检查人：日期：
评价意见：
过程能力满足程度好□ 较好□ 一般□
体系运行有效性有效□基本有效□失效□
评定人：日期：
注：本记录适用于各主管部门、业务部门及项目的过程监测使用。
5．□文件受控情况： 受控□基本受控□失控□
6．□质量记录管理：符合要求□ 基本符合要求□ 不符合要求□
7． □不合格品（服务）控制：受控□基本受控□ 未受控□
8．□纠正/预防措施实施情况： 实施且验证□实施□ 未实施□
9．□内审不合格项纠正措施： 实施且验证□实施□ 未实施□
10．□管理评审改进措施实施： 实施且验证□ 实施□ 未实施□
质量检测单位(现场试验室)监督检查表 【超经典表格,建议收藏】
□是 □否
2.2.20
试验、检测报告签字、盖章是否齐全，是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五、二十八条
□是 □否
2.2.21
试验、检测报告出具的结果、结论是否明确。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条
□是 □否
2.2.11
记录原始检测数据，检测 和校核人员是否签字（签字不全）
《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第C.0.5 条
□是□否
2.1.12
检测报告是否有唯一性标识和每页及总页数的标识
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要 求》（RB/T214-2017）第 4.5.20条
《合同法》（主席令第15号）第六十条 、《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）二（三）
□是 □否
2.1.2
监理单位平行抽检检测项目、数量是否符合合同约定
《合同法》（主席令第15号）第六十条 、《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）二（二）
2.2.22
检测报告的检测试验项目是否在资质认定或授权范围内。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五条
□是 □否
2.2.23
是否出具虚假检测报告，篡改、伪造或随意抽撤检测报告。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条；《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总 局令第163号）第四十三条
□是 □否
1.1.2
检测单位资质、类别是否符合相关约定
2.2.20
试验、检测报告签字、盖章是否齐全，是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五、二十八条
□是 □否
2.2.21
试验、检测报告出具的结果、结论是否明确。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条
□是 □否
2.2.11
记录原始检测数据，检测 和校核人员是否签字（签字不全）
《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第C.0.5 条
□是□否
2.1.12
检测报告是否有唯一性标识和每页及总页数的标识
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要 求》（RB/T214-2017）第 4.5.20条
《合同法》（主席令第15号）第六十条 、《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）二（三）
□是 □否
2.1.2
监理单位平行抽检检测项目、数量是否符合合同约定
《合同法》（主席令第15号）第六十条 、《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）二（二）
2.2.22
检测报告的检测试验项目是否在资质认定或授权范围内。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五条
□是 □否
2.2.23
是否出具虚假检测报告，篡改、伪造或随意抽撤检测报告。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条；《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总 局令第163号）第四十三条
□是 □否
1.1.2
检测单位资质、类别是否符合相关约定
过程的监视和测量检查记录模板
加工质量稳定性考察
在线检测
一次检验合格率统计
统计成品一次检验合格率
采购
采购产品满足科研生产要求
进货检验合格率
对采购产品进行检验合格率统计
使用中发现的质量问题
统计使用中发现的采购质量问题
采购受控情况
检查合同在合格供方内，要求明确
顾客有关的过程
把握顾客需求，及时提供产品和服务，顾客满意
顾客满意的监视和测量
过程的监视和测量检查记录
监视和测量过程
监视和测量过程应达到的目标
监视和测量项目
监视和测量方法
监视和测量结果
监视和测量结论
备注
质量管理体系运行
体系运行有效性；通过外审检查，不留严重不符合项
质量管理体系运行有效性
内审
管理评审
监督检查
设计开发
一次通过设计评审；
一次通过定型试验，满足研制总要求的规定
研发过程受控情况
进行顾客满意度调查
合同履约情况
对合同完成情况进行检查、统计
一次交验合格率
对产品进行一次交验合格率统计
监视和测量设备管理
