业务人员出差制度
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。
但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。
对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。
建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。
对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。
随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。
企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。
并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。
业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。
企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
（四）查询统计。
企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。
三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。
（二）加强培训教育。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差制度
业务员出差制度1、业务员出差前必须提交具体合理的出差路线报告，明确出差目的后由销售总监审批签字后，方可出差。
2、出差期间，每日上午8：00-9：00均必须用当地固定电话汇报出差行踪及下一步工作计划，每到一个新的地方用当地固定电话报行踪，由公司客户负责记录在案，以便报销车费时审核。
无特殊情况，超过9：00（在12：00之前）报行踪，视为晚报行踪，发现一次罚款50元；超过中午12：00报行踪视为不报，当日不报行踪，当日费用自理，两天不报行踪者除本次出差费用自理外，还将罚款100-200元，超过三天以上不报行踪的视情况而定直至开除本公司。
3、业务员每天应填写工作日记，总结一天拜访客户情况及工作情况，其中包括当地市场行情、客户的经营情况，当地主导的销售品牌及竞争对手的经营情况、产品特征、促销办法等优势以及不足，另外还有市场潜力产品、准确的客户资料等等，出差回来时书面汇总给主管副总经理。
每月出差不得低于15天，如有特殊情况，经总经理同意后方能执行，最多不超过20天。
不足15天的，每缺一天罚款100元，直至开除。
4、手机全天24小时开机，公司人员或分管区域经销商来电必须接听或回电，超过三次投诉罚款50-100元。
5、业务员出差期间可预支差旅费：（特殊情况除外）首次500元，每月总计借款不得超过2000元。
出差日期按车票及住宿发票或收据日期为准，所有票据均按规范填写。
出差回来3日内报帐冲借款，车票按行程路线依次粘贴并注明起始地点及日期，没有印章的发票一律不予报销，整理后连同工作日记，客房资料及出差总结交由部长过目签字，然后交总经理审批后交财务部审核。
6、出差期间有特殊情况需要临时改变路线的，必须要报分管副总审批，副总同意后，业务员报内勤备案，内勤联系副总核实情况后方可同意更改路线。
但此特殊情况每月出差期间不能超过两次，否则公司将给予罚款100-300元。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务人员的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的出差行为，提高工作效率，加强出差费用的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员的出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差活动符合公司利益。
第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条《出差申请表》经部门经理审核后，报总经理审批。
审批时限为2个工作日。
第六条出差审批权限如下：（一）一般性出差，由部门经理审批；（二）跨地区出差，由总经理审批；（三）特殊情况或需乘坐飞机的，由总经理审批。
第七条经批准的出差，业务人员需在出发前向财务部办理借支手续。
第三章出差行程与报销第八条业务人员出差期间，应按照《出差申请表》中确定的行程安排，认真执行工作任务。
第九条出差期间，业务人员应每日向部门经理汇报工作进展情况，确保信息畅通。
第十条出差结束后，业务人员需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）向财务部提交报销材料。
第十一条报销材料包括：（一）出差申请表、审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十二条财务部对报销材料进行审核，确保报销费用的真实性、合规性。
第十三条报销金额按照公司差旅费报销标准执行。
第四章出差纪律与要求第十四条业务人员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十五条业务人员出差期间，应确保通讯畅通，遇有紧急情况及时向公司报告。
第十六条业务人员出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第十七条业务人员出差期间，不得利用公款报销私人费用。
第五章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相抵触，以国家法律法规及公司其他规定为准。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务人员出差管理制度
业务人员出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务人员出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保出差安全，保护公司财产和员工人身安全，特制订本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有业务人员出差行为。
第三条出差管理原则出差管理应遵循公平、公正、透明的原则，充分尊重业务人员的合法权益，提高公司的工作效率。
