合同订单管理程序
销售合同及订单管理制度
销售合同及订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售合同及订单管理，确保销售活动有序、高效进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、变更、终止及订单管理等活动。
第三条销售合同及订单管理应遵循公平、公正、诚实信用的原则，维护公司利益和客户合法权益。
第二章销售合同管理第一节合同签订第四条销售合同应由公司销售部门负责起草，经法务部门审核后，由公司法定代表人或授权代表签署。
第五条销售合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等条款。
第六条销售合同应采用书面形式，一式两份，双方各执一份。
合同签订后，销售部门应及时将合同归档保存。
第二节合同履行第七条销售部门应严格按照销售合同的约定履行义务，确保产品质量、交货期限等符合合同约定。
第八条如遇客户提出变更或解除合同的请求，销售部门应及时与法务部门沟通，协商处理方案，并征得公司同意后与客户进行协商。
第三节合同变更与终止第九条合同的变更或终止应经双方协商一致，并以书面形式确认。
任何一方未经对方同意，不得擅自变更或终止合同。
第十条合同终止后，销售部门应与客户进行结算，并协助客户办理相关手续。
第三章订单管理第一节订单接收与确认第十一条销售部门负责接收客户订单，并对订单内容进行审核，确保订单信息准确、完整。
第十二条审核通过的订单，销售部门应及时与客户确认订单信息，并明确交货期限、付款方式等细节。
第二节订单执行与跟踪第十三条销售部门应根据订单要求，组织生产、采购等相关部门协调配合，确保订单按时、按质完成。
第十四条销售部门应定期对订单执行情况进行跟踪，及时向客户反馈订单进度，并处理客户提出的问题。
第三节订单结算与归档第十五条订单完成后，销售部门应与客户进行结算，确保货款及时回收。
第十六条结算完成后，销售部门应将订单相关文件归档保存，以备后续查阅。
第四章附则第十七条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和补充。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
客户订单与合同管理制度
客户订单与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范客户订单与合同管理流程，提高企业内部管理效率，保障企业和客户权益，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规、公司章程以及组织机构的要求订立。
第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工和相关合作伙伴，在客户订单与合同管理环节的工作。
第二章客户订单管理第三条客户订单的接收与确认1.销售部门负责接收客户订单，并依照相关流程进行确认。
2.客户订单确认应包含订单内容、数量、价格、交付期限等核心信息确实认。
3.订单确认应在接收到订单后的两个工作日内完成，并及时向客户发送确认函。
第四条客户订单的录入与处理1.销售部门在确认客户订单后，将订单信息及时录入企业内部管理系统。
2.订单录入应准确无误，包含客户信息、产品信息、数量、价格、交付期限等内容。
3.销售部门应及时转达客户订单信息给相关部门，确保订单顺利推动。
第五条客户订单的更改与取消1.若客户需要对已确认的订单进行更改或取消，必需提前书面通知企业并经相关部门确认。
2.更改或取消订单应依照相关规定办理，包含填写更改或取消申请表、经过相关审批流程等。
第六条客户订单的跟踪与反馈1.销售部门负责对客户订单进行全程跟踪，及时了解订单执行情况。
2.如客户订单存在异常或延迟交付等问题，销售部门应及时与客户沟通，并协调其他部门解决。
第三章合同管理第七条合同的签订与审批1.合同部门负责监督和管理企业与客户之间的合同签订工作。
2.在与客户签订合同之前，需进行合同的审批，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
3.审批流程应明确，并加强内部协调，确保合同的及时签订。
第八条合同的执行与履约1.合同部门应向相关部门供应合同执行范围、时间节点等相关信息，确保合同的有效执行。
2.合同执行过程中如发现问题或需要更改，应及时与客户沟通，并依照相关流程进行处理。
第九条合同履行结果的审查与登记1.合同履行完毕后，合同部门应进行履行结果的审查，确保合同条款的遵守和履约情况。
合同 订单管理制度
合同订单管理制度甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲乙双方本着诚信、公平、相互尊重、合作共赢的原则，为了规范双方在订单管理方面的合作关系，特订立本合同。
