港口业务处上半年经济活动分析暨上半年工作总结PPT课件
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五、存在的问题
• 1、吞吐量、收入、应收账款距集团的目标差距较大，与年初制定制定的月度计划分解差距也较大（上 半年应该完成XXX万吨）。
• 2、铁矿石客户开发进展缓慢 • 3、货物疏港由于受市场影响发货较慢。 • 4、业务人员重业务开发、轻货款回收和货物疏港，没能同步进行。
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软环境也在持续完善中例如前线人员的熟练程度在不断提高管理人员的管理水平也在不断跟进3吞吐量和收入分别按照上半年环比增速的xx和xx即可完成年内目标而这种增速极具预见性的三2014年上半年吞吐量构成比1上半年我港大宗散货业务居于绝对主体地位小宗散货和液体货物吞吐量较小2我港业务开展结构不均衡煤炭和镍矿占比太大鸡蛋在一个篮子里市场行情的变动容易影响港口的吞吐量这种结构必须尽快改变3与港口战略目标的衔接有待加强液体货物比例下降明显xx业务还未成型现代物流未能跟进必须把这三项提到战略的高度加大人力物力和财力的定向定准投入四2014年上半年主要客户业务吞吐量构成一2014年上半年主要客户业务吞吐量构成分析1以上xx家客户业务吞吐量共计xxx万吨约占我港上半年吞吐总量的xx说明开发和维护大客户对增加吞吐量的重要性2大客户集中分布在xx和xx领域与镍矿和煤炭是我港主要业务的情况相符3陶土和水渣粉客户单一需重点维护并做好新客户的开发五存在的问题1吞吐量收入应收账款距集团的目标差距较大与年初制定制定的月度计划分解差距也较大上半年应该完成xxx万4业务人员重业务开发轻货款回收和货物疏港没能同步进行
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（五）2013年上、下半年和2014年上半年各货种情 况分析 • 读图可知:
• 1、2014年较2013年上半年增加XX、XX和铁矿石等业务，且这三项吞吐量在今年上半年占吞吐总量的 40%以上，对今年港口吞吐量增加的推动作用不言而喻
• 2、新增业务发展迅速，环比增速都在40%以上，除陶土、硫酸外，其他业务都远低于此值，沥青和燃料油 为负增长，跌幅分别为41%和30%
• 3、业务人员分工、权责明确，并且得到公司大力支持 • 在取得成绩同时，也面临任务完成率与目标仍有不小差距的局面。经过分析，我们可以相信
这种局面是可控的，主因有三个方面: • 1、经济增速在二季度逐步探底，经济企稳回暖是大趋势，工业生产和贸易交易等日趋活跃 • 2、港口硬环境不断发展，例如液化X#、X#X万吨级泊位在下半年的投入使用；软环境也在
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四、2014年上半年主要客户业务吞吐 量构成
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（一）2014年上半年主要客户业务吞吐量构成分析
• 读图可知： • 1、以上XX家客户业务吞吐量共计XXX万吨，约占我港上半年吞吐总量的XX%，说明开发和维护大客户对
增加吞吐量的重要性 • 2、大客户集中分布在XX和XX领域，与镍矿和煤炭是我港主要业务的情况相符 • 3、陶土和水渣粉客户单一，需重点维护，并做好新客户的开发
（二）2014年1-6月份情况表分析
• 读表可知： • 1、2014年上半年吞吐量和收入各完成年内计划的XX，与年内目标仍有不小距离 • 2、随着港口发展，吞吐量和收入基数越来越大，其增幅也越来越小 • 3、收入增幅明显落后于吞吐量增幅，但差距不断收窄，表明港口效益发展日益向好 • 4、散货业务增长迅速，液化业务呈现萎缩
作；4、直取业务规范化、程序化 • （四）、堆存费的减免 • 堆存费减免要慎之又慎，如无切实理由，不得随意承诺减免。如因港口原因给客户
造成损失需要用堆存费对冲的，或确有必要减免的，必须提前形成书面报告报公司 批准后方可进行。
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七、需公司帮助解决的问题
• （一）、泊位延时费的问题 • 泊位延时费切勿“一刀切”，应灵活掌握，在无船舶后续情况下，
建议取消。尽管我港会损失一定的收费，但我们却更能够赢得客户 的心，也减少了不必要的矛盾。正所谓“丢了芝麻捡了西瓜”。 • （二）、液化装船速度的问题 • 我港液化装船速度最快为XXX吨/时，与周边港口差距较大，对开展 装船业务极为不利，建议生产部门进一步加快管道的及时清理工作， 公司装备更大功率的装船泵。
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八、业务处宣言
• 我们今天所遇到的各种困难和挑战，正是由于我们有着更为高远的目标。业务处作为公司的一部分，其发 展和进步始终离不开公司的鼓励和支持。在向目标迈进的过程中，业务处全体人员必定会忠于职守，遵守 和践行公司的理念，定会把公司的利益作为自己的出发点和落脚点，为公司的发展壮大增砖添瓦。
