高压电器设备公司质量手册样本

质量手册修改统计
目录
质量手册颁布令............................................ 错误!未定义书签。

管理者代表任命书.......................................... 错误!未定义书签。

质量方针、质量目标........................................ 错误!未定义书签。

0.序言.................................................... 错误!未定义书签。

0.1企业介绍.............................................. 错误!未定义书签。

0.2《质量手册》说明 ...................................... 错误!未定义书签。

0.2.1手册性质.......................................... 错误!未定义书签。

0.2.2作用.............................................. 错误!未定义书签。

0.2.3版本和媒体形式.................................... 错误!未定义书签。

0.2.4手册管理.......................................... 错误!未定义书签。

1.目标和适用范围.......................................... 错误!未定义书签。

1.1目标.................................................. 错误!未定义书签。

1.2适用范围.............................................. 错误!未定义书签。

2.引用标准和文件.......................................... 错误!未定义书签。

3.术语和定义.............................................. 错误!未定义书签。

4.质量管理体系............................................ 错误!未定义书签。

4.1总要求（4.1.1依据标准、4.1.2体系覆盖产品和部门、4.1.3质量管理体系要求删减） ................................................... 错误!未定义书签。

4.1.1依据标准及要求.................................... 错误!未定义书签。

4.1.2 质量质量管理体系文件层次划分...................... 错误!未定义书签。

4.2质量管理体系文件要求.................................. 错误!未定义书签。

4.2.1总则.............................................. 错误!未定义书签。

4.2.2 质量手册.......................................... 错误!未定义书签。

4.2.3 文件控制.......................................... 错误!未定义书签。

4.2.4 质量统计控制...................................... 错误!未定义书签。

5.管理职责................................................ 错误!未定义书签。

5.1管理承诺.............................................. 错误!未定义书签。

5.2以用户为关注焦点...................................... 错误!未定义书签。

5.3质量方针.............................................. 错误!未定义书签。

5.4策划.................................................. 错误!未定义书签。

5.4.1质量目标.......................................... 错误!未定义书签。

5.4.2质量管理体系策划.................................. 错误!未定义书签。

5.5职责、权限和沟通...................................... 错误!未定义书签。

5.5.1职责和权限........................................ 错误!未定义书签。

5.5.2管理者代表(副总经理).............................. 错误!未定义书签。

5.5.3内部沟通.......................................... 错误!未定义书签。

5.6管理评审.............................................. 错误!未定义书签。

5.6.1总则.............................................. 错误!未定义书签。

5.6.2评审输入.......................................... 错误!未定义书签。

5.6.3评审输出.......................................... 错误!未定义书签。

5.6.4评审实施和跟踪.................................... 错误!未定义书签。

6.资源管理................................................ 错误!未定义书签。

6.1资源提供.............................................. 错误!未定义书签。

6.2人力资源.............................................. 错误!未定义书签。

6.2.1总则.............................................. 错误!未定义书签。

6.2.2能力意识和培训.................................... 错误!未定义书签。

6.3基础设施.............................................. 错误!未定义书签。

6.4工作环境.............................................. 错误!未定义书签。

7产品实现................................................ 错误!未定义书签。

7.1产品实现策划.......................................... 错误!未定义书签。

7.1.1目标和要求........................................ 错误!未定义书签。

7.1.2产品实现过程、文件和所需资源...................... 错误!未定义书签。

7.1.3需要进行验证、监视和测量活动，产品质量标准........ 错误!未定义书签。

7.1.4要求必备统计...................................... 错误!未定义书签。

7.2和用户相关过程........................................ 错误!未定义书签。

7.2.1总则.............................................. 错误!未定义书签。

7.2.2和产品相关要求确实定.............................. 错误!未定义书签。