经过甲乙双方充分协商并双方共同确认，就订单管理事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方是一家专业的销售公司，主要经营产品为（产品名称），乙方是一家专业的生产公司，主要生产（产品名称）。
双方愿就产品的销售和生产方面进行合作，共同开拓市场。
1.2 乙方应按照甲方的订单要求，提供符合质量标准的产品，并按时交货；甲方应根据市场需求，向乙方提供订单，并按时付款。
1.3 双方应本着互利互惠的原则，积极配合对方，共同推动合作项目的顺利进行。
第二条订单合作流程2.1 甲方应根据市场需求，向乙方提供订单需求，并明确订单的数量、质量、交货时间等相关要求。
2.2 乙方收到订单需求后，应尽快评估生产能力，并按照甲方订单的要求进行生产和包装。
2.3 完成生产后，乙方应及时通知甲方订单已经准备就绪，甲方应确认并安排物流运输。
2.4 甲方收到货物后，应进行质量检验，如发现货物质量不达标，乙方应承担相应的责任并重新生产。
第三条付款及结算3.1 甲方应按照订单约定的付款方式和时间向乙方付款，乙方收到款项后方可安排生产。
3.2 乙方应提供符合要求的发票和其他相关财务资料，以便甲方及时审核并付款。
3.3 如因乙方原因延误订单的生产和交货，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任，并赔偿甲方的损失。
第四条保密条款4.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和其他保密信息，双方应保守相应的商业秘密，不得泄露给第三方。
4.2 未经对方许可，任何一方不得擅自使用对方的商标、专利等知识产权，如有侵权行为，应承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如甲方在合作过程中未按时支付货款，造成乙方生产困难或其他损失的，甲方应承担相应的违约责任。
5.2 如乙方在合作过程中未按时交货或提供质量不合格的产品，造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
合同订单评审管理工作流程描述
合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。
有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。
本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。
二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。
采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。
2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。
评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。
（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。
3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。
如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。
如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。
4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。
评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。
如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。
5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。
同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。
采购文档应由采购员保存，以备未来参考。
6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。
客户订单管理流程
客户订单管理流程1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。
2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。
