质量手册-ZCY轴承大连有限公司

质量手册整理审核批准
ZCY轴承（大连）有限公司
质量手册发布令8.2监视和测量
质量方针批准令8.3不合格品控制管理者代表授权书8.4数据分析
0. 前言8.5改进
0.1 公司情况简介
0.2 质量手册的管理
1. 范围
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2.引用标准
3.术语和缩写
4.质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
5. 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4 策划
5.5 职责、权限与沟通
5.6 管理评审
5资源管理
6．资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7．产品实现
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7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3 设计和开发
7.4 采购
7.5 生产和服务提供
7.6 监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1 总则
质量手册发布令
本手册是依据GB/T19001《质量管理体系—要求》标准制定的，它阐述了ZCY轴承公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系提出
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了具体要求，本手册适用于ZCY轴承公司生产的轧机轴承及相关轴承产品。

本手册自2007年4月日起正式实施。

本手册是ZCY轴承公司质量管理体系的基本法规，是ZCY轴承公司质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。

批准：董事长
签名：
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日期：
质量方针批准令ZCY轴承（大连）有限公司的质量方针是：
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公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

批准：董事长
签名：
日期：
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管理者代表授权书
今授权为公司的管理者代表，其职责是：
1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求；
3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等。

望公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系
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有效运行。

董事长（签名）：
日期：
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0.1公司概况简介
ZCY轴承（大连）有限公司是国内制造轧钢机轴承的专业生产企业，是中国冶金企业管理协会设备配件中心的成员单位，是产品采用国际标准验收合格和省级质量信誉保证单位。

自1992年成立以来，公司几经改造不断发展扩大，现占地面积24,000平方米，建筑面积9,000多平方米，能够生产八个类型、上千个品种的轴承，公司设有“轧机轴承研究中心”，工程技术人员18人（中、高级职称10人），有一支技术精湛、经验丰富、勇于创新的干群队伍。

产品优化设计，工艺先进，生产设备精良，测试手段完备，生产实行全程质量控制，2002年3月通过英国劳氏质量体系复评认证，多种轧机轴承获得用户好评，打进替代产品市场。

公司的企业文化是：为了顾客，自找麻烦、增加难度；为了降本，分角起步、改革创新；为了正确，认真学习、奖罚严明。

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公司可为顾客提供轧辊辊颈用标准及非标准尺寸的各类球轴承及滚子轴承，近年来特别开发了高速线材轧机轴承。

产品广泛应用于黑色金属和有色金属冶金行业的高速线材、棒材、板材、型材等轧机设备和橡塑机设备。

公司研制、开发密封四列圆锥滚子轴承，不仅填补了国内空白，并替代进口轴承，努力改变冶金行业轧机轴承依靠进口的局面。

产品质量符合国家标准、国际标准及顾客特殊要求。

产品注册商标为“ZCY”。

0.2质量手册管理
0.2.1 质量手册的编制、批准与发布
0.2.1.1 质量手册由公司依据GB/T19001—2000标准的有关要求，结合公司的实际情况负责组织编写。

0.2.1.2质量手册由总经理审核，经董事长批准后发布实施。

0.2.1.3 质量手册换版时，仍执行上述程序。

0.2.2 质量手册的发放。

0.2.2.1 质量手册由公司管理部负责登记发放，对内发放范围为公司董事长、副董事长、总经理、管理者代表、各部门经理、档案管理员，对内发放的质量手册为“受控”版本，加盖“受控”印章。

对外发放给认证机构的为“受控”版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客、供方以及上级主管部门的为“非受控”版本，不加盖“受控”印章。

0.2.2.2 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。

0.2.3 质量手册的更改和换版
0.2.3.1 质量手册由管理部负责组织更改。

当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由管理部统一集中实施。

0.2.3.2 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，应进行质量手册换版，经董事长批准后实施。

质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。

1.范围
本手册是依据GB/T19001—2000《质量管理体系—要求》标准的要求制定的。

本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量体系的各项要求做了具体规定。

本质量手册适用于公司生产的轧机轴承及相关轴承产品。

2. 引用标准
GB/T19000—2000 质量管理体系基础和术语
GB/T19001—2000 质量管理体系——要求
有关执行标准（略）
3.1术语
3.1.1本手册使用GB/T19000中的术语和定义。