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（三）2014年1-6月份情况表分析
• 众所周知，一个港口的收入取决于其吞吐量。我港营收同比的大幅增加，正是由于我港去年下半年开展了 XX、XX和铁矿等业务，有力的推动了我港吞吐量的大幅增加。
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（四）2013年上、下半年和2014年上半年各货种吞 吐量
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货物吞吐量较小 • 2、我港业务开展结构不均衡，煤炭和镍矿占比太大，“鸡蛋在一个
篮子里”，市场行情的变动容易影响港口的吞吐量，这种结构必须 尽快改变 • 3、与港口战略目标的衔接有待加强，液体货物比例下降明显，XX 业务还未成型，现代物流未能跟进，必须把这三项提到战略的高度， 加大人力、物力和财力的定向、定准投入
持续完善中，例如前线人员的熟练程度在不断提高，管理人员的管理水平也在不断跟进 • 3、吞吐量和收入分别按照上半年环比增速的XX%和XX%，即可完成年内目标，而这种增速
极具预见性的
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三、2014年上半年吞吐量构成比例
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（一）2014年上半年货种吞吐量分析
• 读图可知： • 1、上半年，我港大宗散货业务居于绝对主体地位，小宗散货和液体
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二、2014年上半年业务总体分析
• 上半年业务情况总基调是积极的方面：
• 1、领导层审时度势，依据区域经济结构制定了正确的经营方针、政策和路线，并且得到有 力地贯彻、落实和执行
• 2、港口基础建设持续推进，服务配套设施不断跟进，为业务人员开拓市场提供强有力的后 盾
六、下半年重点工作安排
• （一）、市场营销 • 市场营销的原则：各业务人员要多开展大船业务，多营销大客户，多开展转水业务、
铁路发运业务。 • （二）、港口费催收 • 上半年应收账款较大，下半年要压缩到XXX万。坚决杜绝坏账，谁产生谁负责的原
则。尽可能多的收取现汇。 • （三）、货物疏港 • 1、根据合同催促发货；2、做好与统计和生产部门的沟通；3、调度好铁路发运工
五、存在的问题
• 1、吞吐量、收入、应收账款距集团的目标差距较大，与年初制定制定的月度计划分解差距也较大（上 半年应该完成XXX万吨）。
• 2、铁矿石客户开发进展缓慢 • 3、货物疏港由于受市场影响发货较慢。 • 4、业务人员重业务开发、轻货款回收和货物疏港，没能同步进行。
第10页/共15页
软环境也在持续完善中例如前线人员的熟练程度在不断提高管理人员的管理水平也在不断跟进3吞吐量和收入分别按照上半年环比增速的xx和xx即可完成年内目标而这种增速极具预见性的三2014年上半年吞吐量构成比1上半年我港大宗散货业务居于绝对主体地位小宗散货和液体货物吞吐量较小2我港业务开展结构不均衡煤炭和镍矿占比太大鸡蛋在一个篮子里市场行情的变动容易影响港口的吞吐量这种结构必须尽快改变3与港口战略目标的衔接有待加强液体货物比例下降明显xx业务还未成型现代物流未能跟进必须把这三项提到战略的高度加大人力物力和财力的定向定准投入四2014年上半年主要客户业务吞吐量构成一2014年上半年主要客户业务吞吐量构成分析1以上xx家客户业务吞吐量共计xxx万吨约占我港上半年吞吐总量的xx说明开发和维护大客户对增加吞吐量的重要性2大客户集中分布在xx和xx领域与镍矿和煤炭是我港主要业务的情况相符3陶土和水渣粉客户单一需重点维护并做好新客户的开发五存在的问题1吞吐量收入应收账款距集团的目标差距较大与年初制定制定的月度计划分解差距也较大上半年应该完成xxx万4业务人员重业务开发轻货款回收和货物疏港没能同步进行
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（五）2013年上、下半年和2014年上半年各货种情 况分析 • 读图可知:
• 1、2014年较2013年上半年增加XX、XX和铁矿石等业务，且这三项吞吐量在今年上半年占吞吐总量的 40%以上，对今年港口吞吐量增加的推动作用不言而喻
• 2、新增业务发展迅速，环比增速都在40%以上，除陶土、硫酸外，其他业务都远低于此值，沥青和燃料油 为负增长，跌幅分别为41%和30%
• 3、业务人员分工、权责明确，并且得到公司大力支持 • 在取得成绩同时，也面临任务完成率与目标仍有不小差距的局面。经过分析，我们可以相信
这种局面是可控的，主因有三个方面: • 1、经济增速在二季度逐步探底，经济企稳回暖是大趋势，工业生产和贸易交易等日趋活跃 • 2、港口硬环境不断发展，例如液化X#、X#X万吨级泊位在下半年的投入使用；软环境也在
