甲供材料设备管理办法

甲供材料设备管理办法
为了规范甲供材管理行为，确保甲供材料质量，保证甲供材按计划供给，杜绝不合理的超计划供给，特制定本办法。

一、施工单位在开工后7天内，报送项目《甲供材需求计划》。

二、设计工程部根据施工部位、施工图预算和控制节点及施工单位上报的《甲供材需求计划》建立《材料需求计划台帐》。

施工单位必须提前60日提供《材料分批进场计划》及《月度甲供材需求计划表》交设计工程部，设计工程部审核后交成本控制部复核，由设计工程部负责计划的落实。

三、甲供材进场时，设计工程部应提前24小时通知监理公司、施工单位到指定地点组织到货验收，检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工并且至保修期结束。

1.由施工单位负责收货；
2.监理单位组织对材料进行检验和试验；
3.对涉及外观及装饰效果材料的验收，应邀请设计人员参加；
4.重要材料设备及战略采购材料设备的第一次验收，除以上参加人员外，设计工程部设计人员、集团采购部门及研发设计部相关人员也应参加验收。

四、如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

五、验收、检查内容：
1.检查进场材料（设备）的品牌、规格是否符合合同要求。

2.检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

3.检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合
同要求。

4.检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

6.检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

7.检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。

如供货时间延误原因造成工期、经济损失，则由工程部主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导，按采购合同相关条款处理。

8.检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

9.检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

10.参与验收各方人员根据国家规范及产品验收标准判断该材料设备是否鉴证取样、送检，如需要监理单位按规定要求鉴证取样，监理单位按要求进行见证取样，施工单位负责检验或试验。

对于检测发现不合格的材料，应由施工单位通知设计工程部及监理公司，设计工程部根据合同的相关条款，通知供货商办理退货手续，并告知成本控制部确认。

11.材料验收合格后，参与验收各方必须在《材料设备验收移交单》上会签确认，并注明会签意见及验收日期。

六、材料进场后，设计工程部建立甲供材供货台帐，成本控制部根据供货商提供的由设计工程部、监理公司监理人员、施工单位材料员确认的收货单原件及汇总表、付款申请，按合同付款要求支付款项，并建立台帐。

七、对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

八、进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由设计
工程部主办工程师负责会同监理公司、施工单位等有关单位共同参与进行，验收合格后方可支付材料（设备）款。

九、设计工程部、成本控制部应每月与供应商、施工单位核对材料帐目，分阶段检查材料用量。

实际用量大于计划用量，应查找原因；当实际用量超过计划用量的部分超过合同允许的范围（除设计变更、工程签证引起增减外），对超出量应有处罚措施。

十、设计工程部建立材料台帐，监控现场甲供材料的保管和维护情况。

十一、材料设备结算，按《工程结（决）算管理流程》执行；
十二、项目结束后，设计工程部汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《合同履行情况反馈表》《合同执行情况汇总表》，报送成本控制部。

十三、相关文件：
1.《招标管理流程》及《招投标管理作业指引》
2.有关材料（设备）国家行业标准及国际标准
十四、相关表单
1.《月度甲供材需求计划表》
2.《材料需求计划台帐》
3.《材料结算台帐》
4.《合同履行情况反馈表》
5.《合同执行情况汇总表》
6.《甲供材料验收单》
7.《月份工程材料款帐单》
8.《材料设备验收移交单》
9.《材料设备使用台帐》
甲供材（商砼）需求计划表项目栋号
甲供材（钢材）需求计划表
月度甲供材需求计划表
工程项目名称：工程计划月份：月
说明：1、规格型号和数量必须如实详细填写；
2、备注栏必须填写计划材料拟用于部位、层次。

工程钢材供货汇总表
与《项目标段（或楼号）钢材供货台帐》进行关联，及时得到汇总数据。

甲供材料验收单。