ISO14001-2015内部审核实施计划范例

ISO14001-2015环境管理体系内部审核实施计划
内审目的
通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保环境管理体系是符合要求的确保其有效性。

内审范围
按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。

内审依据 ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。

国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核组长: 审核组员:
内审时间
2020/8/20～21
首次会议时间 8:30～9:00
参会对象
各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款 被审核部门 审核员 配合人员
2020/8/20
9:00～17:00
M1 经营策划 4.1理解组织及其所处的环境； 4.2理解相关方的需求和期望； 4.3确定环境管理体系的范围； 4.4环境管理体系
5.1领导作用与承诺； 5.2环境方针；
5.3组织角色、职责和权限；
6.2.1环境目标；
6.2.1实现环境目标的措施的策划
总经理
M2 内审管理 9.2内部审核；
9.2.1总则； 9.2.2内部审核方案 管理者代表
M3 管理审查 9.3管理评审；
输入； 输出 总经理
M4 纠正及持续改进 10改进；
10.1总则； 10.2不符合和纠正措施； 10.3持续改进
综合部 品质部
2020/8/20
9:00～17:00
C1 环境运行过程 /（真空热处理、高频热处理、退磁热处8. 运行； 8.1运行策划和控制； 8.2应急准备和响应； 6.1.2环境因素； 6.1.4措施的策划 各生产部 业务部
综合部
品质部 工程技术部
理、现场检查、仓库)
C2 信息交流过程 7.4信息效流； 7.4.1总则；
7.4.2内部信息交流； 7.4.3外部信息交流
综合部
C3 相关方管理过程 4.2理解相关方的需求和期望； 6.1.3合规义务； 6.1.4措施策划 综合部
2020/8/21
9:00-16:00 M5 文件管理过程 7.5文件化信息； 7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制 系统管理
S1 人力资源管理过程
7.1资源； 7.2能力； 7.3意识
综合部
S2 合规性评
价过程
4.2理解相关方的需求和期望； 6.1应对风险和机遇的措施； 6.1.3合规义务； 9.1.2合规性评价
系统管理
S3 绩效监测过程
9.1监视、测量、分析和评价； 9.1.1总则；
9.1.2合规性评价； 9.2内部审核； 9.3管理评审
系统管理
2020/8/21 16:00～16:30
审核结束审核组内部沟通会议 2020/8/21
16:30～17：00
末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加） 注：
1. 各过程的过程绩效衡量结果，会在审核过程中审到；
2. 标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。

3. 请内审员和受审核人员在规定的时间内完成审核，若有变动请自行调整时间，但必须在当天完成审核。

4. 各组审核员在自己需要接受审核的期间，请事先安排好组内其他人员接替完成规定的内审工作。

5. 审核员在审核过程中可能根据实际情况适当调整计划。