3.1.2专业术语
a) 寿命：L；
单个轴承，其中一个套圈（或垫圈）或滚动体的材料出现第一个疲劳扩展迹象之前，一个套圈（或垫圈）相对另一个套圈的转数。

b) 基本额定寿命：L10，百万转;
对于一套滚动轴承或一组在同一条件下运转的，近于相同的滚动轴承，该寿命是与90%的可靠性常用的材料和加工质量以及常规的运转条件相关
的寿命。

c) 可靠性;
轴承寿命的可靠性为一组在同一条件下运转的，近于相同的轴承所期望达到或超过规定寿命的百分率。

单个轴承的可靠性为该轴承达到或超过规定寿命的概率。

d) 径向基本额定动载荷：Cr , N;
系指一套滚动轴承假想能承受的恒定径向载荷，在这一载荷作用下的基本额定寿命为一百万转。

对于单列角接触轴承，该载荷系指引起轴承套圈相互间产生纯径向位移的载荷的径向分量。

e) 轴向基本额定动载荷：Ca , N;
系指假想地作用于滚动轴承的恒定的中心轴向载荷，在该载荷作用下，滚动轴承的基本额定寿命为一百万转。

f) 径向游隙：Gr;
轴承径向游隙是指无负荷作用时，当一个套圈固定不动，另一个套圈相对于固定套圈由一个极端位置径向地移动到另一个极端位置的位移量。

g) 轴向游隙：Ga;
在无负荷作用时，一个套圈相对于另一个固定套圈轴向地由一极端位置移动到另一极端位置的位移量。

h) 噪声：db;
滚动轴承噪声是当轴承旋转时由于轴承零件间的相对运动引起振动的声压值。

i) 轴承公差;
轴承按尺寸公差与旋转精度分级
向心轴承（圆锥滚子轴承除外）公差等级分为五段，即
0. 6. 5. 4. 2 依次由低到高
圆锥滚子轴承分为四级，即0. 6x. 5. 4 依次由低到高。

推力轴承公差分为四级，即0. 6. 5. 4 依次由低到高。

j) 粗糙度;
机械零件表面微观不平度，一般轴承零件以表面粗糙度参数值Ra 表示。

k) 硬度;
金属抵抗其它更硬物体压入其表面的能力称为硬度。

轴承钢经淬火后，经不同温度回火可得到不同硬度。

3.2缩写
a) ZCYBRGS——ZCY轴承（大连）有限公司;
b) ZC———质量手册;
c) CX———程序文件;
d) JS———技术文件；
e) GL———管理文件；
f) JL———质量记录；
公司依据GB/T19001—2000标准的要求，建立了质量管理体系，形成文件。

公司员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

公司按照GB/T19001—2000标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系有效实施，并实现公司的质量方针和质量目标。

公司对过程实施管理的方法是：
1）首先识别本公司质量管理体系所需的过程；
2）确定这些过程的顺序和接口关系；3）确定有效控制这些过程的准则和方法；4）明确所需的资源和信息；
5）对过程进行监视、测量和分析；
6）坚持持续改进措施。

7）上次管理评审措施的跟踪
4.2.1 总则
公司的质量管理体系文件主要包括：
1）质量手册；
2）程序文件；
3）公司内部支持性管理文件（公司的规章制度、管理办法等）和作业文
件（技术文件、规范、作业指导书、表格等）；
4）外来文件：各类标准和有关的参考资料及来自顾客的信息。

4.2.2 质量手册
4.2.2.1 质量手册对公司的质量管理体系做出纲领性和概括性描述，规定了公司质量管理体系的范围及相互关系。

4.2.2.2 在质量手册中引出的程序文件和其他支持性文件，是质量手册原则要求的进一步展开和细化。

4.2.3 文件控制
4.2.3.1 公司制定并执行《文件控制程序》，确保与质量有关的文件都处于受控状态。

控制内容：
1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
4）确保在使用处可获得适用文件的有效版本；
5）确保文件保持清晰、易于识别；
6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.3.2 公司管理部是文件的归口管理部门，负责与质量有关文件的打印、
发放和归档等管理工作；市场部负责技术文件、检验标准、作业指导书等公司内部作业文件的编制和管理的控制。

各部门负责本部门与质量有关的管理文件的编制与管理。

4.2.4 记录的控制
公司制定并执行《质量记录控制程序》对记录进行控制。

为证明产品符合规定的质量要求，证明质量管理体系有效运行提供证据。

4.2.4.1 管理部负责记录的标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。

与质量体系运行有关的部门均应按要求妥善保管好有关的记录，并及时由管理部归档。

公司董事长的管理承诺是：轧机轴承、质期诚信、顾客满意、行业一流。

公司董事长已通过开展下列活动，证实其履行承诺：
1）向公司内部有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性；
2）制定质量方针；
3）依据质量方针和公司的实际需要制定出质量目标批准后实施；4）按规定进行管理评审；
5）为确保公司质量管理体系有效和高效运行配备适宜的资源。