第二章出差申请第四条出差前审批业务人员须按照公司相关规定填写出差申请表，经所在部门主管审批，再由行政部门审核后方可出差。
重大出差需公司领导审批。
第五条出差审批业务人员应提前向行政人员递交出差申请，包括出差时间、地点、任务目的、预计费用等内容，行政人员审批后将出差计划报告领导审核。
第六条出差意见反馈出差前，业务人员应听取行政人员出差意见和安全注意事项，并做好记录备查。
第三章出差准备第七条出差资料准备业务人员出差前应将有效证件、差旅费用预算、出差行程安排等资料准备齐全。
第八条装备准备业务人员出差前应准备好必要的办公用品、通讯设备、可能涉及技术设备等。
第九条安全防护业务人员出差前应了解出差地的天气情况、安全注意事项，并准备相应的防护措施。
第四章出差执行第十条行为规范业务人员出差期间应遵守公司规章制度，维护公司形象，做到守时守纪、言行得体。
第十一条费用支出业务人员出差期间的费用支出应当合理、节约，需提供有效发票和报销单据。
第十二条出差行为规范业务人员出差期间应严守公司商业秘密，不得违规泄露公司机密信息。
第五章出差安全第十三条安全考虑业务人员出差前应了解出差地区的安全情况，尤其是关注政治、民族、自然灾害等方面的风险。
第十四条应急预案业务人员出差期间如遇紧急情况，应及时向公司报告，配合公司提供的应急预案。
第六章出差归来第十五条出差归来业务人员出差归来后应结合出差情况填写出差报告，总结经验，报告行政部门，做好出差工作的交接。
第十六条报销流程业务人员出差后应及时将出差期间的费用支出报销单据递交财务部门，按规定流程办理报销手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司出差业务人员管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差业务人员的管理，提高出差效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务人员。
第三条出差业务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差业务人员因工作需要，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预算、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，必要时可组织相关人员对出差计划进行讨论，确保出差计划合理、高效。
第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差期间管理第七条出差业务人员应携带相关证件和资料，确保出差期间的身份识别和信息保密。
第八条出差业务人员应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程或停留时间。
第九条出差业务人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条出差业务人员应合理使用公司资源，节约开支，不得以公款报销个人费用。
第十一条出差业务人员应保持与公司、部门负责人及同事的沟通，及时汇报出差进展和问题。
第四章费用报销与结算第十二条出差业务人员应根据出差实际发生费用，按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销需提供相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十四条出差业务人员应在出差结束后一周内提交报销申请，逾期未提交的，视为放弃报销。
第十五条人力资源部门对报销申请进行审核，确认无误后，财务部门办理报销手续。
第五章奖惩与考核第十六条出差业务人员完成任务出色，为公司创造显著效益的，公司将给予相应的奖励。
第十七条出差业务人员违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规进行处理。
第十八条出差业务人员的出差考核纳入年度绩效考核体系，考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
业务员出差管理制度范本（2篇）
业务员出差管理制度范本业务员出差是企业发展和业务拓展的重要环节之一，为了规范和管理业务员出差行为，提高效率和减少风险，制定一套科学合理的出差管理制度是非常必要的。
下面是一份业务员出差管理制度的范本。
一、目的和适用范围该制度的目的在于规范和管理业务员的出差行为，确保出差的科学性、合法性和效益性，适用于公司全体业务员的出差管理。
二、出差申请和审批1. 业务员在出差前需向上级主管提出出差申请，申请内容包括出差计划、出差日期、出差目的、出差地点、预计费用等。
2. 上级主管在收到业务员的出差申请后，按公司规定的审批流程进行审批，审批结果需及时通知申请人。
3. 出差申请获得上级主管批准后，方可进行后续工作，未经批准不得擅自出差。
三、行程安排和费用预算1. 业务员在出差前应制定详细的行程安排，并报告给上级主管和相关部门，确保行程合理、安全、高效。
2. 出差期间的费用预算应根据公司相关规定进行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，需提前列报给财务部门进行审核和批准。
四、交通和住宿安排1. 业务员在安排交通工具时应以经济、安全、便捷为原则，如出差需要搭乘飞机、火车或租车等，需提前预订和购买。
2. 住宿地点应选择符合公司标准和业务需要的酒店，提前预订并告知相关部门和同事。
五、行为规范和形象展示1. 业务员在出差期间需遵守公司的行为规范，维护公司声誉和形象，不得从事违法、违规或损害公司利益的行为。
2. 出差期间需注意仪表仪容，保持良好的形象，穿着得体、言行举止得体，做到体面大方。
六、出差报告和总结1. 业务员在出差结束后需按要求及时提交出差报告，内容应包括出差目的、工作情况、达成的成果、问题反馈等。
2. 出差报告需分发给相关部门和上级主管，并在公司内部进行总结和分享，提供经验借鉴和改进措施。
七、费用报销和结算1. 业务员在出差期间发生的费用需按公司相关规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐费等，需提供有效的票据和发票。
公司出差制度范本(通用11篇)
公司出差制度范本（通用11篇）公司出差制度 11、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。
出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：1)、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
