公司分层审核矩阵图
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公司分层审核矩阵图分层审核矩阵图
分层审核矩阵图
审核内容
每班1次
每周2－3次
每周1次
操作员
跟班检
班组长
车间主任
生产科长
质保科长
产品制造
检查重点是否明确
首、末件检查
记录
标准化作业是否执行TPM、防错点检是否执行安全装备是否符合标准工艺文件是否正确、齐全过程监控
操作工自检是否执行
生产设备运转是否正常工艺流程执行
规章纪律执行
安全、质量重点关注项变化点管理
整改跟踪
班组长自检是否执行
车间主任自检是否执行
系统
预防维护
校正
产品追溯
库房管理
持续改进
改善实施状况/及时化QSB上板项目跟踪
为对应审核人必须检查项目。