理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，是公司生存与发展的所在。

公司不断地识别顾客的要求和期望并以实现顾客满意为目的。

5.2.1 顾客对轴承的需求和期望一般包括：产品结构、材料、硬度、精度、
游隙、交付能力、发运、售后服务、价格，以及满足法律法规的要求。

5.2.2 公司通过市场调研、顾客信息反馈或顾客走访、直接沟通等方式来确定顾客的需求和期望，执行《与顾客有关过程控制程序》和《顾客满意程度测量程序》中的有关规定。

做到把顾客的实况变为公司的方案。

5.2.3 公司为满足顾客（包括最终使用者）的需求和期望，坚持做到：
1、通过市场调研，不断开发新用户，巩固老用户；
2、依据顾客的需求和期望来确定产品要求，坚持设计创新，不断改进；
3、依据顾客的质量信息反馈，评价公司应变能力、竞争能力；
4、有计划地扩大生产能力，提高质量水平和管理水平，增强竞争能力；
5、配备并不断培训相关人员，提高员工队伍素质，满足岗位技能要求；
5.2.4 坚持轴承质量的最终监测者是顾客，顾客的需求就是产品的“标准”。

质量方针体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺，公司董事长制定本公司的质量方针。

5.3.1 制定公司质量方针的原则是：
1、质量方针与公司的宗旨相适应，与公司总体经营方针相协调；
2、质量方针对满足要求做出承诺；
3、质量方针对持续改进做出承诺；
4、质量方针为制定和评审质量目标提供框架。

5.3.2 依据上述原则，反复沟通，确定了本公司的质量方针。

5.3.3 质量方针体现了公司以顾客的需求和期望为最高目标的理念。

各部门主管将质量方针传达给全体员工，使之正确理解，认真执行。

5.3.4公司将不断地对质量方针进行评审，具体执行《管理评审程序》。

5.3.5质量方针是公司的主要质量文件，按《文件控制程序》予以控制。

总经理负责组织对公司的质量管理体系的策划，确保公司实现质量方针和质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。

5.4.1 质量目标
总经理组织将公司的质量目标分解落实各相关部门和单位。

相关部门和单位建立的质量目标与公司的质量目标相一致，并可测量。

公司的质量目标是：
1）产品出厂合格率100%；
2）顾客投诉整改率100%；
5.4.2 质量管理体系策划
5.4.2.1 总经理组织各部门主管对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划，并形成年度实施计划。

5.4.2.2 根据公司产品及顾客的要求，按GB/T19001—2000标准要求建立了质量管理体系，经过策划确定程序文件为十五个。

5.4.2.3 质量管理体系所需的资源在本手册6、3基础设施中阐述。

5.4.2.4质量管理体系的变更策划必须经董事长批准。

为确保质量管理体系的有序运行，有效管理，公司明确规定了各部门
的职责及相互关系。

5.5.1 职责与权限
公司根据管理运作需要建立了完善的组织机构，编制了“ZCY轴承公司组织结构图”。

公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责，详见公司《岗位职责》。

5.5.2 管理者代表
管理者代表由董事长任命。

5.5.3 内部沟通
及时有效的内部沟通是质量管理体系有效性的标志之一。

为满足顾客要求，实现质量方针和质量目标，确保质量管理体系有效运行，通过会议、信息传递及直接交流等形式进行沟通。

公司制定并执行《管理评审程序》，定期进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.6.1 董事长按照规定的时间间隔主持管理评审，各部门主管等主要领导参加，质检部负责记录。

通过会议形式评价质量管理体系的有效性及改进需要。

5.6.2 质检部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。

在管理评审会议前一周，质检部向有关部门下发“管理评审通知单”，各部门根据要求准备好有关资料。

管理评审的内容：
1）各种审核的结果（内审、外审）；
2）顾客的信息反馈情况；
3）各部门质量管理体系运行情况的总结及对各项纠正和预防措施有效性进行评价；
4）最终产品与质量要求及相关标准的符合性。

