检维修作业许可管理规定(刘厂长)
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的发起： 作业许可证的配套模式：为加强各专业检修单位之间的 合作，避免由于沟通不足造成重复停车，作业许可证采取配 套检修的管理模式。 主维修作业发起：生产装置设备员负责电气（动力厂除外）、 仪表之外专业作业的发起；维护单位相关专业技术员负责电气（含 动力厂电气车间）、仪表专业作业的发起。 配套维修作业发起：主维修作业发起人，在发起主维修作业的 同时，可以通过选择机械、电气、仪表专业的配套检修单位，发起 配套检修作业，告知主检修工作内容。各相关专业的设备员或机械、 电气、仪表技术员接到通知，判断是否利用此次检修机会，进行配 套检修。若检修，设备员或机械、电气、仪表技术员可以按配套检 修作业许可管理流程办理配套检修作业许可证，并且在检修完毕 后，在设备综合管理平台中归档，便于统一查询；若不检修，则设 备员或机械、电气、仪表技术员在设备综合管理平台确认不做配套 检修，结束不配套检修流程，告知主维修发起人。 各维护单位之间的协作由生产车间负责协调。 作业许可的配合作业：检维修作业需其他检修单位配合作业时 （如搭架子、起吊等），配合作业单位在主作业单位的管理下作 业；若进行第十条第（三）款的专项作业，由配合作业单位申请办 理专项作业许可。 第 10 页
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的审批： （一）作业许可批准人为车间主任、车间设备副主任、生产副主任、 联合车间设备组长、联合车间生产组长。车间主任是第一批准人。 （二）作业许可除电气车间在变电所、配电室等检修作业由电气车 间批准外，其余均由生产车间批准。 （三）以车间为单位，设立作业票证办理室，并做明显标识，机动 处备案并公布。 （四）作业许可批准人组织工艺、设备、检修、电气、仪表等相关 人员，每天上午8:30-9:30，下午13:30-14:30到现场进行勘察落实 后，在车间设立的作业票证办理室完成集中办理作业许可证的审批 工作。作业许可批准人审批作业许可证。 （五）各部门书面审核和现场核查通过之后，各方负责人或其授权 人均应在作业许可证上签字。签字要符合要求，要签出意见、姓名、 时间等内容。 （六）如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案， 交出人应提交一份对该问题解决的方案，继续办理作业许可。 （七）若装置当班监护人变更时，需要对现场能量隔离及作业情况 进行交接确认后，在作业许可证上签字。若关键作业人员变更时， 作业许可终止，需重新办理作业许可后继续作业。 （八）属地内的所有作业需征得属地主管同意并签字确认后方可实 施。
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的发起： 由计划和故障生成的作业许可证：作业许可证发起人 （车间设备员或电、仪保运单位技术员）根据实施进度在实 施前1-2天内填写电子作业许可证；工艺员或机、电、仪技 术员做工艺风险评价；检修施工员或检修班组长做施工风险 评价，根据作业需要编写检修方案；涉及危险作业的按相关 规定办理专项作业许可证。作业许可证发起人最后确认，打 印出纸质作业许可证和专项作业许可证。 紧急情况下的抢修项目：1. 紧急情况下的抢修，由车 间值班人员填写纸质版的作业许可证，并通知检修单位进行 紧急抢修，生产车间及检修现场负责人和相关（机、电、仪） 专业的负责人在现场对作业许可共同确认检修项目、作业风 险评价及削减措施，严格按照作业许可的审批程序对作业许 可证进行审批，由检修单位实施检修工作。2. 抢修项目完 成后三天内，车间设备技术员在设备综合管理平台上补录检 维作业许可，进行电子存档，注明纸质作业许可的编号，并 加注详细内容见纸质作业许可证。
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第二节
职责