3、职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。
（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。
2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门1）负责产品生产保证可行性评审。
2）负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门1）负责产品的质量保证可行性评审。
2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会3.2.1采购部1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。
（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。
当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检验尺度的制订。
3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。
销售合同的订单流程
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
合同及订单管理制度
合同及订单管理制度第一条总则为规范和加强合同及订单管理工作，提高绩效效率，增强公司市场竞争力，根据公司实际情况，制定本管理制度。
第二条合同管理1. 合同签订的程序（1）合同签订应当经由合同负责人审核同意，并报总经理批准；（2）合同必须按照双方约定的标准格式填写，未经公司授权不得私自修改；（3）合同签订必须按照公司的规定流程，力求合同的规范性和合法性；（4）合同签订必须保证合同的真实性和完整性，确保公司利益不受损失。
2. 合同的履行和监督（1）合同生效后，需由相关部门全力以赴履行合同，确保合同的顺利执行；（2）合同的执行过程中，若出现违约行为，应立即报告合同负责人，及时采取相应措施予以纠正；（3）对于履行合同过程中出现的问题，应及时总结经验，严格评估责任，及时做出处理，并作出记录。
第三条订单管理1. 订单的处理流程（1）订单的接收必须经过销售部门审核，经合同负责人确认后方可处理；（2）订单信息的录入必须准确无误，确保订单数据的完整性；（3）订单的交付和送货必须按照客户和公司约定的时间节点和地点进行，不能擅自更改；（4）订单执行完毕后，需及时总结订单处理工作，积极回访客户，提升客户满意度。
2. 订单的管理与监督（1）公司应建立订单处理的跟踪系统，用以监督订单的执行情况和进度；（2）对于订单处理中出现的问题和矛盾，应立即进行沟通协调，确保订单的按时交付；（3）必须及时更新订单的执行情况，确保订单数据的及时性和真实性，以便及时调整订单处理方案。
第四条合同及订单管理的监督与评估1. 监督机制（1）公司应建立完整的合同和订单管理档案，对每一份合同和订单均要进行记录和归档；（2）定期对合同和订单处理工作进行综合评估，发现问题及时改进和解决，提高绩效水平。
2. 评估标准（1）评估合同和订单的执行情况，包括履行情况、执行进度、客户满意度等方面；（2）对于执行情况优秀的合同和订单，应及时予以表扬和奖励，对于执行情况不佳的合同和订单，应进行批评和惩罚。
采购合同订单管理办法
采购合同订单管理办法一、引言采购合同订单是企业与供应商之间达成的具体采购交易的书面依据，对于有效管理采购合同订单是企业运营的重要环节。
本文档旨在明确采购合同订单的管理办法，以提高采购流程的规范性和效率。
二、采购合同订单的生成1.采购需求确认：采购人员根据企业的需求情况，确认采购项目的具体规格、数量和要求。
2.寻找供应商：采购人员根据企业的采购策略，在市场上寻找合适的供应商，并与其进行洽谈。
3.签订采购合同：一旦确定了供应商，采购人员与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付日期。
4.生成采购合同订单：采购人员根据已签订的采购合同，生成采购合同订单，包括订单编号、供应商信息、采购项目详情等内容。
三、采购合同订单的管理1.订单储存与归档：采购合同订单应当按照一定的组织方式储存，并进行归档，方便后续的查询和审计。
可以采用电子文档管理系统，对订单进行数字化存储。
2.信息完整性确认：采购合同订单应当包含完整、准确的信息，如订单编号、供应商信息、采购项目详情、价格、付款方式等，采购人员在生成订单后应当仔细核对信息的完整性。
3.订单审批流程：采购合同订单在进行下一步操作之前，需要经过相关部门的审批，如财务部门的审批、采购主管的审批等，确保订单的合法性和合规性。
4.订单追踪与跟进：采购人员应当及时追踪订单的执行情况，与供应商保持沟通，妥善处理可能出现的问题，并及时反馈给相关部门和上级领导。