7.2.3和产品相关要求评审................................ 错误!未定义书签。

7.2.4用户沟通.......................................... 错误!未定义书签。

7.3设计和开发.......................................... 错误!未定义书签。

7.3.1设计和开发策划.................................... 错误!未定义书签。

7.3.2设计和开发输入.................................... 错误!未定义书签。

7.3.3设计和开发输出.................................... 错误!未定义书签。

7.3.4设计和开发评审.................................... 错误!未定义书签。

7.3.5设计和开发验证.................................... 错误!未定义书签。

7.3.6设计和开发确定.................................... 错误!未定义书签。

7.3.7设计和开发更改控制................................ 错误!未定义书签。

7.4采购.................................................. 错误!未定义书签。

7.4.1采购过程.......................................... 错误!未定义书签。

7.4.2采购信息.......................................... 错误!未定义书签。

7.4.3 采购产品验证...................................... 错误!未定义书签。

7.5生产和服务提供........................................ 错误!未定义书签。

7.5.1生产和服务提供控制:............................... 错误!未定义书签。

7.5.2 生产和服务过程确实定............................. 错误!未定义书签。

7.5.3 标识和可追溯性................................... 错误!未定义书签。

7.5.4 用户财产......................................... 错误!未定义书签。

7.5.5 产品防护......................................... 错误!未定义书签。

7.6监视和测量装置控制................................... 错误!未定义书签。

7.6.1控制要求.......................................... 错误!未定义书签。

7.6.2监视和测量装置控制................................ 错误!未定义书签。

7.7相关文件............................................. 错误!未定义书签。

8 测量、分析和改善........................................ 错误!未定义书签。

8.1总则.................................................. 错误!未定义书签。

8.2监视和测量............................................ 错误!未定义书签。

8.2.1用户满意.......................................... 错误!未定义书签。

8.2.2内部审核.......................................... 错误!未定义书签。

8.2.3 过程监视和测量.................................... 错误!未定义书签。

8.2.4产品监视和测量.................................... 错误!未定义书签。

8.3不合格品控制.......................................... 错误!未定义书签。

8.3.1控制要求.......................................... 错误!未定义书签。

8.3.2不合格品识别...................................... 错误!未定义书签。

8.3.3不合格品表示和统计................................ 错误!未定义书签。

8.3.4不合格品处理...................................... 错误!未定义书签。

8.4数据分析.............................................. 错误!未定义书签。

8.4.1控制要求.......................................... 错误!未定义书签。

8.4.2数据起源.......................................... 错误!未定义书签。

8.4.3 数据分析方法..................................... 错误!未定义书签。

8.4.4数据分析提供信息.................................. 错误!未定义书签。

8.5改善.................................................. 错误!未定义书签。

8.5.1连续改善.......................................... 错误!未定义书签。

8.5.2纠正方法.......................................... 错误!未定义书签。

8.5.3预防方法.......................................... 错误!未定义书签。

8.6相关文件.............................................. 错误!未定义书签。

附录...................................................... 错误!未定义书签。

质量手册颁布令
为了落实厂质量方针、实现质量目标，不停满足用户需求和质量，向用户提供可靠质量确保，本厂依据标准，针对厂原材料采购、设计、生产、安装、检验、售后服务过程，完善了质量管理体系，依据GB/T19001 —《质量管理体系—要求》标准，，并组织编写了《质量手册》，现给予同意公布。

该《质量手册》是我厂长久遵照纲领性文件，在厂管理工作中处于优先地位，其它文件不得和之矛盾。

本手册对内是部门管理活动行为准则，对外是厂质量确保能力证实。

为了确保厂《质量手册》全部要求能够愈加好落实，我授权管理者代表对内负责协调体系内一切活动，对外代表厂就质量管理体系相关事宜进行联络，同时授权生产部负责质量管理体系日常管理工作。

为此，自本手册实施之日起，要求全体职员充足了解、正确实施企业质量方针，严格根据《质量手册》要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足协议要求及用户期望，达成用户满意，为我企业产品质量连续改善作出贡献。

最高管理者：
日期：
管理者代表任命书
为确保高压电器设备质量管理体系长久有效运行，现任命副总经理为质量管理者代表，并授予质量管理者代表在质量管理体系中负有以下职责和权限：
a 落实经理制订质量方针、质量目标，配合其进行体系策划，确保质量管理体系建立、实施、保持和连续改善；
b 领导内部质量管理体系审核，向总经理汇报体系运行情况，和重大业绩改善需求，督促质量改善实施；
c 配合经理落实实施国家相关质量法律法规，教育职员树立法制意识、质量意识、服务意识，增强用户满意；
d 负责对质量管理体系相关事宜外部联络。

