物资采购、入库、领用程序

物资采购、入库、领用程序
一、采购申请：
尿素、甲醛、助剂、防水剂库存量到达下限时，使用部门通知仓库保管填写采购申请，砂带、锯片、磨片库存量到达下限时，仓库保管填写采购申请，材料会计每天填报物资出库表，报总经理、生产经理、成本核算经理，仓库保管根据出库物资周报表及库存下限要求，周一集中填写采购申请。

采购申请经经理批准执行采购。

前期没有采购过的物资，由使用部门填写采购申请单，仓库保管注明无采购记录，使用部门说明是否需要库存，库存量多少，以后再次采购，由仓库保管填写采购申请。

二、采购：
大宗物资：尿素、甲醛、助剂、防水剂、砂带、磨片筛选出三家供应商，每次采购，采购员均要进行询价，采购员要建立完整的询价记录。

询价小组（经理为组长、企管副经理为副组长、车间副主任以上人员为成员）每季度对供应商进行一次评价，评价内容为：供货是否及时，质量是否有保证、性价比是否合适，询价小组评价后确定第一供应商。

其他常用机物料及零部件：在设立的定点供应商处采购，定点供应商至少要设定两家。

询价小组对定点供应商供应的商品，要每月抽查2次，如2次性价比低于其他供应户，对业务员给予警告。

不经常采购以及不能在定点供应商处采购的物品，采购前，要做好市场行情的调查，做好询价、议价，必须做到“货比三家”，
做好询价记录备查。

三、检验入库：
各种物资需经检验方可入库，入库单需要采购人、检验人签字，否则不得办理入库手续。

各种物资，需提供合格证或检验报告（根据生产批号索取检验报告）不能提供的，采购人做好书面记录。

合格证或检验报告由质检科保管备查。

助剂需提供检测方法，检验由化验室负责；甲醛由质检科负责取样，所取样品放入留样瓶，送检：要送两份，一份为当前样品，另一份为前期随机复检样品，检验合格后办理入库卸车手续。

各种机物料、工器具由质检科长召集机修主任或班长、技术骨干或机修工不低于三人进行验货，并在入库单签字。

四、领用：
机物料领料单需填写具体使用工段（制胶、热磨、铺装、热压、后处理、砂光）、具体使用部位（如：装机第三层装板小车），更换的机物料以及工器具，必须以旧换新，建立以旧换新流水账。

夜间领用打借据，次日下班补齐单据，单据必须填写完整，否则对责任人每次罚款5元。

生产急需，可以先领新后交旧（不能交旧领新的，由领用人注明原因），旧件集中存放，配件库保管根据旧件存放情况，召集设备、维修主任、办公室主任确定旧品处理方式。

五、监督检查：
企管科负责对入库、出库、以旧换新、借用进行监督（查记录），询价小组负责对采购（调查同样商品的不同供应商）进行监督，各种监督要有书面记录。