5.订单变更管理：在采购合同订单执行过程中，如果出现需求变更、供应商变更等情况，应当及时进行记录和管理，并与相关方进行协商和确认。
6.订单关闭和归档：采购合同订单在交付完成、结算完成后，应当进行关闭，同时进行归档，方便后续的审计和查询。
四、采购合同订单管理的优势采购合同订单管理的规范化操作和管理方法有以下优势：1.提高采购流程的规范性和透明度，降低采购风险。
2.加强企业与供应商之间的合作和沟通，提高采购交付的准时性和稳定性。
3.便于对采购合同订单的跟踪、查询和审计，提高数据的可靠性和真实性。
业务合同与订单管理制度
业务合同与订单管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范企业业务合同与订单的管理工作，保证合同和订单的执行依照法律法规和公司的有关规定进行，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及公司内部管理要求订立。
第二条适用范围本制度适用于我公司与客户签订的涉及业务合同和订单的管理工作。
第二章业务合同管理第三条合同的起草与签订1.业务部门在与客户进行商务洽谈时，负责起草合同草案，并发送给法务部门进行审核。
2.法务部门对合同草案进行法律合规性审核，及时提出修改看法，确保合同内容符合相关法律法规和公司政策。
3.经过法务部门审核后，合同草案由业务部门与客户进行认真商讨和修改，确保双方达成全都后进行正式合同的签订。
4.合同签订必需经过法务部门主管的审批，并经公司领导审批后执行。
第四条合同的保管与归档1.全部已签订的合同必需包含纸质和电子两份，由业务部门负责保管，法务部门进行备案。
2.纸质合同需放置于特地的合同存档柜中，确保安全、防火、防潮，避开丢失或损毁。
3.电子合同需保管在特地的网络服务器中，并备份至安全可靠的存储介质，确保电子文件的完整性和可提取性。
4.合同归档必需定期进行检查，确保合同的完全性和及时性，减少合同风险。
第五条合同的执行与更改1.合同执行必需依照合同条款和商定进行，确保双方权益的平等和合理。
2.业务部门应定时履行合同义务，确保订单的交付和服务的质量。
3.若合同内容需要更改，必需经过双方协商全都并在书面形式上进行修改和增补，修改后的合同须重新提交法务部门审核，并依照第三条规定的程序执行。
第六条合同履行的监督与考核1.业务部门负责与客户进行合同履行的沟通和协调工作，确保合同中各项义务的履行。
2.合同执行过程中如有问题或纠纷，应及时报告给法务部门，由法务部门负责协调解决并供应必需的法律支持。
3.业务部门和相关部门应依据合同的履行情况定期进行评估与考核，并将结果纳入员工绩效考核和业务部门绩效考核的依据。
合同和订单管理制度
合同和订单管理制度第一部分：总则1.1 为了规范公司的合同和订单管理行为，维护公司的利益，确保合同和订单的履行和执行，特制定本合同和订单管理制度。
1.2 本制度适用于公司内所有与合同和订单管理相关的工作人员及部门，包括但不限于销售部门、采购部门、财务部门等。
1.3 公司合同和订单管理应遵循公平、公正、透明、诚信的原则，严格执行国家法律法规和公司规定。
第二部分：合同管理2.1 合同签订2.1.1 公司签订合同前应认真研究合同内容，确保合同条款明确、合法、合理。
2.1.2 签订合同前应核实对方的资信情况，确保对方具备履约能力。
2.1.3 公司签订合同应注重合同风险管理，避免陷入不利位置。
2.2 合同履行2.2.1 公司应按合同约定的时间、地点、内容履行义务。
2.2.2 如遇到不可抗力等特殊情况，应及时通知对方，并协商解决方案。
2.2.3 如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2.3 合同归档2.3.1 公司应建立完善的合同档案管理制度，确保合同文件齐全、清晰。
2.3.2 合同文件应按照规定归档保存，并妥善保管，以备查验。
第三部分：订单管理3.1 订单接收3.1.1 公司接收订单后应及时确认，核实订单内容与要求。
3.1.2 如遇到订单内容不清晰、矛盾等情况，应及时与客户沟通明确。
3.1.3 如需变更订单内容，应经客户同意，并签订书面变更协议。
3.2 订单执行3.2.1 公司应按照订单要求、客户需求履行订单义务。
3.2.2 如遇到生产延期、质量问题等情况，应及时通知客户，并协商解决方案。
3.2.3 订单完成后应及时向客户发送发货通知，并保持联系以确保客户满意度。
3.3 订单结算3.3.1 订单完成后应及时进行结算，确保账目清晰、准确。
3.3.2 如需延期结算或分期支付，应经客户同意，并签订书面协议。
第四部分：监督管理4.1 公司应建立健全的合同和订单监督管理体系，确保管理有效、运作顺畅。
销售合同及订单管理办法