3)、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度第一篇：出差申请流程与注意事项出差作为商务活动中常见的一种形式，对于企业来说非常重要。
为了规范和管理业务员的出差行为，制定出差管理制度是必要的。
本文将从出差申请的流程和注意事项两方面进行介绍。
一、出差申请流程1. 提交申请：业务员在确定需要出差时，应及时向上级主管领导提交出差申请。
申请内容需要包括出差目的、时间、地点、预算等详细信息。
2. 审批流程：上级主管领导负责对准备出差的申请进行审批。
审批流程应明确，确保申请者在规定的时间内得到审批结果。
3. 出差安排：一旦出差申请获得批准，业务员应及时与相关部门协调行程安排，包括交通、住宿、会议等事宜。
4. 出差报备：在出差之前，业务员应将出差行程、联系方式等详细信息报备给部门和上级领导，以备紧急情况发生时联系。
5. 出差前准备：在出差前，业务员需要对出差目的地进行调研，了解当地的风俗习惯、商务礼仪等信息。
同时，还需准备好所需的文件、资料等。
二、出差注意事项1. 安全意识：业务员在出差过程中应保持高度的安全意识，避免出现意外事故。
特别是在外出差时，要注意人身和财产的安全。
2. 节约成本：出差行为需要符合公司的成本控制要求。
业务员应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并合理使用出差预算。
3. 提前预约：若出差需要与客户或合作伙伴安排会议等活动，应提前预约，避免时间冲突和不必要的麻烦。
4. 保护公司利益：出差期间，业务员代表公司与外界进行商务活动，应始终以公司利益为重，遵守职业道德和法律法规，杜绝违规行为。
5. 及时汇报：在出差期间，业务员应及时向上级领导汇报工作进展情况，并做好出差期间的记录和整理工作。
通过以上流程和注意事项的规范，可以有效管理和监督业务员的出差行为，提高出差工作的效率和质量。
第二篇：出差费用报销制度和审核流程出差费用报销是管理业务员出差的重要环节，合理、规范的报销制度可以确保费用使用合理、公正，避免不必要的经济损失。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度一、目的为了规范业务员出差行为，提高出差效率，加强费用控制，保障公司业务的顺利开展，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差活动。
三、出差申请与审批1、业务员出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需提交给直属上级领导审批，审批通过后方可出差。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前电话向上级领导报备，并在出差返回后及时补填申请表。
四、出差任务与目标1、业务员在出差前应明确出差任务和目标，并与上级领导充分沟通。
2、出差任务和目标应具有明确性、可衡量性和可实现性。
五、差旅费用标准1、交通费用（1）业务员应选择经济合理的交通工具，如火车、汽车、飞机等。
（2）乘坐飞机应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前向上级领导申请并获得批准。
（3）市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等，需提供正规发票。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
（2）住宿费用应在标准范围内报销，超出部分由个人承担。
3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，需提前向上级领导申请并获得批准，报销时需提供相关发票和说明。
4、其他费用（1）如电话费、传真费、邮寄费等，应根据实际发生情况报销，需提供相关发票。
（2）因工作需要产生的其他合理费用，经上级领导批准后予以报销。
六、费用报销1、业务员出差结束后，应在规定时间内填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。
2、《费用报销单》需经直属上级领导审核签字后，提交给财务部门审批报销。
3、财务部门应严格按照公司的财务制度和本管理制度进行审核，对不符合规定的费用不予报销。
七、工作汇报1、业务员在出差期间应定期向直属上级领导汇报工作进展情况。
2、出差结束后，应提交详细的出差工作报告，包括出差任务完成情况、市场情况、客户反馈等。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务员出差管理制度(3篇)
业务员出差管理制度是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：1. 出差前准备：- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
业务员出差管理制度（2）1. 出差申请和审批流程：- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。
2. 出差预算和费用核销：- 出差前，业务员需要根据出差行程和需要预估出差费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
- 出差期间，业务员需按照公司相关规定，妥善使用公司预付款卡或者报销相关费用，并保留相关票据作为实际支出凭证。
- 出差后，业务员需要将实际支出情况和票据提交给财务部门进行费用核销和报销。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
1. 出差申请流程：
- 业务员向上级主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等；
- 上级主管审批后，将申请报告交给行政部门进行备案和安排。
2. 出差费用管理：
- 业务员出差费用包括交通费、住宿费、餐费等，必须按照公司相关规定执行；
- 出差费用必须提供正式发票，公司将按照报销政策予以报销；
- 公司可能提供出差借支，但必须在出差完成后迅速归还；
3. 行程安排：
- 出差行程应提前与客户预约，确保有充足的时间进行商务活动；
- 每日行程安排应与上级主管进行沟通和确认；
- 出差期间，要及时向上级主管汇报工作进展情况；
4. 安全和保险：
- 出差期间要注意人身安全，遵守当地法律法规；
- 出差地点如有风险较高的地区，需要与公司安全人员进行沟通，并购买相关保险；