作业许可批准人、交出人及相关人员的职责： 作业许可批准人、 交出人及相关人员的职责： （五）检修作业单位车间主管副主任（项目经理）或其授权人负责施工方 案的制定；负责检修风险评价和削减措施的落实及能量隔离、上锁挂签测试 确认；负责接收由设备副主任或其授权人交出的具备作业条件的设备或装置 单元并组织作业；负责作业延期申请和延期时检修风险削减措施的落实；负 责检修质量；负责将作业合格的设备或装置单元向设备副主任或其授权人交 出；负责向属地主管交出与作业前面貌一致的属地；负责检修记录的完整准 确。 （六）属地主管：负责将本属地具备作业条件的作业区域交付检修单位进行 作业，签字确认；并做好交接班确认工作。 （七）作业发起人：车间设备员或机、电、仪保运单位技术员（班长）等， 负责填写、打印、归档作业许可证；负责现场作业和质量验收工作。 （八）监护人：包括装置监护人和检修作业单位安全员（作业单位监护人）。 装置监护人为车间指定的作业现场监护人员，检修作业单位安全员可为作业 负责人或指定的作业监护人。监护人负责监督风险削减措施的落实。 （九）相关方：相关方是指作业可能影响到的第三方。由作业发起人在创建 作业许可证时定义作业涉及的相关方。相关方负责人确认了解该作业，做好 风险削减措施，避免影响其生产，并签字确认。
第三节
作业许可的管理要求
作业许可的准备： （一）布置任务。检修单位作业负责人及相关专业的负责 人，接到装置的通知后，召集有关人员，阅读作业许可证的 内容，安排实施检修项目。 属地单位应与检修单位到作业现场，就工艺、设备、环境、 工作任务及内容进行充分沟通与交流。 （二）风险评价。风险评价是作业许可审批的基本条件， 风险评价由作业批准人负责组织双方相关人员进行，风险评 价结果应向作业人员、监护人员等进行充分沟通；安全专业 人员负责监督和指导。风险评价的内容应包括工作步骤、存 在的风险及危害程度、相应的控制措施等。 （三）对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业，可统筹 考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方 面因素，统一完成风险评价。 （四）检修单位应根据风险评价的结果提出针对性的控制 措施，必要时应编制安全工作方案，将风险控制到可接受范 围内。
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第二节 职责
机动处负责制定、培训、管理和维护本规定。 公司各处室负责作业许可执行的监督与考核。 属地单位负责按照本规管理、执行作业许可。
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第二节
职责
作业许可批准人、交出人及相关人员的职责： 作业许可批准人、交出人及相关人员的职责： （一）作业许可批准人: 负责召集作业许可相关人员在规定时间、规定地点办 理作业许可票证；作业批准人负责对作业许可的合规性、 有效性及作业全过程负责；作业需要延期时，作业批准人 负责对延期作业进行批准。 （二）生产副主任或其授权人负责工艺风险评价和削减措 施的落实；负责设备或装置单元工艺处理合格后向设备副 主任或其授权人交出；负责接收作业合格的项目。 （三）设备副主任或其授权人负责现场作业全过程管理。 负责作业许可证的管理；负责接收工艺处理合格的设备或 装置单元并交付检修作业单位作业；负责对施工单位作业 准备状况进行确认；负责作业项目的验收，并将验收合格 后的设备或装置单元向生产副主任或其授权人交出；负责 作业许可的关闭；负责确认检修记录、资料齐全。 （四）安全管理人员负责作业过程的安全环保监督管理。
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的范围： (一)进行下列作业需办理作业许可： 1.保运维修；2.月计划维修；3.设备故障检修；4.紧急抢修； 5.三措项目或工程建设项目的实施（在开工运行的生产装置及公 用工程区域施工作业）。 (二) 装置停工检修作业（含三措、工程建设项目）执行装置停 工检修现场管理办法。 （三）如果作业中包含下列工作，还应按专项作业管理规定要求 同时办理专项作业许可证或其他票证： 1、进入受限空间；2、挖掘作业；3、高处作业；4、吊装作业； 5、管线/设备打开；6、临时用电；7、动火作业； 8、脚手架作业；9、放射性作业； 10、电气第一、二种工作票作业；11、其他有明确要求的作业。
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的生成： (一)由计划生成作业许可：依据月度日常检维修计划、非生产 性维修计划、设备检验检测计划等创建作业许可证时，从设备综 合管理平台计划对应的 ERP工单生成作业许可证。 依据月度日常检维修保运计划、三措计划创建作业许可证时，从 设备综合管理平台对应的计划生成作业许可证。 (二)由故障生成作业许可：不需要外委施工结算的设备故障检 修，从设备综合管理平台故障模块录入故障，并生成作业许可。 需要外委施工结算的设备故障检修，从设备综合管理平台计划对 应的ERP工单，生成作业许可。 (三)紧急抢修：紧急抢修填写纸质版作业许可，施工结束后，作 业发起人在设备综合管理平台补录作业许可证。 （四）三措项目、工程建设项目在开工运行的生产装置及公用工 程甩碰头及其它施工作业，按相应的计划由作业发起人录入，从 而生成作业许可。
