B12D机加分层审核检查清单修改版

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No.
工位要求 是否按照规定使用安全劳保设备/用品? 员工的轮岗计划是否有，并且为最新状态（班组的组织结构图是否与实际相符）? 员工是否具备该岗位的资格（技能矩阵表）? 工作站是否安全、整洁、清洁、有序？（所有物品按照要求放置于规定区域，5S内容） 工作场所所有的表格都是更新的?（标准化作业指导书，检验标准，文件记录） 标准化作业是否被遵守，人员是否对为什么-怎么做是否清楚?（最好观察3个循环） 返工产品是否使用黄色返工标签？ 现场按照标准要求在使用正确的工具、量具? 防错验证是否已执行？ 重要参数设定是否进行了锁定保护？ 产品质量标准是否清晰，有效，更新？（存在边界样品等等） 员工是否了解工作的质量标准，操作的关键要点&原因? 在你的工序，你是否知道客户所关注的特性？(终检站所检查的那些使你所应该知道的） 操作员是否过量生产，超出计划的产量，或堆放产品的堆积超过允许存放数量（检查物料架堆积情况）? 所有过程中要求的检查（过程参数等等）是否被执行和记录？ 缺陷件，可疑品是否被放置在被标识清晰的容器中?（使用红色/黄色标识该容器，清晰的作标签） 物料存储容器，起落架等是否有明确的物料零件标识在操作员一端，和过道一端? 检查最低/最大库存要求（如果适用）&物料使用遵循先进先出次序? 是否有按灯系统，呼叫,音乐，系统，电话，对讲机等来供操作员寻求帮助？ 是否定义并执行开班，停班检查？（设备，仪表，5S，工具等是否到位）
判定 判定 判定 判定
对策表
Comments 备注
符号说明: 主管/经理总计:
灰色序号:表示该问题需询问员工;如果发现不符合项时，对立即纠正的项目标记XC，其他的标记X，并在对策表中说明;判定:√-符合标准;X-不符合标准;N/A-不适用
PI:People Involvement人员参与,STD:Standardization 标准化作业,BIQ:Built-In-Quality 制造质量,SLT:Short Lead Time 缩短周期,CI:Continuous Improvement 持续改进
质量系统的要求(顾客或过程中高风险的检查) 底平面面尺寸：9.9±0.15、122.3±0.1、粗糙度：Ra1.6 底平面两销孔孔径：2×φ12(+0.018^0) 底平面两销孔深度：20.5±0.25 孔口倒角：C1±0.2 螺栓孔孔径：10×φ11±0.25、 通油腔基准孔底孔孔径：φ10±0.25、64±0.25 通油腔基准孔孔径：φ10.5(+0.018^0)、13±0.25、孔口倒角：C0.5±0.2
制造系统要求 柔性表是否是更新的（培训矩阵图）? 组织的每个层次是否都执行了分层审核？ 工作区域组织标准化是否在执行（如：所有零件/工具/家具有固定的放置位置）? 控制计划是否是最新的&执行的？ 任意审核过去的PRR的纠正措施的执行情况.（文件 PRR号__________________） 可疑/不合格物料是否被隔离并且可识别？ 快速反应会议是否召开，而且所有的记录都是更新的？ 验证岗位白板是否有证据（签名，日期图表）指出会议按照计划在进行/适当的分配/跟踪? 物料管理是否遵循先进先出？ 主要物料的数量是否遵循最小/最大库存？ 寻助系统（如按灯）是否被应用于解决制造问题的联络？ 人员反应按照升级工序，并且使用验证岗位迅速反应日志？ 寻助系统（如按灯）是否应用于问题解决过程？ 业务指标被标注于工厂车间并且是更新的（详细范围已被审核）？ 业务指标是否与红色项目符合，是否跟踪并进行适当的更新？ 问题解决表是否被使用，纠正措施&问题解决表是否被适当的跟踪？ 分层审核的结果是否和分层审核的措施实施结合？
审核人员:
天成工业股份有限公司
分层审核检查清单
生产线: 车间/班次: 工序/工位:
审核日期:
表格编号:Q/TC-A460010A0 B12D缸盖机加线
机加三车间 xxx
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