质量方针、质量目标
质量方针：质量为本，科学管理，信誉第一
以产品质量求生存以质量管理求效益
以优质服务赢用户以连续改善求发展
质量目标：不停改善和保持质量确保体系，掌握新技术，努力提升产品合格率，以信誉扩展市场满足用户。

各部门质量目标分解
0.序言
0.1企业介绍
某高压电器设备是以研制开发、生产电力设备、电子仪器、通信设备为主高科技企业，现关键开发、生产6～35kV硅橡胶复合外套无间隙金属氧化物避雷器。

该高压电器设备立足中国优异水平，采取现在西欧、北美较新生产工艺，并依据供电网对避雷器运行实际情况和新特殊要求，依据相关国家和行业标准严格要求并组织生产，已经形成年产5万支生产能力。

该高压电器设备下设供销部、生产部、财务部、技术部、总工程部、生产部五个职能部门，拥有职员386余人，高、中、初级技术职称人数占职员总数40%。

企业5.8万平方米，固定资产4150万，流动资产万，企业总资产6150万。

10月，企业经过了ISO9001
质量体系认证。

某高压电器设备以重视实效，讲求效率为行为准则，赢得了广大用户信赖。

二十一世纪，企业将以市场需求为目标，以科技开发为先行，以质量确保求生存，以科技创新求发展，将以精良产品和优质服务回报广大用户，愿于海内外各界同仁诚信合作，共同发展。

通讯地址：
联络人：
联络电话： 6
传真： 656
电子邮箱： f
0.2《质量手册》说明
0.2.1手册性质
质量手册是说明工厂质量方针并描述其质量管理体系文件。

本质量手册是采取GB/T 19001 —质量确保模式，结合工厂实际情况编写而成，作为工厂质量体系法规性、纲领性文件。

0.2.2作用
质量手册要求了工厂质量方针和目标；质量管理体系组织结构及职责和职权；采取质量管理体系要素及其关键控制方法，质量手册管理；落实工厂质量方针和质量目标；确保质量管理体系有效运行；提供质量控制方法，促进质量改善活动；用作外部质量确保文件。

0.2.3版本和媒体形式
质量手册分为受控和非受控版本。

受控版本加盖“受控”印章，企业内部使用，不得发放（当第三方认证审核和相关法规、要求要求外）内部发放时进行编号、造册登记，方便修改时给更新，确保使用手册是最新版本。

0.2.4手册管理
a 质量手册编写、发放、修改和管理有生产部负责，质量手册由管理者代表审核，总经理同意。

b 关键管理事项
(1)编写管理
质量手册编写由生产部负责并对应组织，经初稿、下发讨论、修订和审核各阶段方能同意下达。

(2)审批管理
质量手册须经管理者代表审核，总经理同意后方能正式颁布生效，同时批报通常有质量方针、目标及各级人员质量职责和权限。

(3)发放管理
质量手册由生产部统一编号发放、保留发放统计。

发放分受控和非受控两类，“受控”发放到厂内部相关部门和人员和认证机构，“非受控”类发放到厂外部相关单位和人员，“非受控”类质量手册，当发生修改时不予通知，过期失效，对我厂没有约束力。

当厂内质量手册持有些人调出时，应将手册交生产部方可办理手续。

(4)修改管理
质量手册修改须经4.2.2审批手续，发放新修改内容时，原作废内容有生产部负责收回。

质量手册每3-4年进行一次换版，必需时可提前，每次换版全部必需表明版本号，并应废除和回收作废手册。

1.目标和适用范围
1.1目标
本手册编制目标是确定本厂质量方针和质量目标，在符合ISO9001：标准要求下，实施有效质量管理体系，并经过实施质量管理体系标准、程序文件和作业指导书，落实工厂质量方针和目标；确保质量体系有效运行；提供质量控制方法，促进质量改善活动，使生产服务过程受控并连续改善，来实现企业质量方针和目标，使用户满意。

