内部质量管理体系审核检查表(M12 数据分析)

治理者代表
8.5.2
8.5.3
对制造过程的连续改进是否关注于操纵和减少产品特性和过程参数的变差
治理者代表
8.5.1.1
5.提交治理评审
过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果，是否在每年的治理评审会议上进行评审，并将评审的结果记录于治理评审的“会议记录表”中，以便让公司治理层和有关部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况
办公室
8.4.1
3.数据的分析与应用
公司级数据和资料的分析和使用的趋势是否公司的整个经营目标的进展进行比较
办公室
8.4.1
公司级数据和资料的分析和使用的趋势是否要紧用来：
(1)优先解决与顾客有关的咨询题；
(2)确定关键的与顾客有关的趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务等状况评审、方案决策和长期策划；
办公室
8.4
所收集的数据是否与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制定进展打算和目标，确保公司质量治理体系得到有效运作和治理，以连续改进公司质量治理体系的有效性
办公室
8.4.1
2.1收集公司年度质量目标的达成状况数据
是否按照每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
通过对过程绩效/业绩的数据分析和使用以及有效操纵和治理，确保公司质量治理体系得到有效运作，并利用过程绩效/业绩的有效数据和资料对公司质量治理体系的适宜性和有效性进行连续持续地改进。
过程责任部门及责任描述：
办公室；
对过程绩效/业绩项目数据的收集、统计、汇总、分析，传递和使用进行总体操纵和监督检查。
内部质量管理体系审核检查表(M12数据分析)
数据分析
过程类别
M12
审核员ห้องสมุดไป่ตู้
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程咨询题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
技术部
8.4.1
2.10收集供方交付绩效数据
是否按“采购操纵程序”和“供方选择和评判操纵程序”中的规定按照每月供方实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表”中(包括质量，交期，服务等)
供销部
8.4.1
2.11收集连续改进项目状况数据
是否按“连续改进操纵程序”中的规定按照每月连续改进项目的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总在“年度连续改进项目实施状况和趋势分析统计表”中
生产部
8.4.1
2.8收集产品交付绩效状况数据
是否按“产品交付操纵程序”中的规定按照每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报供销部，由供销部负责在10日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中
质检部
销售部
生产部
8.4.1
2.9收集新产品开发完成状况数据
是否按照每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发打算达成状况和趋势分析统计表”中
质检部
8.4.1
2.15收集与工装爱护有关的数据
是否按“工装治理程序”中的规定按照每月工装的实际预防保养目标(包括工装的完好率、故障率、保养目标达成率等)状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度工装修理保养目标和趋势分析统计表”中
生产部
8.4.1
2.16收集与设备爱护有关的数据
是否按“设备治理程序”中的规定按照每月机器设备的实际预防保养目标(包括机器设备的完好率、故障率、保养目标达成率等)状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度设备修理保养目标和趋势分析统计表”中
办公室
8.4.1
2.2收集各部门年度质量目标的达成状况数据
各部门是否按照每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中
各部门
8.4.1
2.3收集与顾客埋怨(投诉)和顾客退货产品有关的数据
是否按照每月顾客埋怨(投诉)和顾客退货产品的实际状况于次月将其统计汇总在“年度顾客埋怨(投诉)和趋势分析统计表”和“年度顾客退货产品和趋势分析统计表”
供销部
质检部
8.4.1
2.4收集顾客中意度调查数据
是否按“顾客中意度调查程序”中的规定按照每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总在“年度顾客中意度调查和趋势分析统计表”中
供销部
8.4.1
2.5收集产品销售业绩的数据
是否按照每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”
办公室
8.4.1
2.12收集内部质量审核的数据
是否按“质量治理体系内部审核操纵程序”，“过程审核操纵程序”，“产品审核操纵程序”中的规定按照每年内部质量审核(包括过程审核和产品审核)的实际执行和/或完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计并汇整在“内部质量体系审核总结报告”，“过程审核总结报告”，“产品审核总结报告”中
办公室
5.6.2
6.记录传递和储存
与过程绩效和业绩治理有关的记录的传递，储存与归档，是否按“质量记录操纵程序”的规定进行
办公室
各部门
4.2.4
7.关键目标的实现情形
数据收集及时率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
办公室
8.2.3
供销部
8.4.1
2.6收集产品利润状况数据
是否按照每月产品的实际利润状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品利润核算和趋势分析统计表”中
财务部
8.4.1
2.7收集生产打算和目标完成状况数据
是否按照每月产品的实际生产打算和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产打算和目标完成状况和趋势分析统计表”中
办公室
8.4.1
2.13收集过程检验产品质量状况数据
是否按“检验和试验操纵程序”中的规定按照每月各生产过程中实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”
质检部
8.4.1
2.14收集最终检验产品质量状况数据
是否按“检验和试验操纵程序”中的规定按照每月成品实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”中
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
1.过程要求
是否建立过程，对过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评判
治理者代表
8.4
建立和实施的监视，测量，分析和改进过程是否应用于：
生产部
8.4.1
2.17收集运行质量成本有关的数据
是否按“质量成本操纵程序”中的规定按照每月运行质量成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度运行质量成本和趋势分析统计表”中
财务部
办公室
8.4.1
2.18收集职员中意度调查的数据
是否按“职员鼓舞治理程序”中的规定按照每年度职员中意度调查的实际状况在职员中意度调查后的二个星期内将其统计汇总在“年度职员中意度调查和趋势分析统计表”中
(3)从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。
办公室
8.4.1
4.纠正预防和连续改进
对达成打算目标的过程绩效和业绩的项目，是否由有关部门按“连续改进操纵程序”中的规定对其进行连续改进，并坚持其目前的绩效和业绩
治理者代表
8.5.1
对未能达成打算目标的过程绩效和业绩的项目，是否由有关缺失责任部门按“纠正和预防措施操纵程序”中的规定对其进行缘故分析和提出纠正与预防措施，并对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和成效验证及确认，直到此咨询题得到有效解决和处理
支持的过程或子过程：
涉及所有过程；重点是业务打算，治理评审，采购/供方评判，制造，SPC，MSA，中意度调查，内审，检验，不合格品操纵，连续改进等
适用的质量治理体系文件：
《数据分析操纵程序》；
《业务打算操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
(1)证实产品的符合性；
(2)确保质量治理体系的有效性；
(3)连续改进质量治理体系的有效性。
办公室
8.1
2.确定项目和内容
所确定的适当的数据是否包括：与质量治理体系有关的质量趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量的成本等)、顾客中意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供方有关的产品质量、交付以及产品与服务的质量水平，进展趋势等