第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，提高销售工作效率，保障公司利益，特制定本销售合同及订单管理办法。
第二条本办法适用于公司所有销售业务，包括但不限于产品销售、服务销售等。
第三条本办法遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规，遵循市场规则；2. 客户至上：以客户需求为导向，提供优质服务；3. 管理规范：建立健全销售业务管理制度，实现流程标准化；4. 效率优先：提高工作效率，缩短销售周期。
第二章销售合同管理第四条销售合同是公司与客户之间确立销售关系、明确权利义务的法律文件。
第五条销售合同内容应包括：1. 合同双方基本信息；2. 产品或服务名称、规格、数量、价格、交货日期、付款方式等；3. 违约责任及争议解决方式；4. 其他双方协商一致的内容。
第六条销售合同签订程序：1. 销售人员与客户洽谈，达成初步意向；2. 销售人员准备合同文本，经部门负责人审核；3. 双方签署合同，加盖公司公章；4. 合同归档，并报送财务部门。
第七条销售合同变更及解除：1. 合同双方协商一致，可对合同内容进行变更；2. 出现合同约定的解除情形，任何一方均可提出解除合同；3. 合同解除后，双方应履行相应的义务。
第三章订单管理第八条订单是客户向公司提出购买产品或服务的书面请求。
第九条订单内容应包括：1. 产品或服务名称、规格、数量、价格、交货日期、付款方式等；2. 客户联系方式；3. 订单编号。
第十条订单处理流程：1. 销售人员接收订单，核对订单信息；2. 销售人员将订单提交至相关部门；3. 相关部门审核订单，确保订单符合公司规定；4. 审核通过后，通知财务部门进行收款；5. 订单处理完毕，通知客户。
第十一条订单变更及取消：1. 客户提出订单变更或取消请求，销售人员应及时反馈至相关部门；2. 相关部门审核变更或取消请求，确保符合公司规定；3. 审核通过后，通知财务部门及客户。
第四章附则第十二条本办法由公司销售部门负责解释。
公司合同订单管理制度范本
第一章总则第一条目的为加强公司合同订单管理，规范业务流程，提高工作效率，降低合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有业务部门在开展业务活动过程中涉及到的合同订单管理。
第三条原则1. 合同订单管理应遵循合法性、真实性、有效性、及时性、保密性原则。
2. 合同订单管理应坚持统一领导、分级管理、责任到人的原则。
3. 合同订单管理应注重合同风险防范，确保合同履行顺利。
第二章职责分工第四条合同管理部门职责1. 负责制定、修订和完善合同订单管理制度；2. 负责合同订单的审核、审批、签订、履行、变更、解除等工作；3. 负责合同订单的归档、保管和统计分析；4. 负责合同纠纷的处理和协调。
第五条业务部门职责1. 负责合同订单的发起、谈判、签订和履行；2. 负责合同订单的跟踪管理，确保合同履行到位；3. 及时向合同管理部门报告合同履行过程中的问题；4. 负责合同订单的归档工作。
第三章合同订单的签订第六条合同订单的发起1. 业务部门根据业务需求，填写《合同订单申请表》，经部门负责人审批后提交合同管理部门；2. 合同管理部门对申请表进行审核，确认合同订单的合法性、真实性、有效性。
第七条合同订单的谈判1. 合同管理部门根据申请表内容，组织业务部门与对方进行合同谈判；2. 谈判过程中，业务部门应充分了解对方情况，确保合同条款有利于公司。
第八条合同订单的签订1. 合同谈判达成一致后，业务部门与对方签订合同；2. 签订合同前，业务部门应将合同文本提交合同管理部门进行审核；3. 合同管理部门对合同文本进行审核，确认无误后，由业务部门与对方签订合同。
第四章合同订单的履行第九条合同订单的履行1. 业务部门按照合同约定，履行合同义务；2. 业务部门应定期向合同管理部门报告合同履行情况。
第十条合同订单的变更1. 如合同履行过程中发生变更，业务部门应及时向合同管理部门提出变更申请；2. 合同管理部门对变更申请进行审核，确认无误后，由业务部门与对方签订变更协议。
订单合同管理流程
订单合同管理流程1.目的为完善公司的销售管理体系，规范订单合同变更流程，加强对订单合同变更后的价格管控，防范生产和销售风险。
2.适用范围适用于海外营销公司的订单合同管理等。
3.定义3.1订单询期申请表：为审核产品报价而制订的包含客户名称、产品规格、交期、数量、单价等信息的申请表单。
3.2询期单：按照审核通过后的《订单询期申请表》的信息在天思系统里填制的询期表单。
4.职责4.1业务员：负责客户订单合同的签订和合同后事项的跟进，维护客户关系；原则上业务员签订的《客户订单合同》产品单价必须≥B类价格。
4.2业务主管：填写或审核、确认业务员签订的《客户订单合同》；原则上业务主管填写或审核的《客户订单合同》价格必须≥B类价格。