1.2适用范围
本手册范围适用本企业产品研制开发，电力设备、电子仪器、通信设备生产和产品销售服务。

适适用于本企业内部质量管理；也可用于第二方审核或第三方审核时，作为企业质量体系运行证实材料；质量管理体系符合ISO9001：标准要求。

2.引用标准和文件
GB/T 19000- idt ISO 9000：质量管理体系—基础和术语
GB/T 19001- idt ISO 9001：质量管理体系—要求
GB/T 19004- idt ISO 9004：质量管理体系—业绩改善指南
ISO 19011：质量和（或）环境管理体系审核指南
《中国产品质量法》
《中国家标准准化法》
JB/T5872-1991 高压开关设备电气图形符号及文字符号
JB/T8459-1996 避雷器产品型号编制方法
JB/T9669-1999 避雷器用橡胶密封件及材料规范
JB/T4035-1999 阀式避雷器用碳化硅技术条件
JB/T10492- 交流无间隙金属化物避雷器用监测器
3.术语和定义
本《质量手册》采取 GB/T 19000 —《质量管理体系—基础和术语》定义
4.质量管理体系
4.1总要求（4.1.1依据标准、4.1.2体系覆盖产品和部门、4.1.3质量管理体系要求删减）
4.1.1依据标准及要求
企业依据 GB/T 19001 —版标准建立质量管理体系并将其文件化，给予实施、保持和连续改善。

为此要达成以下要求：
a 识别质量管理体系所需过程及其在企业各相关部门和单位中应用；
b 确定这些过程次序和对应作用；
e 确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法；
d 经过人力资源和设备管理程序等取得必需资源和信息支持过程运作和监控；
e 测量、监控和分析这些过程，采取必需方法来达成预期结果和连续改善。

要求各部门按本标准要求管理上述过程。

对于任何影响产品符合要求外包过程，应确保对其实施控制。

对外包过程控制参考《采购控制程序》实施。

4.1.2 质量管理体系文件层次划分
图4-1质量管理体系文件层次划分
4.2质量管理体系文件要求
4.2.1总则
a形成文件质量方针和质量目标；
b质量手册；
c程序文件，详见本手册附录:程序文件目录；
d为确保企业选定各个过程有效策划，运行和控制所需文件，如质量计划、规范、检验和试验计划、作业指导书、步骤图、组织结构图及多种“要求”、“管理措施”等。

文件媒体可为纸张、磁盘、光盘、照片或标准样品等多种形式;
e国家标准GB / T 19001所要求统计。

统计是证实本企业过程、产品和质量管理体系符合性及满足可追溯性要求关键特殊类型文件。

统计媒体可为纸张也可为其它形式如磁盘、光盘、录象带等。

4.2.2 质量手册
生产部负责组织编制质量手册，经管理者代表审核、总经理同意后给予公布实施，质量手册内容包含：
a质量方针和质量目标；
b企业组织结构；
c质量管理体系范围。

对电力设备、电子仪器、通信设备、避雷设施研发和生产具体要
求和理由说明；
d对质量管理体系程序文件概括说明或引用；
e质量管理体系过程及其相互关系描述；
f相关手册定时评审、修改和控制要求。

4.2.3 文件控制
企业编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求文件进行控制，包含合适范围外来文件 ( 如相关法律法规和产品标准 ) 。

编制《文件控制程序》，对下述方面控制作了具体要求:
a文件在发放前由总经理签字同意，确保其内容正确性和适宜性；
b由生产部组织每十二个月底对现有体系文件定时进行全方面评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，公布前应再次同意；
c生产部编制受控文件最新情况一览表，统计文件名称、编号、版本，发行日期等内容，以识别文件现行修订状态；
d生产部确定受控文件分发范围，按要求发放文件，确保和质量管理体系相关各部门现场可取得相关文件有效版本；
e 以文件夹集中、分类、有序存放文件并标识清楚，保持文件 ( 包含质量统计 ) 清楚、易于识别，并方便检索；
f确保相关适用外来文件在使用前得到确定，按要求范围分发并统计；
g 全部作废文件立即撤离现场或加盖红色作废印章给予保留。

