品质异常追踪记录表
质量、HSF异常履历表流程
3.5 最终每月将异常履历表 传给厂商知悉，避免做 同样材料的厂商重复发 生不良。
3.1 若判定NG，由IQC开立“ 进料品质异常单”会签 生管、工程、采购、总 经理批示。
3.2 开立异常单后，按类别 将来料不良原因记录在 品质异常履历表中，后 续来料时依品质异常履 履历表中记录的不良状 况进料参照，避免同样 问题重复发生。
3.3 将质量异常履历表统一 归在承认书内，作为后 续检验依据。
文件名 称
制订单 位
制订日 期
质量/HSF异常履历表流程
进料管制程序
品管处IQC课
发行部 门发行日期文件编码 品管处IQC课
COP319 版本/版次
页次 1 of 1 6版/3次
收料组 送单
依承认书、
样品、AQL 抽样计划
检验规范、 送货单、 异常履历
表
IQC 抽检
开立进料 异常单
将不良原因记 录在质量履历
表中
将异常履历表 统一归在承认
依最终总经理
签单入库
签单入库 盖章
盖章
每月将异常履 历表汇总传给
厂商知悉
1.1 检验人员收到验收单据 先写接单时间，根据AQL 样品抽样计划、承认书、 、检验规范、质量异常 履历表、送货单进行检 验。
2.1 抽检后若检验判定为允 收，则IQC签单，组长审 核后入库，并在相应物 料上盖上合格章，最后 做检验报表。
制程异常追踪记录表
备注： 谁发现的？ 什么时间发现 的在？哪工序发现 的怎？样发现的？ 发现了什么问 题不？良数量 (pcs） 会造成哪些影 响出？货单号
出货日期 5.时间 出货数量 (pcs)
不良率 责任单位 （客d户p库pm存）(pcs)
LJV库存(pcs)
A线 魏丽娜 2016/7/7
FQC 抽检 信号不良 1pcs 客户投诉
责任人
根本原因分析：
责任人及完成时 间
改善对策：
因机台模具弹簧问题，导致现类似 问题，及时调机.
5.改善对策 责任人及完成时间
6.预防措施
7.效果确认
相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
席春辉 2016-7-7
责任人及完成时间
席春辉 2016-7-7
责任人 席春辉
完成时间 2016/7/7
流出原因分析：
质量工程师填写
4.原因分析 责任人及完成时 间
1.手感检测时，未确认扭力是否 与工单相符； 2.在排版送检前，打包人员未核 对工单与实物是否一致.
席春辉
拦截对策：
5.改善对策
1.在检手感时，必须确认扭 力范围与工单一致； 2.排版人员必须仔细确认实 物与工单一致后，才可贴标 识送检.
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
责任人及完成时间
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
黄列萍 2016-7-8
黄列萍 2016-7-8
责任人及完成时间
黄列萍 2016-7-8
8. 是否关闭 已关闭
已关闭
已关闭
LJV WI数量及处理方式： 客户处产品处理方式：
姓名 宁泳铭 易小芳 黄列萍 饶志武
年度来料品质异常汇总分析记录
25
来料检查
26
来料检查
27
来料检查
28
来料检验
29
来料检查
30
来料检查
31
来料检查
32
组装工程
33
来料检查
34
来料检查
35
来料检查
36
来料检查
37
来料检查
38
来料检查
39
来料检查
40
组装工程
物料名称
XX年度来料异常汇总分析
适用机型
供应商名 称
来料数量
检查数量
不良品数 量
125
125
45
不良率 36.00%
来料检测
88
来料检测
89
来料检测
90
来料检测
91
来料检测
92
来料检测
93
来料检测
94
来料检查
95
来料检查
96
来料检查
97
来料检查
98
来料检查
99
来料检查
100
来料检查
101
来料检查
102
来料检查
103
来料检查
104
来料检查
105
来料检查
106
来料检查
107
来料检查
108
来料检查
109
来料检查
110
来料检查
639
22
3.44%
显示屏指示灯不亮
200
20
20
100.00%
线序排列与图纸要求不符
200
20
20
100.00%
线序排列与图纸要求不符
品质异常联络单
收文单位
提出单位
提出时间
品质异常联络单
年月日
抄送
发生时间
提出单号
产品名称
生产数量
