出差制度

出差管理制度
为统一、规范员工出差流程管理，提高出差的效率和时效性，特制订本制度
一、出差审批
1、出差审批流程：
出差人员应提前（至少一天）填写《出差申请单》（附件1）交相关领导审批。

员工根据已审核的《出差申请单》填写借款单，向财务借支差旅费，并将《出差申请单》交行政部登记备案。

具体流程：出差人填写《出差申请单》——部门签字——行政部签字——总经理室签字（特殊情况下）——填写借款单——总经理室审批——财务借支——行政部（前台）登记
2、出差审批权限：
（1）所有人员出差均需报部门审批后递行政部审核。

其中，业务部由李建斌负责；风控部：风险评估：曾冠智负责，贷后：罗灿华负责；行政部：罗春梅负责。

（2）部门经理级以下的人员一天以内的出差，只需报部门和行政部审批；两天以上（含两天）需报总经理室审核。

（3）部门经理级以上人员的出差，一律经总经理室核批。

（4）区外出差，一律经总经理室核批。

（5）乘坐特殊交通工具如飞机出差，须经总经理室审批。

二、出差工作汇报
所有出差人员回岗后，必须在两天内完成《出差申请表》其他内容的填写及流转，递部门审批签字后交行政部复核，与《差旅报销单》一起报账。

三、出差费用说明、借款与报销：
1、未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

2、凡未按要求完成《出差申请表》的填写和流转，一律不予报销有关费用。

3、所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对出差人员进行每人两倍（报销金额）的经济处罚。

4、出差人员因特殊情况需预支差旅费时，须经总经理室签批。

如预支金额较大时，应提前向财务预约。

5、借款流程：
出差人员凭审核的《出差申请单》填写《借款单》——部门负责人签字——总经理室签字——财务部审核——财务部借款
6、报销说明：
出差人员在出差回岗后2天内，到财务部结算还请出差借款。

当月借款、当月结算完毕。

7、财务部严格按报销审批流程办理出差报销。

8、报销流程：按财务要求规范粘贴相关报销凭证及单据——部门负责人审
核——财务部复核——总经理室签批——财务部报销、领款。

四、出差超时计加班：
自驾车按回到公司，乘坐其他交通工具，以回到派出地的车站或机场为准：如补休：21:00—0:00之间，按半天；0:00以后按1天；如计加班费（单次可累加），从21：00开始算，可按8小时/天折合成天数计加班费。

四：出差纪律要求
1、在出差期间，要自觉维护公私形象和信誉。

2、出差人员在出差期间，不得履行或承诺超出个人职权范围的事务。

3、出差人员必须保持手机24小时开机。

4、如因工作需要需延长出差时间，应及时电话向部门领导请示。

如未经批准，延长期的差旅费不予报销。

5、出差期间，因个人行为造成任何民事或刑事案件的，由当事人承担，公司概不负责。