不合格品管理规定

济南汇九精密锻造有限公司文件
汇锻质[2011]01号———————————★————————————关于不合格品管理办法
1. 职责
1.1质检部负责不合格品的归口管理，负责不合格品的检验和挑选。

1.2 技术部负责日常不合格品的审理，单件价值超过500元的产品和批量
不合格品由不合格品审理委员会审理。

1.3 生产部负责对不合格品审理结论的实施。

2. 不合格品审理机构及职责
公司的不合格品审理机构为不合格品审理委员会，不合格品审理分为二级，不合格品审理人员由总经理授权，授权方式可以采用文件形式。

2.1 一级不合格品审理员由被授权的技术部技术人员担任，负责日常不合
格品的审理。

监督检查验证纠正的效果。

2.2 二级不合格品审理员由被授权的技术部主管、质检部主管担任，负责
二类不合格品的审理工作，验证纠正的效果。

2.3 价值超过2000元的不合格品，二级审理后由总经理批准。

2.4 公司应保证不合格品审理人员独立行使职权，如要改变不合格品审理
结论时，必须由总经理签署书面意见，并存档备案。

质检理部门负责不合格品审理资料的整理归档工作。

3 不合格品分类为：
3.1.1 一类不合格品：明显可判定的废品、返工、返修品；生产过程中工
序间的不合格品，不影响产品最终性能，不影响产品性能和零件互换性的不合格品；
3.1.2 二类不合格品：单件价值在500元以上和批量不合格品，以及可能
导致产品出现故障，影响产品装配贮存和使用性能的不合格品。

4 不合格品的标识和隔离
在生产过程或采购产品中，一旦发现不合格品，均应立即进行标识，在条件许可情况下应进行隔离。

4.1不合格品的标识可采用“不合格”标牌或划定区域用汉字标注“不合
格”。

4.2 检验人员对审理后的不合格品标识
4.2.1 废品标识，在废品区域注明“废品”字样；
4.2.2 返工、返修品的标识，应注明“返修品”、“返工品”字样；
4.2.3 让步接收的产品由检验人员在该产品上打印规定标记。

5 不合格品的评审和处置
5.1 对不合格的采购产品，由质检部在采购产品验收合格证中填写进厂复
检的实际数据，注明不合格项目，通知市场部，市场部可作出退货、换货或提交二级审理的决定。

5.2 生产过程中出现的不合格品由检验员在《齿坯、半成品领料单》“检验
结果及处理意见”栏内填写不合格特征，一级不合格审理员每天上班后根据不合格分类进行处置，若废品单件价值超过500元或产生批量废品总检员填写《不合格品审理单》提交二级审理。

5.3 对出厂后发现的不合格品，公司组织有关人员前往处置。

5.4不合格工装、检具对最终产品质量影响不大时，可以经审理后试用，生
产部填写《不合格品审理单》提交技术部进行审理。

5.5各级不格品审理人员按其职责权限开展工作，超出职责权限时，提交上
一级审理人员评审、处置。

5.6 不合格品的处置
5.6.1 废品：不合格品经评审确定报废后，由检验员对废品进行标识、隔
离，并按有关规定办理废品交库手续；
5.6.2 返工：不合格品经评审确定返工后，由检验员通知责任人进行返工，
然后重新进行检验，并做好记录；
5.6.3 返修：不合格品经评审确定返修后，由技术人员制定返修工艺，检
验员通知责任人进行返修，然后由检验人员按返修工艺重新检验,并做好记录。

5.6.4让步接收的不合格品，应由相关不合格品审理人员的签字。

必要时，
经顾客同意。

6 控制要求
6.1责任人接到《齿坯、半成品领料单》后，应立即按不合格品处置意见进
行处置。

6.2不合格品的审理结论，仅对当时被评审的不合格品有效，不能作为以后
验收其它产品和审理的依据。

7 统计分析
7.1质检部门每月对不合格品进行统计分析，找出主要问题，采取纠正措施。

批准：审核：编制：
附
不合格品审理单
填表日期：编号：。