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的安全措施： （一）属地单位和检修单位应严格落实风险削减措施。需 要系统能量隔离时，应对系统进行能量隔离措施，并按相关 规定要求上锁挂签、测试确认。交叉作业时需考虑区域隔离。 （二）许可证审批前，应进行气体、粉尘浓度检测，确认 检测结果是否合格，制定相应安全措施。同时在作业许可证 中注明工作期间检测的时间和频次。 （三）许可证得到批准后，在作业实施过程中，属地单位 和检修单位应按照风险评价的要求落实安全措施，按照检测 要求进行检测，填写检测记录，注明检测的时间和检测结果。 （四）凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作 业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人 员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的书面审查： 在作业许可发起后，批准人应组织发起人及相关人员（含 相关方人员）集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书 面审查。审查内容： （一）确认作业的详细内容。 （二）确认所有的相关支持文件。 （三）确认对作业所涉及的其他相关专项作业规定的遵循 情况。 （四）确认作业前、作业过程中、作业后应采取的所有安 全措施。 （五）分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影 响，并确认安全措施。 （六）其他。
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第二节 职责
作业许可证交出人授权的管理： 各单位应建立作业许可交出人的授权备案台账。车间 上报被授权人员名单，分厂审批通过，公司机动处备案。 明确授权人和被授权人的关系，人员授权有效期为一年， 授权人员变更时重新备案。授权后责任主体仍为授权人， 被授权人必须参加车间组织的作业许可证管理制度培训， 考试合格后方可履行被授权的职责。 生产副主任可授权于工艺技术员、大班长或岗位工程 师；设备副主任可授权于设备技术员；检修作业单位车间 主管副主任（项目经理）可授权于施工员、班长（组长）、 作业负责人。
检维修作业许可管理规定 （试行）
授课人：刘继平 2011年5月
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第一节
总则
适用范围：本规定适用于在公司炼化生产装置及公用工程 区域的作业。 基本定义：检维修作业许可：是指在公司所属生产装置及 公用工程区域内在开工运行状态下所进行的保运维修、计划检 维修、设备故障检修、紧急抢修和三措项目实施时所办理的允 许施工作业的凭证。 作业许可证的基本内容：作业区域、检修作业单位、计划 作业内容、计划作业时间、检修专业、配套作业、作业风险因 素识别及相应的削减措施确认和能量隔离及上锁挂签测试确认、 相关专项作业许可、个人防护装备、作业许可确认、作业许可 批准、作业延期、作业关闭等。
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的现场核查： 书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉 及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。确认内容 包括但不限于： （一）与作业有关的设备、工具、材料等。 （二）现场作业人员资质及能力情况。 （三）系统吹扫、置换、加堵盲板或关闭阀门、切断电源等相关 能量隔离措施的落实，并上锁挂签、测试确认，监护人、所有 作业人员及检修作业安全员在检维修作业许可证上签字。 （四）检维修作业区域气体检测分析是否符合检修作业相关要求。 （五）个人防护用品的配备情况。 （六）安全消防设施的配备，应急措施的落实情况。 （七）作业人员的培训情况。 （八）与相关单位（包括相关方）的沟通情况。 （九）安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。 （十）确认安全设施的完好性。 （十一）经属地主管确认已提供安全作业的环境。
第三节
作业许可的管理要求