抽样数量
不良数量
提出阶段 是否停产
来料检验 立即停产
投线检验 无需停产
巡检检查 条件生产
包装检 查
影响范围
出货检查 在制品
客户验货 制成品
实验测检 在库品
其它 在途品
异 常 描 述
提出填写人
时效
受文单位回复: 业务部
应处 急理
卜冰艳
审核
叫婷婷
核准
魏强
生管部
开发/工程部
资材部
制造部
品管部 担当者
总务部 部长
原 因 分 析
担当者
部长
长预 期防 矫措 正施
跟催结果和效果确认: 发确 文认 单结 位案
备注
担当者
部长
周品质检讨会议记录
序号
问题点或需改善事项简述
改善方案责Βιβλιοθήκη 单位完成时间验证人
验证
时间
备注
二、本周跟进事项：
序号
问题点或需改善事项简述
改善方案
责任单位及人员
预计
时间
验证
备注
1
出货计划：周计划上有变动时，生管要及时把相关信息用SKPY发给品保部经理、组长。
已与xx沟通，双方同意这样做。
6月27日
2
2019年第26周品质会议记录及事项追踪表
会议名称：品质周分析检讨会议做我们所说、说我们所做、
地点：一楼会议室做我们所写、写我们所做。
会议应到人员
实到会议人员
迟到、缺席人员
主持：记录：时间：2019年6月27日 下午：14：30-15：00
提报处罚：
会议主题及内容（周品质统计检讨不做记录，见相关改善报告中）
退料
6月27日
4
LED首件确认：每批量
产前需要先做首件：没有进行首件确认，品保不同意进入批量生产。
每批量产前需要先做首件：由生产、工程、品保一起确定OK后才正式上线量产
6月26日
5
6S管理活动：如何提高6S检查工作的时效性？
生现场与各生产现场进行对比，不与办公、工程研发对比：BBN、LED车间、品保部、仓库、变压器一科、二科
旭天产品EE19/16电感偏低产品的处理
1.生产正常送检，品保按流程检验入库，外箱上标明电感偏低标示。2.由业务、工程与客户沟通，确认结果。
工程部
生产部
品保部
业务部
6月27日
此事因工程、资材相关人员不
在，暂时无法定案
3
缺失改善追踪单(1)
改善負責單位 計劃改 改善效果 改善 /負責人 善完成 確認及佐 評核人 追蹤人 負責 証資料 負責人 日期 單位
品质部
19
2.4.7
量治具、檢驗設備及測量設備有 量治具、檢驗設備及測量設 進行定期點檢(包括版次確認)、 備沒有進行定期點檢 保養及校驗，並予以紀錄
V
先专人负责内校、高精 度设备定期增加外校
生产部
35
4.2.8
V
生产部
36 價格 與交 易條 件 交貨 與服 務能 力
4.2.15
V
37
3.5
V
表处及热处理外包、专 人负责跟进交期与品质
采购部
37
6.5
檢﹑治具屋是否滿足產能規划要 檢具管理不規範 求? 廠商倉庫對不良品是否做特別管 不良品無標識及管制 制
V
订立检具使用及校正管 理办法 不良品放置不良摆放区 域并贴识红色标签及不 良内容
V
品质部
12
2.2.5
V
增加光洁度,外观质量限 品质部 度样板
13
2.2.7
V
增订委外检验程序文件
品质部
14
2.2.8
V
15
2.3.7
V
增设品质人员机械专业 知识及品质检测技能的 培训课程并进行卷面考 试 公司规模有限，暂由工 艺工程师充当SQE职 能，对其进行要求与培 训 以制度要求品管每项检 测后填写检验记录
改善計劃及對策
改善負責單位 計劃改 改善效果 改善 /負責人 善完成 確認及佐 評核人 追蹤人 負責 証資料 負責人 日期 單位
1
1.3
V
生产部
2 生產 與制 程能 力
1.7
對製程異常，有適當的進行調查 、分析、矯正與改善，使製程回 無明確的不合格品處理辦法 復穩定狀態並有紀錄保存
工作品质异常改善追踪单(范本)
若追蹤過程中，發現問題的改善不如預期，表示改善的方法有瑕疵，此時必需重新提出改善的方法，直到滿足預期的目標為止。
核準 :審核﹕報告人﹕
核准：
稽核單位主管：
主管單位主管：
一旦驗証無效，則退回責任單位重新提出改善方法
核準 :審核﹕報告人﹕
7) 預防再發﹕(責任單位)
使長期對策能被有效且持續執行的方法，以確保真因永不復發；或是，
當真因管控機制一旦失效時，能在第一時間點抑制真因繼續擴散的方法。
核準 :審核﹕報告人﹕
8) 追縱確認﹕(品保QA或稽核單位)
真對『緊急措施』『長期對策』執行後的效果進行追蹤、記錄與改善前狀況的比對
有效控制問題持續擴大的方法：
a.需對主管單位與責任單位同時進行
