徐闻人力资源和社会保障局

徐闻县人力资源和社会保障局
2018年部门预算
一、目录
二、2018年部门预算基本情况说明
三、2018年部门预算收支总体情况表
四、2018年徐闻县部门预算收入总体情况表
五、2018年部门预算支出总体情况表
六、2018年部门预算财政拨款收支总体情况表
七、2018年一般公共预算支出情况（按功能分类科目）
八、2018年一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）
九、2018年一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）
十、2018年“三公”经费预算安排情况表
十一、2018年政府性基金预算支出情况
十二、2018年部门预算基本支出预算表
十三、2018年部门预算项目支出预算表
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县人力资源和社会保障局内设13个股室，纳入我局预算管理的下属单位21个，其中，参公管理事业单位2个：徐闻县人事考试培训管理办公室，徐闻县人才交流服务管理办公室；财政核拨经费事业单位17个：徐闻县劳动监察中队，徐闻县城乡居民医疗保险管理办公室，徐闻县自主择业军队转业干部管理办公室，15个乡镇（街道办）人力资源和社会保障服务所；经费自筹事业单位2个：徐闻县职业技能鉴定指导中心，徐闻县职业技能鉴定所。

就业服务管理中心前身为徐闻县劳动服务公司，县直副科级事业单位，行政管理隶属县劳动局。

据（徐机编办[2009]12号）文件的批复，将徐闻县劳动服务公司更名为徐闻县就业服务中心，划分为公益一类事业单位，行政管理隶属徐闻县人力资源和社会保障局。

更名后，单位规格、领导职务人数3人，内设部门4个为综合股、劳动力管理股、统计股和职业介绍所，下属部门1个职业培训中心。

主要职能：管理和承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业；审批单位合同工使用计划；组织境外劳务输出；负责基层劳动保障平台的规划运行、管理和维护工作；负责城乡劳动力资源调查、统计和就业（失业）监测工作；办理就业（失业）登记证；为求职者和用
人单位进行求职和招聘登记，提供招聘求职、招聘信息；举办各类招聘会，提供职业能力和择业方向的测试；援助困难群体就业。

（二）人员构成情况
徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制89名，其中：局机关行政编制28名，行政执法编制7名，后勤服务人员编制5名，参公编制6名，事业财政核拨编制38名，自收自支事业编制8名。

财政拨款（补助）开支人数107人，其中：全额供给在职人员69人（含机关后勤服务人员），乡镇保障所政府雇员30人。

全额供给退休人员45人（其中局机关退休人员27人，下属事业单位退休人员18人）。

就业服务管理中心核定财政核拨事业编制10名。

同时将徐闻县职业介绍所并入徐闻县就业服务中心，合并后财政核拨事业编制总额16名。

截止到2017年5月3日前，我单位实有在岗在编人员15名，退休人员5名，办公经费由县财政全额核拨。

下属部门职业培训中心有事业自收自支编制7个，在编人员1名，在岗人员9名，办公经费自筹。

（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为1073.86万元，其中：一般公共预算拨款1073.86万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

增加原因主要是：1、将退休人员工资纳入离退休经费支出计算；2、将下属单位就业
服务管理中心汇总公开。

三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为1073.86万元，按用途划分：
基本支出预算905.06万元，占总支出的84.28%，其中：在职人员工资福利支出606.94万元，公用支出41.97万元，离退休经费支出256.15万元。

基本支出预算较上年增加180.08万元，增长27.84%，增长原因主要是：1、全县财供人员工资调整；2、将退休人员工资纳入离退休经费支出计算；将下属单位就业服务管理中心汇总公开。

项目支出预算168.8万元，占总支出的15.72%，较上年减少35.48万元，减少17.37%，减少原因主要是专技人员公需课的培训费和代收代付教材资料费预算减少。

四、“三公经费”支出预算情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018年徐闻县人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出合计8.07万元，比上年减少0.03万元。

其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费4.2万元，占52.04%，比上年减少0万元；公务接待费3.87万元，占47.96%，比上年减少0.03万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算安排210900元，包括办公费108540元；邮电费60360元；公务用车运行维护费42000元；
（二）政府采购预算安排149124元，包括设备购置149124元；其他货物采购0元；
（三）预算绩效情况。

我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

（四）专业名词解释
1.一般公共预算。

是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。

是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.“三公”经费。

是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购
置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费。

是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。