工艺文件管理实施细则

1 目的

为明确技术类工艺文件的定义，规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管，以及在领取、使用、归还过程中，为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件，特制定本工艺文件管理实施细则。

2 适用范围

本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。

3 职责

3.1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的

回收、作废和销毁工作；

3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品，确保准确无误；

3.3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件，监督产品制造与工艺

文件要求是否一致；

3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回

收工作；

4. 管理规定

4.1 常用工艺文件的种类

技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。4.1.1技术类图纸:

4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件；

4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认；

4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验；用于指导生产、包装、标识的技术类图纸；

4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机；

4.1.1.5模具结构图：模具结构、模具易损件图；

4.1.1.6工装治具图：测试治具、装配治具等图；

4.1.1.7其它类图：临时使用绘制的其它图纸；

4.1.1.8工艺流程图: 某种产品（零件）按其生产加工工序流程而编制的示意图；

4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件

4.1.2.1冲压作业指导书：

4.1.2.2拉伸作业指导书:

4.1.2.3点焊作业指导书:；

4.1.2.4装配作业指导书:

4.1.2.5氩弧焊作业指导书:；

4.1.2.6攻丝机作业指导书:

4.1.2.7测试包装类作业指导书:

4.1.2.8临时作业指导书: 临时编制、临时使用的作业指导书；

4.1.3作业工艺卡:指导各生产工序作业员正确生产操作的技术性标准文件

4.1.3.1冲压作业工艺卡:

4.1.3.2拉伸作业工艺卡:

4.1.3.3点焊作业工艺卡:

4.1.3.4装配作业工艺卡:

4.1.3.5氩弧焊作业工艺卡:

4.1.3.6攻丝作业工艺卡: 冲压车间攻丝相关工序使用的作业工艺卡；

4.1.3.7测试包装类作业工艺卡: 测试包装类相关工序使用的作业工艺卡；

4.1.3.8临时作业工艺卡:；

4.1.4产品材料消耗工艺定额:

产品在制造过程中所需的各种原材料消耗及工艺损耗标准：如冲压件、拉伸件、板金件、喷塑、装配等产品；

4.1.5标准产能:

制造产品各工序生产所消耗的标准工时；

4.1.6技术文件：

技术部编制的各种具指导性、规范性、标准性技术文件：颜色编号、配方汇总、客户信息、内控标准（冲压等内控标准）、规格书、技术通知、其它类技术文件；

4.1.7采购规范

用以指导采购进行相关物料、零件进行准确采购的详细技术性图纸文件规范资料信息；

4.2 工艺文件的编制要求

4.2.1 技术类工艺文件应做到正确、完整、统一、清晰，能指导生产；

4.2.2 尽可能采用同行业先进工艺技术和经验，做到专业化、标准化；

4.2.3 在保证产品质量的前提下，应尽量满足节能降耗，高效的原则；

4.2.4 工艺文件在编制过程中，应与图纸,相关内控标准协调一致，不得相互矛盾；

4.2.5 工艺文件所用的术语、符号、代号要符合相应标准的规定，计量单位应全部使用法定

计量单位；

4.2.6 编制工艺文件的主要依据：

------- 产品国际、国内标准及产品技术要求

------- 公司工艺装备条件

------- 图纸或内控标准

------- 客户的特殊要求（如有）

4.2.7 编制程序

4.2.7.1 相关部门提出编制要求；

4.2.7.2 技术部确定编制方案；

4.2.7.3 技术工艺类文件由技术部负责任人编制，依据《文件和资料控制程序》中 4.4.

5.a

和4.4.5.b条款执行；

4.2.7.4 品质部制定产品检验规程，依据《文件和资料控制程序》中4.4.

5.c条款执行。4.3 工艺文件的编号规则

4.3.1工艺文件由技术部统一编号：

4.3.1.1 工艺文件代号：SEC/GY××

4.3.1.2 工艺文件编号：

一般性工艺文件、技术文件编号如下：

SEC/GYXX□XX-XXX（X）

流水号

细项类别号

文件大项类别号

注意□为空格一个字符

对于成品图单独使用一个标准通用的编号JYXXXXX----X为流水号(00001~99999)；

对于技术通知单独使用一个独立的编号JSB-T-AABBCCDD（AA为年，BB为月，CC为日期，DD 为当天所发的文件流水号）；

4.3.3登记序号在每一文件特征号内一般由001开始连续递增，位数视需要而定。

4.4 工艺文件的更改

4.4.1 工艺文件有下述原因必须更改：

4.4.1.1 产品结构或技术条件改变；

4.4.1.2 工艺流程改变；

4.4.1.3 工艺文件发现错误。

4.4.2 工艺文件更改要求：

4.4.2.1 工艺文件更改后，更改项目应加入更改履历表中；

4.4.2.2 在更改某一工艺文件时，与其相关的辅助性文件必须同时更改，以保证更改后的

文件正确、统一；

4.4.2.3 由于设备、工艺装备或材料等问题需要临时更改工艺时，由技术部下达临时工艺

并明确规定使用范围和期限；

4.4.3.4 换发新的工艺文件时，旧工艺文件必须回收并予以作废标识，严禁新旧两种文件

混用。

4.5 工艺文件的发放和回收

4.5.1 技术部发放的工艺文件，各部门和车间应依据《文件发放、回收管理规定》，指定

其部门或车间的文件资料管理员或工艺员领取，当其不在时，由其指定的代理人领