安陆市主要廉政风险及防控措施一览表(表二)
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009
专款管理
专项资金拨付
不按照规定拨付专款
岗位职责
一级
核对各类专款资金，审核各类专款文号。
严格按规定拨付各类专款，确保专款专用。
专款后期跟踪问效，确定专款用到实处。
010
资金安全管理
资金安全和会计核算
制度不健全、人员思想作风不扎实、无岗位制约机制、不按领导批示或文件处理业务
体制制度
一级
规范制度化建设、加强作风建设、定期开展资金安全学习
岗位监督、实施监控
加强稽核
与各业务股室核对各项资金。
008
乡镇调度
乡镇各类资金的调度
不按照真实的情况调度资金
岗位职责
一级
完善乡镇财政管理体制，以政府文件下发《市人民政府关于调整乡镇财政管理体制的通知》。
严格按照乡镇财政管理体制的要求，执行预算，按照进度提出乡镇各项资金调度计划，并与各乡镇往来资金对账，据实办理乡镇结算
加强与农村局、国库股之间的对账，接受审计部门的审计。
每年接受审计部门的审计。深化政务公开,召开全市部门预算通报会，并在财政与编制政务公开网上公开。
002
编制审查修改部门预算建议计划
单位预算编制审核
不按照规定进行预算审核
岗位职责
一级
003
编制市级预算草案
编制单位部门预算
不按照公平的原则编审部门预算
岗位职责
一级
004
审定报送市级预算草案
市级部门预算送审
不按照规定规定程序报送
岗位职责
一级
005
批复市级预算
部门预算批复
不按照正当手续批复预算
岗位职责
一级
006
市级预算调整
部门预算调整
不按规定程序调整部门预算
岗位职责
一级
007
预算计划审核
预算计划下达
不按照预算管理的要求下达预算计划
岗位职责
一级
将部门预算指标细化分为人员经费、公用经费、项目支出，便于分月下达，按进度执行。
严格按照《预算法》的要求，执行预算。
廉政风险及防控措施一览表
序号
权力名称
风险名称
表现形式
风险来源
风险等级
防控措施
一
二
三
前期防控
中期防控
后期防控
001
提出单位预算原则提出预算建议
岗位职责
一级
制定部门预算工作规程，明确各相关股室和人员在部门预算编制工作中的职责。
严格逐级审核，预算控制数提出后,报局分管领导和局长办公会审核,提交市政府、市人大、市委审批。主动接受监督，将到单位的部门预算数据报市人代会审议。
专款管理
专项资金拨付
不按照规定拨付专款
岗位职责
一级
核对各类专款资金，审核各类专款文号。
严格按规定拨付各类专款，确保专款专用。
专款后期跟踪问效，确定专款用到实处。
010
资金安全管理
资金安全和会计核算
制度不健全、人员思想作风不扎实、无岗位制约机制、不按领导批示或文件处理业务
体制制度
一级
规范制度化建设、加强作风建设、定期开展资金安全学习
岗位监督、实施监控
加强稽核
与各业务股室核对各项资金。
008
乡镇调度
乡镇各类资金的调度
不按照真实的情况调度资金
岗位职责
一级
完善乡镇财政管理体制，以政府文件下发《市人民政府关于调整乡镇财政管理体制的通知》。
严格按照乡镇财政管理体制的要求，执行预算，按照进度提出乡镇各项资金调度计划，并与各乡镇往来资金对账，据实办理乡镇结算
加强与农村局、国库股之间的对账，接受审计部门的审计。
每年接受审计部门的审计。深化政务公开,召开全市部门预算通报会，并在财政与编制政务公开网上公开。
002
编制审查修改部门预算建议计划
单位预算编制审核
不按照规定进行预算审核
岗位职责
一级
003
编制市级预算草案
编制单位部门预算
不按照公平的原则编审部门预算
岗位职责
一级
004
审定报送市级预算草案
市级部门预算送审
不按照规定规定程序报送
岗位职责
一级
005
批复市级预算
部门预算批复
不按照正当手续批复预算
岗位职责
一级
006
市级预算调整
部门预算调整
不按规定程序调整部门预算
岗位职责
一级
007
预算计划审核
预算计划下达
不按照预算管理的要求下达预算计划
岗位职责
一级
将部门预算指标细化分为人员经费、公用经费、项目支出，便于分月下达，按进度执行。
严格按照《预算法》的要求，执行预算。
廉政风险及防控措施一览表
序号
权力名称
风险名称
表现形式
风险来源
风险等级
防控措施
一
二
三
前期防控
中期防控
后期防控
001
提出单位预算原则提出预算建议
岗位职责
一级
制定部门预算工作规程，明确各相关股室和人员在部门预算编制工作中的职责。
严格逐级审核，预算控制数提出后,报局分管领导和局长办公会审核,提交市政府、市人大、市委审批。主动接受监督，将到单位的部门预算数据报市人代会审议。