5）改进的建议。

5.6.3 通过管理评审，对质量管理体系运行情况，最终产品符合要求情况做出评价。

根据实际需要采取必要的纠正和预防措施以及对资源的需求，以“管理评审纠正指令”形式下发。

5.6.4 “管理评审纠正指令”经董事长签批后，由各相关责任部门负责实施，
由管理者代表组织质检部对其跟踪验证。

5.6.5 管理评审结束后，质检部根据评审记录和会议结论，形成“管理评审报告”，经董事长批准后下发有关部门。

5.6.6质检部负责按《质量记录控制程序》的规定保存有关记录。

公司根据能确保提供顾客满意产品和保持质量管理体系有效运行并得到持续改进的需要，配备必要的资源并进行有效管理。

资源包括：人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、财务等。

公司为加强上述资源的管理规定了相应的要求具体见《人力资源管理程序》、《设备管理程序》、《生产现场管理规定》。

6.1.1 人力资源、工作环境、设备管理由公司管理部归口管理，根据生产发展和质量管理体系有效运行的要求，及时测评资源是否满足和适宜，发现问题按规定程序研究解决。

公司制定并执行《人力资源管理程序》，对公司的所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜的培训，确保各岗位人员都能胜任本职工作。

6.2.1管理部会同相关部门确定与质量有关人员所必要的能力，在从教育、培训、技能和经历方面全方面考虑。

在此基础上编制《岗位工作人员任职要求》作为选择、招聘、安排人员的重要依据。

6.2.2 公司根据生产和质量管理体系运行的实际需要，有计划的对员工进行理论和操作技能的培训，每年编制培训计划报董事长批准后实施。

6.2.3 培训结束后，由管理部组织对参加培训的人员进行考试、考核并做出评价。

对新入厂的、变换工种的或特殊工种的作业人员经培训合格后发上岗证。

不合格需待岗再培训，两次培训不合格者，调离或辞退。

6.2.4 管理部负责建立与质量有关人员的人事档案，并保存员工的教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。

6.3.1 公司根据生产经营、技术服务、综合管理需要，确定所需基础设施，包括：
1）厂房、仓库、办公楼及其相关的供水、供电和供暖设施。

2）产品生产所需的设备、工具及有关工装设施。

3）各种标准和技术文件等。

公司考虑人的因素和物的因素，营造适宜的工作环境以发挥员工的主观能动性，生产出顾客满意的产品。

6.4.1 工作环境所涉及的内容：
<1> 人的因素
a)鼓励员工积极参与质量管理体系运行；
b)对有突出贡献的员工进行奖励；
c)为生产一线员工配备必要的劳保用品和安全防护用具，确保员工的
健康与安全。

<2> 物的因素
a)确保工作场所温度、湿度适宜，采光、通风良好；
b)保持工作环境清洁；
c)生产现场无强烈振动和噪声。

6.4.2 管理部会同相关部门制定《生产现场管理规定》，为员工创造出良好的工作环境。

6.4.3 公司根据需要配备相应资源，满足清洁度、采光和通风需要，管理部依据《设备管理程序》的有关规定对生产设施进行管理。

6.4.4 各生产车间依据《生产现场管理规定》对现场环境进行整治和管理。

公司对与产品实现有关的过程进行策划并做出规定，对已确认的过程进行有效的控制和管理。

7.1.1产品实现的策划的总体要求是：与公司的质量管理体系的其他要求一致，以适于公司运作方式，形成文件。

7.1.2 本公司的管理者代表负责与公司领导及有关部门主管进行沟通，对产品实现过程进行策划，制定了《过程控制流程图》、《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《生产过程控制程序》和《监视和测量装置管理办法》、《产品的监视和测量控制程序》，这些文件具有可操作性，并能提供过程实施有效性的记录。

7.1.3 公司针对特定的产品（特殊合同）、重大项目编制质量计划，明确目的、职责和具体要求，以便有效实施。

公司制定并执行《与顾客有关过程控制程序》。

对顾客的要求加以识别和评审，需要时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。

7.2.1 产品要求的识别
7.2.1.1 市场部根据顾客提出的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等必要的与顾客直接沟通来识别顾客要求。

7.2.2 产品要求的评审
7.2.2.1 在投标、接受合同之前，进行评审。

对工艺成熟具有批量生产能力的常规合同，由销售员按评审内容通过与相关部门沟通后自评。

7.2.2.2 当合同有特殊要求时（特殊合同），由市场部组织相关部门或人员进行评审，并做好记录。

需要时对顾客的要求进行沟通确认。

7.2.3 合同的签订
产品要求经评审后，由销售人员履行合同手续并交市场部计划员统一
保管。

7.2.4 当产品要求发生变更时，市场部与生产部进行沟通评审并及时正确地传达到有关部门执行。