4.3区域经理：当业务员/业务主管的《客户订单合同》中产品单价低于B类价格时，在职权范围内进行审核；如价格低于A类价格，提请区域副总经理审批。
4.4区域副总经理：当业务员/业务主管的《客户订单合同》中产品单价低于A类价格时，在职权范围内进行审核；如价格低于成本价，提请总经理审批。
4.5总经理：对低于成本价的《客户订单合同》进行审批。
4.6成本管理部：依据《客户订单合同》中的产品规格、数量、交期等信息对价格进行审核；对超出各级业务人员职责权限的报价退回；将审核通过的《客户订单合同》提交财务管理中心应收会计。
4.7应收会计：备份成本管理部确认后的《客户订单合同》。
4.8项目经理：提供项目进度和开发成本等信息到对应业务人员处；接收合同更改后的项目信息。
5.程序5.1《客户订单合同》变更总则5.1.1《客户订单合同》原则上不允许变更，特殊情况除外；5.1.2《客户订单合同》变更时限：从《客户订单合同》签订后至公司订单一级锁定前15天为订单合同可变更期间；5.1.3合同变更后的利润点原则上不得低于《订单询期申请单》所载利润点；5.1.4合同更改所产生的额外费用责任分清，由于客户原因所产生的额外费用原则上由客户承担。
合同 订单 管理制度
合同订单管理制度一、适用范围本管理制度适用于甲方和乙方之间的所有订单订购活动，包括但不限于商品采购、服务订购等。
本管理制度的目的是规范订单订购流程，确保订单准时、准确地交付，保障双方的合法权益。
二、订单订购流程1. 甲方向乙方提交订单需求，包括但不限于商品清单、数量、交付时间、付款方式等信息。
2. 乙方接收订单需求后，进行订单确认，并及时提供订单确认单给甲方。
3. 甲方收到订单确认单后，确认订单细节和信息准确无误，并批准订单。
4. 乙方按照订单需求准备商品或服务，并确保在约定的交付时间内交付给甲方。
三、订单订购记录1. 甲方和乙方应当建立和保持完整的订单订购记录，包括但不限于订单需求、订单确认单、配送记录、付款记录等。
2. 订单订购记录应当准确、完整地反映订单订购过程中的各个环节，并应当妥善保存至少三年以上。
四、订单订购变更1. 若在订单订购过程中，甲方需要变更订单需求，应当及时通知乙方，并经双方协商一致后进行订单变更。
2. 乙方应当及时响应订单变更请求，并提供变更后的订单确认单给甲方。
五、订单交付1. 乙方应当按照约定的交付时间和地点，将商品或服务交付给甲方。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致订单交付延迟，乙方应当及时通知甲方，并协商解决方法。
六、订单验收1. 甲方收到商品或服务后，应当及时进行验收，并确保与订单确认单及实际情况一致。
2. 若发现订单不符合约定标准，甲方应当及时通知乙方，协商解决办法。
七、订单付款1. 甲方应当按照订单约定的付款方式和时间，按时支付订单款项。
2. 若因特殊原因需要延迟付款，甲方应当提前与乙方协商，获得乙方同意后进行延迟付款。
八、违约责任1. 若甲方违反订单订购管理制度规定，导致订单无法按时、准确交付，甲方应当承担违约责任。
2. 若乙方违反订单订购管理制度规定，导致订单无法按时、准确交付，乙方应当承担违约责任。
九、其他条款1. 双方应当遵守国家法律法规及相关政策，诚实守信地履行订单订购活动。
合同订单管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司合同订单管理，规范业务流程，提高合同订单处理效率，降低合同风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同订单的签订、执行、变更、解除及终止等全过程。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、风险可控的原则。
第二章合同订单的签订第四条合同订单的签订应遵循以下程序：1. 市场部门根据客户需求，提出合同订单草稿；2. 合同管理部门对合同订单草稿进行审核，确保合同内容合法、合规；3. 经审核通过的合同订单草稿，由相关部门负责人签署意见；4. 经公司法定代表人或授权代表审批后，由合同管理部门与客户签订正式合同。
第五条合同订单的签订应符合以下要求：1. 合同内容应明确双方的权利、义务及违约责任；2. 合同条款应公平、合理，不得损害公司利益；3. 合同格式应符合国家相关法律法规要求。
第三章合同订单的执行第六条合同订单执行过程中，各部门应按照合同约定履行各自职责。
第七条生产部门应按照合同订单要求，按时、保质、保量完成生产任务。
第八条物流部门应按照合同约定，及时、安全、准确地完成货物交付。
第九条财务部门应按照合同约定，及时、准确地完成款项收付。
第四章合同订单的变更与解除第十条合同订单在执行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除，应按照以下程序进行：1. 提出变更或解除申请；2. 经合同管理部门审核，确认变更或解除的必要性；3. 经公司法定代表人或授权代表审批；4. 与客户协商达成一致意见，签订变更或解除协议。