4.2.4 质量统计控制
质量管理体系所包含统计分类、审批、标识、填写、搜集、保管期限、归档等应按《统计控制程序》进行控制。

统计填写必需真实、规范，并按要求进行储存、保护以利检索和追溯，为产品、服务和体系运行提供必需、客观证据。

a按类别对质量统计进行搜集、编目、归档、保管，各部门按要求搜集和保留本部门和和本部门相关统计，并做到便于追溯；
b各类质量统计须按要求填写，确保清楚、数据真实，以证实要求已得到满足，质量体系得到有效运行；
c在保留质量统计时须做到防潮、防火、防虫及预防丢失，保留方法便于存取。

d 因工作需要，外单位人员要查阅本企业质量统计时须经总经理同意方可。

5.管理职责
5.1管理承诺（表现高压企业特色）
总经理经过以下活动,对建立、实施和改善质量管理体系和承诺提供证据：
（1）经过学习、培训、宣传等方法，使全体职员树立质量意识，认识到满足用户需要和实施相关法津、法规是企业生存和发展前提条件，促进全体职员主动参与质量
管理活动。

5.1.2负责制订如本册5.3中质量方针和质量目标，确保质量管理体系正常运行。

5.1.3每十二个月举行一次管理评审，并把评审工作看做关键来抓，确保评审效果。

5.1.4合理整合资源，责任落实到人，确保质量管理体系运作取得必需资源。

（手段，可取得资源和不可取得资源处理方法）
5.1.5决定相关质量方针、目标和质量管理体系改善方法。

5.2以用户为关注焦点（用户是谁？）
识别、关注、确定用户要求,增强用户满意程度是企业质量管理活动出发点和归宿点,也是最终检验产品、服务质量标准,为此:
5.2.1连续地宣传和落实企业“质量第一、信誉第一”宗旨,在全体职员中牢靠树立用
户是我们衣食父母意识,明确用户需求，达成和超越用户要求,使用户满意成为
我们永远追求,并把用户满意度明确列入质量目标,进行考评。

5.2.2依据产品、服务特点识别用户要求,从而确定产品、服务目标所依据法律法规和
文件要求。

5.2.3每十二个月经过书面咨询方法对用户满意度进行一次测定分析，作为质量改善依
据，不停提升用户满意度，以提升企业竞争力。

5.3质量方针
质量方针是企业实施质量管理活动宗旨和总质量方向,并经过具体质量目标和实施质
量管理体系加以落实。

以下附企业“质量方针”：
质量方针：质量为本，科学管理，信誉第一
5.3.1首先，应从用户需求下手，围绕“以用户为关注焦点”，表现对用户要求承诺。

5.3.2质量为本，并结合优异技术确保和改善产品质量；经过人员培训、学习等手段，
广泛深入持久地提升产品和服务质量，达成质量目标，以质量取胜。

5.3.3宣传质量方针，并给予科学有效管理，使全体职员了解质量方针含义，并切实落
实到各自质量活动之中。

5.3.4面对猛烈市场竞争，“信誉第一”是至关关键。

在产品质量一定情况下，“信誉确
保”才是企业生存最基础确保。

另外，企业领导应对质量方针适宜性进行评审，
必需时对其修改，以适应改变环境和连续改善需求。

5.4策划
5.4.1质量目标
质量目标应是可测，各部门对总目标进行目标展开，分解落实并报经理同意实施，以确保企业总目标实现。

总质量目标：不停改善和保持质量确保体系，掌握新技术，产品出厂合格率达100%，以信誉拓展市场满足用户。

具体目标以下：
a 修订原有质量管理体系，严格根据GB/T9001—ISO9001：标准进行质量管理及检测活动。

b 企业五大系列产品质量高于国家基础标准，产品合格率达成100%。

c 用户满意度达成97%以上，以过硬产品质量和优质信誉赢得用户青睐。

d 从生产到销售整个步骤处于受控状态。

各部门各负其责，严格按制度进行，并在评审活动中考评工作，处理现存问题。

e 企业质量目标包含在企业业务计划中，并伴随企业发展和计划和变更立即得到更新和改善。

5.4.2质量管理体系策划（参考教材第3章，三维空间结构模型）
a总经理组织相关人员依据质量方针和质量目标及总要求策划识别质量管理体系所需要
过程，确立过程输入、输出及活动内容，领导建立质量管理体系形成文件，加以实施和保持，并委托管理者代表进行督查和协调。

b在实施质量管理体系过程中，不停寻求目标差距，连续地进行改善和完善，保持质量管理体系完整性、充足性、有效性。

质量管理体系整体建立步骤关键由以下五步组成，以下图：
图5-1 质量管理体系建立步骤图
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
a 最高层职责和权限
…….包含：.
总经理
（1）认真落实实施国家方针、政策和法规，对企业产品质量负责。