b.在責任單位方面需對“正在進行中”及“已處理”進行管控
c.在主管單位方面需對“現場、現物”進行改善的處理
5) 長期對策﹕(責任單位)
讓真因不再觸發的方法：一旦真因不復存在或是被抑制，自然問題就不會再發生
a.(方法一)使真因從根本上消失：此為最佳的方法
b.(方法二)抑制真因發生的概率：此點必需配合管理機制作處理；
找出真因發生的時間點並在此點上做對應的控制機制，使真因的發生能被有效的抑制。
核準 :審核﹕報告人﹕
6) 效果驗証﹕(主管單位)
就長期對策的改善方法，與過去的實際狀況做比對，並驗証：
a.真因可被再觸發的概率
b.問題必改善後所能產生的效益
以上的驗証為實驗值或理論值，而非實際改善後的效果比對
3) 尋找真因﹕(責任單位)
就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。(需符合環環相扣的原則)
工作品质异常改善追踪单作业细则
1.目的﹕1.1.找出真因﹐徹底改善。
2.權責單位﹕主管單位：問題發生之最末端之單位責任單位：問題發生之單位3.相關文件：無4.相關表單：《工作品質異常改善追蹤單》--------------------5.作業范圍﹕公司所有單位及人員6.表單填寫說明6.1.事前準備作業：由問題事件之主管單位向責任單位開出《工作品質異常改善追蹤單》﹔6.1.1.主管單位：此事件最末端之單位6.1.2.提出日期：主管單位發現此問題的時間﹕(如﹕07年09月02日)6.1.3.責任單位：問題發生之單位6.1.4.單號﹕為《工作品質異常改善追蹤單》之流水管制編號編碼原則﹕XXYYMMnnnXX：為部門代號YY：為年碼，採最後兩碼；(例如：2007年應記錄為07)MM：為月碼，若為個位數十位數需補零；(例如：9月應記錄為09)nnn：為流水編號，每月需由001開始重編。
此一編碼由主管單位所屬部門負責列表管控。
例如：管理部於2019年8月發現第四件異常事件，則表單編號為：AD1908006 6.2.由主管單位負責填寫“異常現象說明”﹔6.2.1. 需描述問題的三現狀況，包含主管單位與責任單位：6.2.2. 現物：指物証；出現問題的實物6.2.3. 現實：指記錄；與問題有關的記錄及文件6.2.4. 現場：指環境；被問題影響所及的主管單位與責任單位的環境狀況6.2.5. 報告人：由主管單位發現此異常人員進行提報6.2.6. 審核：主管單位主管6.2.7. 核准：主管單位部門主管6.3.主管單位將“異常現象說明”填寫完成后﹐交由責任單位“處理成員”﹔6.3.1. 主導者：責任單位代表﹔6.3.2. 成員：配合單位代表﹕6.4. “尋找真因”由責任單位填寫﹔6.4.1.就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。
(需符合環環相扣的原則)6.4.2. 問題的真因不是一種表象，而是表現在動作、作業、程序、動機上面6.4.3. 問題的真因是一種不可再分解的原因6.4.4. 當問題的真因被找到時，要用『失敗還原法』再次確認真因與問題的關聯性，以確保真因的真實性。
料品质异常追踪IQC
麦斯
IQC
1.90%
白屏3PCS，缺画3PCS 面壳装尾板处有披锋 *15PCS，底壳水口未剪
退货
5月5日
胶壳
4-PD54-0100-05
运利
IQC
23.80%
退货
5月7日
胶壳
4-WS50-0101-02
运利
IQC
12.50% 电池仓内牙孔堵塞
退货
5月7日 测亩仪G-3A
图睿
IQC
4.0%
无法开机*2PCS
供应商回复： 1.接受建议，全面整改并将列出 整改项目提供给公司参考并证明 有实际行动. 2.改善员工工作环境并进行技能 与品质观念培训。 3.完善相关作业流程及标准，并 推行奖惩制度，将品质责任落实 到个人。
6月份重点 追踪事项
丝印网版有1穴存在问题导致 字体残缺与表面油墨脏污
1.修缮丝印网版(05/23修缮OK) 2.QC检验技能培训
全检挑选
5月9日CA7117K(LCD) 3-7802-X500-00
麦斯
IQC
1.90%
短装*2PCS, 字体显示偏蓝*4PCS
退货
5月10日
彩盒贴
6-WK70-0313-01
尚亿
IQC
25%
CHINA字体H残缺
我司挑选
5月10日 橡胶按键
4-Q200-0401-00
亚旭
IQC
16%
按键与胶壳实配尺寸大
退货
5月11日 机背贴纸