满足监视和测量要求
在用计量器具、测试仪器检定（校准）情况
检查、统计
设备管理
使用适宜设备
设备维护保养检定情况
对设备保养检定情况检查、统计
监视和测量过程
研制计划完成情况监督检查
设计评审情况
检查评审会过程、结论
检查遗留问题整改及效果
试验受控情况
检查试验报告
生产运作
持续稳定的提供合格产品
产品的符合性
例行试验报告、首件及过程检验
工艺可行性及执行情况
工艺纪律检查
特殊过程的监视
在线检测
一次检验合格率统计
统计成品一次检验合格率
采购
采购产品满足科研生产要求
进货检验合格率
对采购产品进行检验合格率统计
使用中发现的质量问题
统计使用中发现的采购质量问题
采购受控情况
检查合同在合格供方内，要求明确
顾客有关的过程
把握顾客需求，及时提供产品和服务，顾客满意
顾客满意的监视和测量
过程的监视和测量检查记录
监视和测量过程
监视和测量过程应达到的目标
监视和测量项目
监视和测量方法
监视和测量结果
监视和测量结论
备注
质量管理体系运行
体系运行有效性；通过外审检查，不留严重不符合项
质量管理体系运行有效性
内审
管理评审
监督检查
设计开发
一次通过设计评审；
一次通过定型试验，满足研制总要求的规定
研发过程受控情况
进行顾客满意度调查
合同履约情况
对合同完成情况进行检查、统计
一次交验合格率
对产品进行一次交验合格率统计
监视和测量设备管理
满足监视和测量要求
在用计量器具、测试仪器检定（校准）情况
检查、统计
设备管理
使用适宜设备
设备维护保养检定情况
对设备保养检定情况检查、统计
监视和测量过程
研制计划完成情况监督检查
设计评审情况
检查评审会过程、结论
检查遗留问题整改及效果
试验受控情况
检查试验报告
生产运作
持续稳定的提供合格产品
产品的符合性
例行试验报告、首件及过程检验
工艺可行性及执行情况
工艺纪律检查
特殊过程的监视
过程监视和测量记录表
4
人力资源管理过程
是否对公司人力资源状况进行统计和管理？是否制订年度的培训计划？是否按计划实施培训？
5
合同评审过程
是否建立合同台账？是否对合同进行评审？评审是否符合要求？
6
采购过程
是否建立合格供方目录？是否在合格供方目录中采购？采购信息是否充分适用？采购产品的验证情况？
7
产品生产过程
是否制定了生产计划？按时完成情况？首件标识和检定情况？产品的防护情况？
8
监视和测量设备管理
是否建立监视和测量设备台账？是否制定监视和测量设备的周期检定计划？是否按期进行检定？
9
产品监视和测量过程
是否按图纸和顾客要求对产品进行检验，是否保存检验记录？
10
售后服务过程
产品交付后是否按顾客要求提供售后服务？
11
设备管理
是否建立设备台账，是否制定年度的设备保养计划？
12
工作环境
过程监视和测量记录表
记录编号ABC-9.1.1-01
序号
过程
监视和测量内容
检查结果
1
文件管理过程
文件发放登记是否建账管理
文件的更改情况
作废文件的管理情况
外来文件的收集和管理情况
2
记录管理过程
是否编制质量记录清单？是否规定保存期限？记录是否编号、登记管理，记录的储存环境订公司质量目标、各部门是否对目标进行了分解，目标是否可测量？是否按期检查目标的完成情况？
工作环境是否保持清洁、有序
13
材料库房管理过程
库房材料是否有标识、防护情况是否符合要求？
14
不合格品管理过程
是否对不合格品进行隔离
检查人：
人力资源管理过程
是否对公司人力资源状况进行统计和管理？是否制订年度的培训计划？是否按计划实施培训？
5
合同评审过程
是否建立合同台账？是否对合同进行评审？评审是否符合要求？
6
采购过程
是否建立合格供方目录？是否在合格供方目录中采购？采购信息是否充分适用？采购产品的验证情况？
7
产品生产过程
是否制定了生产计划？按时完成情况？首件标识和检定情况？产品的防护情况？
8
监视和测量设备管理
是否建立监视和测量设备台账？是否制定监视和测量设备的周期检定计划？是否按期进行检定？
9
产品监视和测量过程
是否按图纸和顾客要求对产品进行检验，是否保存检验记录？
10
售后服务过程
产品交付后是否按顾客要求提供售后服务？
11
设备管理
是否建立设备台账，是否制定年度的设备保养计划？
12
工作环境
过程监视和测量记录表
记录编号ABC-9.1.1-01
序号
过程
监视和测量内容
检查结果
1
文件管理过程
文件发放登记是否建账管理
文件的更改情况
作废文件的管理情况
外来文件的收集和管理情况
2
记录管理过程
是否编制质量记录清单？是否规定保存期限？记录是否编号、登记管理，记录的储存环境订公司质量目标、各部门是否对目标进行了分解，目标是否可测量？是否按期检查目标的完成情况？
工作环境是否保持清洁、有序
13
材料库房管理过程
库房材料是否有标识、防护情况是否符合要求？
14
不合格品管理过程
是否对不合格品进行隔离
检查人：
过程监视和测量记录表
■经常沟通渠道畅通□偶尔沟通 □不沟通。
11
物资、工序品、成品检验情况
■已检验 □未检验 □有检验文件□无检验文件□有检
验记录□无检验记录
12
不合格品的控制情况
不合格项的控制情况
■有控制□未控制□返工后不检验□返工后复检
存在冋题：
部门确认：部门负责人：日期：
整改措施及完成情况：
部门负责人：日期：
复查验证：
05
工作环境
■清洁 □整齐 □有序 □杂乱无序
06
检测器具的有效情况
■已校验□未校验 □在有效期内□不在有效期内
07
合格供方的评价和选择情况：
■已评价和选择□未评价和选择
08
过程质量、环境因素、危险源控制 情况
■控制 □未控制
09
生产现场标识情况
■有标识□无标识□标识准确□标识不准确
10
与顾客等相关方沟通情况
过程监视和测量记录
类别：质量/环境/职业健康安全
检查人检查日期年月日
序号
检查内容
检查 结果
01
生产/质量环境健康安全记录