第十一条合同订单变更或解除后，相关部门应按照变更或解除协议执行。
第五章合同订单的终止第十二条合同订单在执行过程中，如因以下原因导致终止，应按照以下程序进行：1. 合同约定终止条件成就；2. 客户违约；3. 公司违约；4. 法律法规规定应当终止。
第十三条合同订单终止后，相关部门应按照以下要求进行善后处理：1. 完成合同订单的验收；2. 清理债权债务；3. 收集合同档案。
第六章合同订单的管理第十四条合同管理部门负责合同订单的全过程管理，包括：1. 合同订单的审核、审批；2. 合同订单的签订、执行、变更、解除及终止；3. 合同订单的档案管理；4. 合同纠纷的处理。
合同与订单管理制度
合同与订单管理制度第一章总则第一条为了规范合同签订和订单管理，提高公司的经营效率和风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及合同签订和订单管理的部门和人员，必须严格遵守。
第三条合同指双方协商一致签订的具有法律效力的文件，订单指客户下达的购买产品或服务的具体要求和数量。
第二章合同的签订与执行第四条公司所有合同必须经过法务部门审核，并由授权人员签字确认。
第五条合同必须明确约定双方的权利义务、服务内容、价格等具体条款，不得含糊其辞。
第六条合同的履行应严格按照合同约定进行，不得擅自变更或违约。
第七条如合同中出现纠纷，应及时向法务部门汇报并协商解决，不得私自处理。
第三章订单的管理与执行第八条接到客户订单后，销售部门应及时核实客户需求并确定订单要求。
第九条生产部门应根据订单要求制定生产计划，确保按时交付产品或提供服务。
第十条仓储部门应根据订单数量储备足够的产品，确保订单能够及时发货。
第十一条发货后，销售部门应及时通知客户，并跟踪订单进度，确保客户满意。
第十二条订单执行过程中如有问题，应及时汇报并协商解决，确保订单顺利完成。
第四章合同与订单的归档管理第十三条公司所有合同和订单必须按照规定归档，便于查阅和管理。
第十四条归档后的合同和订单必须保存至少5年以上，未来可以随时查阅。
第十五条合同和订单归档时必须做好标注和分类，便于检索和管理。
第五章制度的执行和监督第十六条公司各部门必须严格执行本制度，遵守规定，不得违反制度进行操作。
第十七条监督部门负责对各部门的执行情况进行定期检查和评估。
第十八条对于违反本制度操作的个人或部门，将受到相应的处罚和纠正措施。
第六章附则第十九条本制度解释权归公司最高领导层所有，并有权对本制度进行调整和修改。
第二十条本制度自发布之日起生效，同时废止公司之前存在的合同与订单管理制度。
第二十一条本制度具体操作细则由相关部门另行制定，并报领导层审批。
以上为公司合同与订单管理制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的良好运营秩序和声誉。
合同订单制度范本
合同订单制度范本一、总则1.1 为了加强公司合同订单管理，规范合同订单的签订、履行和解除行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司以各类合同订单形式与供应商、客户等签订的经济活动。
1.3 公司合同订单管理工作应遵循合法、公正、公平、诚实信用的原则。
二、合同订单的签订2.1 合同订单的签订应由公司合同主管部门或者经过授权的人员进行。
2.2 合同订单的签订应遵循公司内部审批流程，需经相关部门审核、批准。
2.3 合同订单的签订应明确双方的权利、义务和责任，包括但不限于货物或服务的质量、数量、价格、交付时间、付款方式等内容。
2.4 合同订单的签订应符合国家法律法规、行业标准和公司内部规定。
2.5 合同订单的签订应采取书面形式，并经双方签字或盖章生效。
三、合同订单的履行3.1 双方应按照合同订单的约定履行各自的义务。
3.2 公司在合同订单履行过程中，有权对供应商的履约情况进行监督和检查。
3.3 供应商未能按照合同订单约定履行义务的，公司有权要求供应商承担违约责任。
3.4 公司未能按照合同订单约定履行义务的，供应商有权要求公司承担违约责任。
四、合同订单的变更和解除4.1 合同订单的变更和解除应由公司合同主管部门或者经过授权的人员进行。
4.2 合同订单的变更和解除应遵循公司内部审批流程，需经相关部门审核、批准。
4.3 合同订单的变更和解除应符合国家法律法规、行业标准和公司内部规定。
4.4 合同订单的变更和解除应采取书面形式，并经双方签字或盖章生效。
五、合同订单的归档和保管5.1 合同订单签订后，应由合同主管部门负责归档和保管。
5.2 合同订单的归档应包括合同订单正本、附件、审批文件等相关材料。
5.3 合同订单的保管应确保文件的安全、完整和可追溯。