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四、2014年上半年主要客户业务吞吐 量构成
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（一）2014年上半年主要客户业务吞吐量构成分析
• 读图可知： • 1、以上XX家客户业务吞吐量共计XXX万吨，约占我港上半年吞吐总量的XX%，说明开发和维护大客户对
增加吞吐量的重要性 • 2、大客户集中分布在XX和XX领域，与镍矿和煤炭是我港主要业务的情况相符 • 3、陶土和水渣粉客户单一，需重点维护，并做好新客户的开发
（二）2014年1-6月份情况表分析
• 读表可知： • 1、2014年上半年吞吐量和收入各完成年内计划的XX，与年内目标仍有不小距离 • 2、随着港口发展，吞吐量和收入基数越来越大，其增幅也越来越小 • 3、收入增幅明显落后于吞吐量增幅，但差距不断收窄，表明港口效益发展日益向好 • 4、散货业务增长迅速，液化业务呈现萎缩
作；4、直取业务规范化、程序化 • （四）、堆存费的减免 • 堆存费减免要慎之又慎，如无切实理由，不得随意承诺减免。如因港口原因给客户
造成损失需要用堆存费对冲的，或确有必要减免的，必须提前形成书面报告报公司 批准后方可进行。
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七、需公司帮助解决的问题
• （一）、泊位延时费的问题 • 泊位延时费切勿“一刀切”，应灵活掌握，在无船舶后续情况下，
建议取消。尽管我港会损失一定的收费，但我们却更能够赢得客户 的心，也减少了不必要的矛盾。正所谓“丢了芝麻捡了西瓜”。 • （二）、液化装船速度的问题 • 我港液化装船速度最快为XXX吨/时，与周边港口差距较大，对开展 装船业务极为不利，建议生产部门进一步加快管道的及时清理工作， 公司装备更大功率的装船泵。
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八、业务处宣言
• 我们今天所遇到的各种困难和挑战，正是由于我们有着更为高远的目标。业务处作为公司的一部分，其发 展和进步始终离不开公司的鼓励和支持。在向目标迈进的过程中，业务处全体人员必定会忠于职守，遵守 和践行公司的理念，定会把公司的利益作为自己的出发点和落脚点，为公司的发展壮大增砖添瓦。
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（三）2014年1-6月份情况表分析
• 众所周知，一个港口的收入取决于其吞吐量。我港营收同比的大幅增加，正是由于我港去年下半年开展了 XX、XX和铁矿等业务，有力的推动了我港吞吐量的大幅增加。
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（四）2013年上、下半年和2014年上半年各货种吞 吐量
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货物吞吐量较小 • 2、我港业务开展结构不均衡，煤炭和镍矿占比太大，“鸡蛋在一个
篮子里”，市场行情的变动容易影响港口的吞吐量，这种结构必须 尽快改变 • 3、与港口战略目标的衔接有待加强，液体货物比例下降明显，XX 业务还未成型，现代物流未能跟进，必须把这三项提到战略的高度， 加大人力、物力和财力的定向、定准投入
持续完善中，例如前线人员的熟练程度在不断提高，管理人员的管理水平也在不断跟进 • 3、吞吐量和收入分别按照上半年环比增速的XX%和XX%，即可完成年内目标，而这种增速
极具预见性的
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三、2014年上半年吞吐量构成比例
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（一）2014年上半年货种吞吐量分析
• 读图可知： • 1、上半年，我港大宗散货业务居于绝对主体地位，小宗散货和液体
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二、2014年上半年业务总体分析
• 上半年业务情况总基调是积极的方面：
• 1、领导层审时度势，依据区域经济结构制定了正确的经营方针、政策和路线，并且得到有 力地贯彻、落实和执行
• 2、港口基础建设持续推进，服务配套设施不断跟进，为业务人员开拓市场提供强有力的后 盾
六、下半年重点工作安排
• （一）、市场营销 • 市场营销的原则：各业务人员要多开展大船业务，多营销大客户，多开展转水业务、
铁路发运业务。 • （二）、港口费催收 • 上半年应收账款较大，下半年要压缩到XXX万。坚决杜绝坏账，谁产生谁负责的原
则。尽可能多的收取现汇。 • （三）、货物疏港 • 1、根据合同催促发货；2、做好与统计和生产部门的沟通；3、调度好铁路发运工