■有记录□无记录□记录不完全
02
年度培训计划实施情况：
■按计划实施□未按计划实施□培训但无记录
03
作业人员的资格情况
■持有上岗证□无上岗证
04
生产设备是否进行了维护和保养
■定期维修保养运转正常□不维修保养不正常
部门负责人：日期：
注：本表每月检查一次。
11
物资、工序品、成品检验情况
■已检验 □未检验 □有检验文件□无检验文件□有检
验记录□无检验记录
12
不合格品的控制情况
不合格项的控制情况
■有控制□未控制□返工后不检验□返工后复检
存在冋题：
部门确认：部门负责人：日期：
整改措施及完成情况：
部门负责人：日期：
复查验证：
05
工作环境
■清洁 □整齐 □有序 □杂乱无序
06
检测器具的有效情况
■已校验□未校验 □在有效期内□不在有效期内
07
合格供方的评价和选择情况：
■已评价和选择□未评价和选择
08
过程质量、环境因素、危险源控制 情况
■控制 □未控制
09
生产现场标识情况
■有标识□无标识□标识准确□标识不准确
10
与顾客等相关方沟通情况
过程监视和测量记录
类别：质量/环境/职业健康安全
检查人检查日期年月日
序号
检查内容
检查 结果
01
生产/质量环境健康安全记录
■有记录□无记录□记录不完全
02
年度培训计划实施情况：
■按计划实施□未按计划实施□培训但无记录
03
作业人员的资格情况
■持有上岗证□无上岗证
04
生产设备是否进行了维护和保养
■定期维修保养运转正常□不维修保养不正常
部门负责人：日期：
注：本表每月检查一次。
质量体系过程目标监视和测量表2
市场部
仓库、财务、质保部
销售额
月
QP0704
QP0715
QP0720
顾客反馈/客诉处理C6
顾客反馈/客诉情况
信息反馈及处理单
顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果
质保部
生产部
出货产品退货率
月
QP0801
支持过程SP
文件管理S1
文件和文件总目录
文件修改申请单
外来文件登记表
文件发放登记表
总经办
各部门
QM01
；
WI060201~40
企业战略M2
（业务计划）
市场预测
同行竞争对手分析
公司及数据
'
中长期计划
部门质量目标分解表
企业经营计划
经营情况分析
公司绩效目标达成情况
部门绩效目标达成情况
>
总经办
各部门
质量目标完成率
部门目标达成率
年
月
QP0501
、
QP0503
QP0504
管理评审M3
体系审核结果
顾客满意度推移图
市场部
相关部门
顾客满意度
季
QP0801
：
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
…
参考文件
负责部门
配合部门
管
理
过
程
#
MP
企业策划
质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1
ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况
组织机构图
仓库、财务、质保部
销售额
月
QP0704
QP0715
QP0720
顾客反馈/客诉处理C6
顾客反馈/客诉情况
信息反馈及处理单
顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果
质保部
生产部
出货产品退货率
月
QP0801
支持过程SP
文件管理S1
文件和文件总目录
文件修改申请单
外来文件登记表
文件发放登记表
总经办
各部门
QM01
；
WI060201~40
企业战略M2
（业务计划）
市场预测
同行竞争对手分析
公司及数据
'
中长期计划
部门质量目标分解表
企业经营计划
经营情况分析
公司绩效目标达成情况
部门绩效目标达成情况
>
总经办
各部门
质量目标完成率
部门目标达成率
年
月
QP0501
、
QP0503
QP0504
管理评审M3
体系审核结果
顾客满意度推移图
市场部
相关部门
顾客满意度
季
QP0801
：
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
…
参考文件
负责部门
配合部门
管
理
过
程
#
MP
企业策划
质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1
ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况
组织机构图
质量体系过程绩效目标监视和测量表
表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-1
表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-2
表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-5
质量体系过程绩效目标监视和测量表主
过程子过程小过程输入输出
责任部门
监视和测量指标频次参考文件
主要责任协助部门
支持
性过程质量
改进
纠正措施
质量审核/质量分析
顾客抱怨
市场信息反馈报告
产品监控和测量数
据分析/过程监控
和测量数据分析
质量会议
纠正措施表
不符合项纠正措施
产品审核反馈单
过程审核反馈单
综合办各部门
纠正措施完成率=纠正措
施完成数/应完成纠
正措施数*100%
每年P215 预防措施
外部情报
经营计划
体系审核
过程审核
产品审核
其他
预防措施表综合办各部门
预防措施完成率=预防措
施完成数/应完成预
防措施数*100%
每年P216 编制：批准：
表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-6。