六、合同订单的管理和监督6.1 公司应建立健全合同订单管理制度，对合同订单的签订、履行、变更、解除等环节进行管理和监督。
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合同订单管理程序
2.0范畴：此文件适用于公司与客户签订的合同或正式订单。
3.0定义：
3.1常规合同: 指产品的技术和制造工艺差不多被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
3.2专门合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4.0职责：
4.1营销部经理负责常规合同和订单的评审签订。
4.2总经理负责专门合同和订单的评审签订。
4.3采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4生产技术部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5生产技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7质检部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5.0参考文件：
无
7.0内容：
7.1 确定与产品有关的要求
营销部接到顾客的订货要求时应确定：
顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；
顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
与产品有关的法律法规要求；
公司确定的任何附加要求；
顾客的其它附加要求,如在专门特性的选择、文件化和操纵方面证明的要求。
7.2 与产品有关的要求的评审
7.2.1常规合同，营销部确定与产品有关的要求后，第一确定客户的要求是否能得到满足。
若是现有库存, 营销部员直截了当按公司规定给客户报价。
若客户为公司老客户，且其所订产品已有报价，可省去书面报价程序。
关于零售市场的报价，如营销部员的口头报价被客户同意，并经营销部经理同意，可免去书面报价程序。
若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由营销部员填写《电话记录》经营销部主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，营销部在同意顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
常规产品的常规合同由营销部员在合同或订单上签字评审，营销部经理签字认可。
7.2.2 关于专门合同：营销部洽谈为新产品时，营销部应会同生产技术部等有关部门进行评审,是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交营销部以预算制定报价单。
并将评审结果填写于《评审表》。
各部门参加评审后，出具书面意见并签名。
评审时的异议必须得到全部的解决。
评审通过后,由营销部与顾客鉴定合同，并由营销部下达《生产通知》分发有关部门。
7.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：
产品要求得到规定；
与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决；
公司有能力满足规定的要求。
营销部应储存评审结果及评审所引起的措施的记录。
专门合同必须由各有关部门在合同或订单上签字评审，总经理签字认可。
7.2.4若发生合同或订单的更换，营销部应在同意更换前按原评审范畴予以评审，并在合同或订单以及有关文件上修改。
经评审同意修改则由营销部填写《生产更换单》通知有关部门，若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由营销部人员与客户沟通，或坚持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知有关部门或人员。
如顾客舍弃正式评审的要求，必须有顾客的书面授权证明，但仍需对有关的产品信息进行评审。
合同评审时必须进行产品的制造可行性评审，包括风险分析。
7.2.5顾客沟通
营销部必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：
及时了解和宣传产品信息;
咨询讯、合同或订单的处理，包括对其修改；
顾客反馈，包括顾客埋怨。
生产技术部应将顾客对产品的整体要求视为产品规范，并在相应的技术文件中加以规定，并可包括安装讲明、使用讲明、质量保证方法、包装等。
营销部必须用顾客的语言按顾客的规定的格式传递必要的信息和资料。