作业许可的发起： 作业许可证的配套模式：为加强各专业检修单位之间的 合作，避免由于沟通不足造成重复停车，作业许可证采取配 套检修的管理模式。 主维修作业发起：生产装置设备员负责电气（动力厂除外）、 仪表之外专业作业的发起；维护单位相关专业技术员负责电气（含 动力厂电气车间）、仪表专业作业的发起。 配套维修作业发起：主维修作业发起人，在发起主维修作业的 同时，可以通过选择机械、电气、仪表专业的配套检修单位，发起 配套检修作业，告知主检修工作内容。各相关专业的设备员或机械、 电气、仪表技术员接到通知，判断是否利用此次检修机会，进行配 套检修。若检修，设备员或机械、电气、仪表技术员可以按配套检 修作业许可管理流程办理配套检修作业许可证，并且在检修完毕 后，在设备综合管理平台中归档，便于统一查询；若不检修，则设 备员或机械、电气、仪表技术员在设备综合管理平台确认不做配套 检修，结束不配套检修流程，告知主维修发起人。 各维护单位之间的协作由生产车间负责协调。 作业许可的配合作业：检维修作业需其他检修单位配合作业时 （如搭架子、起吊等），配合作业单位在主作业单位的管理下作 业；若进行第十条第（三）款的专项作业，由配合作业单位申请办 理专项作业许可。 第 10 页
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的审批： （一）作业许可批准人为车间主任、车间设备副主任、生产副主任、 联合车间设备组长、联合车间生产组长。车间主任是第一批准人。 （二）作业许可除电气车间在变电所、配电室等检修作业由电气车 间批准外，其余均由生产车间批准。 （三）以车间为单位，设立作业票证办理室，并做明显标识，机动 处备案并公布。 （四）作业许可批准人组织工艺、设备、检修、电气、仪表等相关 人员，每天上午8:30-9:30，下午13:30-14:30到现场进行勘察落实 后，在车间设立的作业票证办理室完成集中办理作业许可证的审批 工作。作业许可批准人审批作业许可证。 （五）各部门书面审核和现场核查通过之后，各方负责人或其授权 人均应在作业许可证上签字。签字要符合要求，要签出意见、姓名、 时间等内容。 （六）如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案， 交出人应提交一份对该问题解决的方案，继续办理作业许可。 （七）若装置当班监护人变更时，需要对现场能量隔离及作业情况 进行交接确认后，在作业许可证上签字。若关键作业人员变更时， 作业许可终止，需重新办理作业许可后继续作业。 （八）属地内的所有作业需征得属地主管同意并签字确认后方可实 施。
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作业许可的管理要求
作业许可的发起： 由计划和故障生成的作业许可证：作业许可证发起人 （车间设备员或电、仪保运单位技术员）根据实施进度在实 施前1-2天内填写电子作业许可证；工艺员或机、电、仪技 术员做工艺风险评价；检修施工员或检修班组长做施工风险 评价，根据作业需要编写检修方案；涉及危险作业的按相关 规定办理专项作业许可证。作业许可证发起人最后确认，打 印出纸质作业许可证和专项作业许可证。 紧急情况下的抢修项目：1. 紧急情况下的抢修，由车 间值班人员填写纸质版的作业许可证，并通知检修单位进行 紧急抢修，生产车间及检修现场负责人和相关（机、电、仪） 专业的负责人在现场对作业许可共同确认检修项目、作业风 险评价及削减措施，严格按照作业许可的审批程序对作业许 可证进行审批，由检修单位实施检修工作。2. 抢修项目完 成后三天内，车间设备技术员在设备综合管理平台上补录检 维作业许可，进行电子存档，注明纸质作业许可的编号，并 加注详细内容见纸质作业许可证。
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第二节
职责
作业许可批准人、交出人及相关人员的职责： 作业许可批准人、 交出人及相关人员的职责： （五）检修作业单位车间主管副主任（项目经理）或其授权人负责施工方 案的制定；负责检修风险评价和削减措施的落实及能量隔离、上锁挂签测试 确认；负责接收由设备副主任或其授权人交出的具备作业条件的设备或装置 单元并组织作业；负责作业延期申请和延期时检修风险削减措施的落实；负 责检修质量；负责将作业合格的设备或装置单元向设备副主任或其授权人交 出；负责向属地主管交出与作业前面貌一致的属地；负责检修记录的完整准 确。 （六）属地主管：负责将本属地具备作业条件的作业区域交付检修单位进行 作业，签字确认；并做好交接班确认工作。 （七）作业发起人：车间设备员或机、电、仪保运单位技术员（班长）等， 负责填写、打印、归档作业许可证；负责现场作业和质量验收工作。 （八）监护人：包括装置监护人和检修作业单位安全员（作业单位监护人）。 装置监护人为车间指定的作业现场监护人员，检修作业单位安全员可为作业 负责人或指定的作业监护人。监护人负责监督风险削减措施的落实。 （九）相关方：相关方是指作业可能影响到的第三方。由作业发起人在创建 作业许可证时定义作业涉及的相关方。相关方负责人确认了解该作业，做好 风险削减措施，避免影响其生产，并签字确认。