5. 出差归来：
- 出差归来后，需要向上级主管进行工作总结和报告；
- 出差期间产生的收入和成果要及时进行归档和报告给相关部门；
以上是一个基本的业务员出差管理制度，根据公司实际情况和具体要求，可以进行相应的调整和补充。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度近年来，随着企业的快速发展，越来越多的企业需要业务员频繁出差。
而出差作为一种特殊工作形式，既是企业开拓市场、扩大业务的有效手段，也是对业务员个人职责能力的考验。
为了更好地管理和规范业务员出差行为，许多企业都开始建立和完善出差管理制度。
本文将从三个不同角度探讨业务员出差管理制度。
一、强调前期准备业务员出差的成功与否，很大程度上取决于前期的准备工作。
在制定出差管理制度时，企业可以设定明确的前期准备流程。
首先，业务员在确定出差时间后，应及时向公司提交出差申请，由相关部门进行审核和批准。
而后，业务员需要提前制定出差计划，包括目的地、行程安排、拜访对象等。
同时，还需联络客户，确认拜访时间和地点，并预约好飞机票和酒店。
这些前期准备工作能够让业务员和企业充分了解出差任务，并提前进行安排，保证任务的顺利进行。
二、注重出差风险管理在出差过程中，业务员面临的风险不容忽视，而好的出差管理制度能够有效地降低出差风险。
首先，企业应要求业务员购买商业旅行意外伤害险，确保出差过程中万一发生意外，可以及时得到赔偿。
其次，企业还可以要求业务员遵守安全规范，例如禁止在陌生场所单独行动、在外就餐时避免食用不洁食物等。
同时，企业还可以配备GPS定位装置，及时追踪业务员的位置，确保他们的安全。
通过这些风险管理措施，企业可以最大限度地维护业务员的人身安全，保障出差任务的完成。
三、强化事后总结和激励机制一次出差结束后，企业应建立完善的事后总结和激励机制。
首先，业务员应向公司提交一份出差报告，详细记录出差期间的收获和问题，以及对未来出差的改进建议。
这有助于企业了解市场动态、客户需求，为业务员解决问题提供参考。
其次，企业可以通过设置差旅报销制度，及时给予业务员出差费用报销，鼓励他们更加努力地开展业务工作。
此外，企业还可以根据业务员的出差任务完成情况和工作表现，给予相应的奖励和晋升机会，加强员工激励。
综上所述，业务员出差管理制度是提高企业效益和管理水平的重要一环。
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业务人员出差制度
为规范公司业务员出差行为，提高业务员工作效率，公司制定了业务人员出差制度，以下是小编为你整理的业务人员出差制度，希望能帮到你。
一、职责
1.业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1. 出差的审核决定权限如下：
新乡市夏烽电器有限公司
1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含
3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应
审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠
标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);
河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度的补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市
内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天。
2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差
当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15
元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。
1目的
为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批
程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。
3管理职责
3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核;
3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。
4出差报销管理规定
4.1出差地区分类
4.1.1国外地区划分
◆发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。
◆一般国家：除发达国家之外的其它国家。
4.1.2 港澳台地区(香港、澳门、台湾)
4.1.2国内地区划分为以下二类
一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区：一类地区以外的其它地区。
4.2伙食补助标准
4.2.1长驻顺德本地工作人员出差，不分途中和住勤，国内、外出差按以下标准执行
伙食补助费：
A、国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB);一般国家每人每天补助80元(RMB);
B、香港、澳门地区每天补助80元(RMB);
C、国内出差每人每天补助：一类地区35元;二类地区30元。
4.2.2 出差在途期间，连续乘车超过10小时(含10小时)的，车程每满10小时，加发20元伙食补助费。
4.2.3 员工出差期间的个人用餐按以上标准补助，不得额外报销。
销售业务人员宴请
客户的业务费，经主管部长或总监审批后，与出差费用分开填写、一同报销。
4.3交通工具使用标准
4.3.1 白天连续乘车超过10小时或夜间乘车超过8小时的员工出差，可购火车卧铺票。
凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。
4.32公司副部级及以上领导干部出差可乘坐飞机的经济仓，并全额报销，若乘坐火车可购买软卧。
4.3.3副部级以下的员工出差因工作需要，经主管总监批准后可以乘坐飞机的经济仓，并准予全额报销：
4.3.4出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐
出租车的需经总监审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报执行副总裁审批。