（2）组织制订和同意厂质量方针、目标和质量政策，审查同意厂《质量手册》。

（3）任命管理者代表。

（4）主持管理评审工作，并对质量体系运行情况进行检验和考评。

（5）落实管理职责，对厂质量体系工作关键事宜协调和决议。

副总经理
（1）帮助总经理对分管部门工作全方面负责，参与企业生产经营计划、技术发展计划、
质量方针和目标、质量体系决议，并组织分管部门落实实施，参与管理评审活动。

（2）负责审定生产计划，并组织实施、协调处理生产中问题，检验生产计划完成。

（3）组织领导采购工作，生产管理工作。

（4）总经理缺席时替换总经理处理日常事务。

b 中间管理层职责和权限
财务部关键职责：
（1）在财务管理工作中落实厂质量方针和质量目标。

（2）负责按国家财政法规做好厂财务管理工作。

（3）帮助各部门做好厂质量体系运行和管理工作。

生产部
（1）新技术应用，投入产出分析，技术指导
1）负责实施国家法规，政策及技术标准，对产品质量关键负生产技术方面责任。

2）既是搜集相关最新技术信息，提出在本企业可应用前景论证汇报。

3）负责制订相关产品技术文件和工艺规程，搜集、整理、保管技术资料。

4）参与新产品市场调研，方案论证。

（2）工艺准备、设备动力准备。

原材料和物资供给。

1）组织编制采购文件，合理选择分承包方，建立相关档案，对物质供给渠道，采购价格和需求量负责。

2）按要求负责采购协议判定，推行及处理协议实施中一切问题
3）负责物资采购、供给工作，对采购物资质量负全部责任。

①负责动力、能源提倡工作，确保其处于完好状态，满足产品生产和质量要求。

②建立设备档案，立即维护和保养设备，确保其支持正行工作状态。

③调查分析设备故障原因，提出处理意见和预防方法。

④按过程质量控制要求，严格对关键过程、特殊过程设备进行管理。

（3）实施生产计划和生产过程控制。

1）参与制订企业生产经营计划，制订和实施到期生产计划
2）实施质量计划
3）负责相关生产和技术工作协调和指导，组织均衡生产。

4）负责组织召开生产调度会，研究处理生产技术上疑难问题。

5）负责安全、文明生产和生产现场管理。

6）负责临时生产任务组织实施，做好日常调度工作。

7）严格工艺纪律，负责在制品管理和工装工具管理。

（4）搬运、贮存、交货。

1）检验、统计生产完成情况，确保按质按量按时完成生产任务。

2）对产品搬运、贮存和交付质量负责。

人力资源部
（1）认真落实实施企业质量方针、质量目标，制订人力资源部工作年度工作计划、阶段性工作计划，和工作总结。

依据生产经营需要，负责合理有效地配置各类专业技术人员生产工人，提出企业组织结构和岗位职责设置、实施方案，并结合企业目前人力资源结构，进行人力资源计划。

（2）制订和完善企业职员手册及相关企业职员事假、病假、探亲、公休等方面人力资源管理规章制度。

（3）依据企业发展需求，制订招聘政策，组织实施招聘工作。

组织设计、制订、完善企业考评体系，包含依据每十二个月实际情况修改调整各部门目标责任制。

（4）负担职员考评和优异职员选拔、培养、推荐工作，组织制订企业薪酬体系，确定工资、福利计划及职员薪资调整方案，负责企业职员奖惩方案制订和实施。

（5）制订职员培训计划，组织实施职员培训工作。

供销部
（1）营销部
①在协议评审和销售工作中落实厂任务和制度。

②依据市场改变，产品销售趋势，制订对应销售策略。

③负责对用户提供产品归口管理和售后服务工作。

（2）供给部
①在协议评审和采购工作中落实厂任务和制度。

②做好对供方评价、选择工作，确保厂原辅料供给和管理工作符合厂要求。

③做好本部门文件和资料管理工作，方便查阅。