第三节
作业许可的管理要求
作业许可的准备： （一）布置任务。检修单位作业负责人及相关专业的负责 人，接到装置的通知后，召集有关人员，阅读作业许可证的 内容，安排实施检修项目。 属地单位应与检修单位到作业现场，就工艺、设备、环境、 工作任务及内容进行充分沟通与交流。 （二）风险评价。风险评价是作业许可审批的基本条件， 风险评价由作业批准人负责组织双方相关人员进行，风险评 价结果应向作业人员、监护人员等进行充分沟通；安全专业 人员负责监督和指导。风险评价的内容应包括工作步骤、存 在的风险及危害程度、相应的控制措施等。 （三）对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业，可统筹 考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方 面因素，统一完成风险评价。 （四）检修单位应根据风险评价的结果提出针对性的控制 措施，必要时应编制安全工作方案，将风险控制到可接受范 围内。
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第二节 职责
机动处负责制定、培训、管理和维护本规定。 公司各处室负责作业许可执行的监督与考核。 属地单位负责按照本规管理、执行作业许可。
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职责
作业许可批准人、交出人及相关人员的职责： 作业许可批准人、交出人及相关人员的职责： （一）作业许可批准人: 负责召集作业许可相关人员在规定时间、规定地点办 理作业许可票证；作业批准人负责对作业许可的合规性、 有效性及作业全过程负责；作业需要延期时，作业批准人 负责对延期作业进行批准。 （二）生产副主任或其授权人负责工艺风险评价和削减措 施的落实；负责设备或装置单元工艺处理合格后向设备副 主任或其授权人交出；负责接收作业合格的项目。 （三）设备副主任或其授权人负责现场作业全过程管理。 负责作业许可证的管理；负责接收工艺处理合格的设备或 装置单元并交付检修作业单位作业；负责对施工单位作业 准备状况进行确认；负责作业项目的验收，并将验收合格 后的设备或装置单元向生产副主任或其授权人交出；负责 作业许可的关闭；负责确认检修记录、资料齐全。 （四）安全管理人员负责作业过程的安全环保监督管理。
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作业许可的管理要求
作业许可的范围： (一)进行下列作业需办理作业许可： 1.保运维修；2.月计划维修；3.设备故障检修；4.紧急抢修； 5.三措项目或工程建设项目的实施（在开工运行的生产装置及公 用工程区域施工作业）。 (二) 装置停工检修作业（含三措、工程建设项目）执行装置停 工检修现场管理办法。 （三）如果作业中包含下列工作，还应按专项作业管理规定要求 同时办理专项作业许可证或其他票证： 1、进入受限空间；2、挖掘作业；3、高处作业；4、吊装作业； 5、管线/设备打开；6、临时用电；7、动火作业； 8、脚手架作业；9、放射性作业； 10、电气第一、二种工作票作业；11、其他有明确要求的作业。
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作业许可的管理要求
作业许可的生成： (一)由计划生成作业许可：依据月度日常检维修计划、非生产 性维修计划、设备检验检测计划等创建作业许可证时，从设备综 合管理平台计划对应的 ERP工单生成作业许可证。 依据月度日常检维修保运计划、三措计划创建作业许可证时，从 设备综合管理平台对应的计划生成作业许可证。 (二)由故障生成作业许可：不需要外委施工结算的设备故障检 修，从设备综合管理平台故障模块录入故障，并生成作业许可。 需要外委施工结算的设备故障检修，从设备综合管理平台计划对 应的ERP工单，生成作业许可。 (三)紧急抢修：紧急抢修填写纸质版作业许可，施工结束后，作 业发起人在设备综合管理平台补录作业许可证。 （四）三措项目、工程建设项目在开工运行的生产装置及公用工 程甩碰头及其它施工作业，按相应的计划由作业发起人录入，从 而生成作业许可。
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作业许可的管理要求
作业许可的安全措施： （一）属地单位和检修单位应严格落实风险削减措施。需 要系统能量隔离时，应对系统进行能量隔离措施，并按相关 规定要求上锁挂签、测试确认。交叉作业时需考虑区域隔离。 （二）许可证审批前，应进行气体、粉尘浓度检测，确认 检测结果是否合格，制定相应安全措施。同时在作业许可证 中注明工作期间检测的时间和频次。 （三）许可证得到批准后，在作业实施过程中，属地单位 和检修单位应按照风险评价的要求落实安全措施，按照检测 要求进行检测，填写检测记录，注明检测的时间和检测结果。 （四）凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作 业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人 员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。
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作业许可的管理要求
作业许可的书面审查： 在作业许可发起后，批准人应组织发起人及相关人员（含 相关方人员）集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书 面审查。审查内容： （一）确认作业的详细内容。 （二）确认所有的相关支持文件。 （三）确认对作业所涉及的其他相关专项作业规定的遵循 情况。 （四）确认作业前、作业过程中、作业后应采取的所有安 全措施。 （五）分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影 响，并确认安全措施。 （六）其他。
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第二节 职责
作业许可证交出人授权的管理： 各单位应建立作业许可交出人的授权备案台账。车间 上报被授权人员名单，分厂审批通过，公司机动处备案。 明确授权人和被授权人的关系，人员授权有效期为一年， 授权人员变更时重新备案。授权后责任主体仍为授权人， 被授权人必须参加车间组织的作业许可证管理制度培训， 考试合格后方可履行被授权的职责。 生产副主任可授权于工艺技术员、大班长或岗位工程 师；设备副主任可授权于设备技术员；检修作业单位车间 主管副主任（项目经理）可授权于施工员、班长（组长）、 作业负责人。
检维修作业许可管理规定 （试行）
授课人：刘继平 2011年5月
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总则
适用范围：本规定适用于在公司炼化生产装置及公用工程 区域的作业。 基本定义：检维修作业许可：是指在公司所属生产装置及 公用工程区域内在开工运行状态下所进行的保运维修、计划检 维修、设备故障检修、紧急抢修和三措项目实施时所办理的允 许施工作业的凭证。 作业许可证的基本内容：作业区域、检修作业单位、计划 作业内容、计划作业时间、检修专业、配套作业、作业风险因 素识别及相应的削减措施确认和能量隔离及上锁挂签测试确认、 相关专项作业许可、个人防护装备、作业许可确认、作业许可 批准、作业延期、作业关闭等。
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第三节
作业许可的管理要求
作业许可的现场核查： 书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉 及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。确认内容 包括但不限于： （一）与作业有关的设备、工具、材料等。 （二）现场作业人员资质及能力情况。 （三）系统吹扫、置换、加堵盲板或关闭阀门、切断电源等相关 能量隔离措施的落实，并上锁挂签、测试确认，监护人、所有 作业人员及检修作业安全员在检维修作业许可证上签字。 （四）检维修作业区域气体检测分析是否符合检修作业相关要求。 （五）个人防护用品的配备情况。 （六）安全消防设施的配备，应急措施的落实情况。 （七）作业人员的培训情况。 （八）与相关单位（包括相关方）的沟通情况。 （九）安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。 （十）确认安全设施的完好性。 （十一）经属地主管确认已提供安全作业的环境。