6-WK70-0313-00
尚亿
IQC
30%
表层油墨印刷不良， 边缘有明显印痕 电池腔发白，侧边段 差刮手 外箱字体大小与 样品不一致
现场及品质21条点检表
3
规定
17
作业环境（安全、照 明、等）是否规范
易燃易爆物品：易燃易爆物品要采取防护措施；易燃易爆物品存放符合相关标准；易燃易 爆物品存放区要有明显的存放标识及安全的存放区域
2
消防：消防设施要专人负责，并有编号，要有操作指导书并定期点检；及时更换过期或失 效的消防设施
2
符合清扫、清洁的要求；不存在资源浪费、超出最大最小库存的现象；易发生安全的部位 要安装照明设施；一些检验工位要有充足的照明
作业指导书修改，必须依据相关技术文件或相关要求进行更改并存有记录等证明
品质标准使用前必须经过培训，相关使用人员必须具有相应的资质
品质标准类（品质点 必须包括品质的检验项目及重要度；必须对抽检的比例及检验测定的方法进行约定
检标准、检查法、限 质量标准数值或要求必须详细；有相应满足检验的仪器等设备及人员；品质标准能有效指
1
是否有作业指导书/是 设备操作指导书、品质检验指导书等必须要求对关键的条件参数进行规定 否完整/是否容易理解
作业者必须严格按照作业指导书进行作业，对存在作业困难或作业对产品品质等有影响
时，及时反馈相关部门
作业指导书首次使用必须经过培训；作业指导书更改后必须经过培训，并对修改后的结果 进行跟踪验证并存有相关记录
品质确认和检查是否 规定检验仪器合格标识（合格状态、检测范围或数值）规定检验周期；自制的检验工具必
实施了
须经相关部门确认；有让步接收管理规定且记录完整
检验要存有检验的记录，并且根据检验记录填写合格与否，有数值要求的填写实际数值
有品质异常处置要领
4
并且被正确的实施 （具体指导、停止、
有异常处置要领；有异常处置记录，并进行防止再发的对策及横向展开的改善；是否及时 更新，使用的是最新版本；
品质异常记录单
客户单位模具编号模具名称数量零件名称责任单位报告输出杨安勇发现日期
处罚金额
责任人单位领导品质部核定★ 引起补料，扣款金额，此表抄送至财务部，采购部。
表单编号：QP-XY-30-001版本：0/A 损失说明
处理意见总经理
副总意见
免于处罚记录日期
确认签字：确认日期：★ 此表由品质部主导存底，技术部、生产部、副总、各一份。
说明：责任单位根据出错原因，改善措施填写后期类似问题的预防措施
效果确认 ( Verification )：
确认单位/确认人/日期：
说明：品质部根据预防措施内容，实施监督预防措施验证的有效性
责任单位/责任人/日期：
说明：责任单位组织相关单位评审后填写好临时改善措施
永久改善对策( Permanent Corrective Action )：
责任单位/责任人/日期：
责任单位/责任人/日期：
根本原因分析( Describe The Root Cause )：
说明：品质部根据不合格内容填写异常描述
临时对策&( Containment Plan )：
模具制造有限公司
品质异常处理单
问题描述(Describe The Problem)：
不合格图示说明。
制程品质异常处理程序(含表格)
制程品质异常处理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1．目的：规范公司制程产品品质异常的反馈和处理，及时的排除异常事项，更有效的预防异常再次发生，同时提升整体工作的品质和效率。
2．适用范围：适用于公司内所有制程产品的品质异常之回馈与处理。
会签部门：生产部、工程部、原料仓库、PMC、研发部、采购部、业务部。
3、定义：品质异常：是指产品在生产制程中出现不符合公司所指定的标准；重大品质异常：1、单一事项不良造成停止生产或停止出货；2、异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命；4．职责和权限：4.1品质部：4.1.1负责制程各段的异常提报与确认、跟进改善措施与导入；4.1.2召开重大品质会议寻求相关部门作出处理；4.1.3制止品质事件的蔓延与水平展开；4.1.4对实施的对策做复核，发出最终的改善结果；4.2生产部：负责品质异常提出及初步的原因排除，执行技术部门给出的对策；4.3工程部：对制程的异常进行原因分析，给出有效的改善措施；4.4研发部：因设计不符合对制程产生的品质异常做出调整，并给出有效的改善对策；当出现重大品质事件协助查找不良原因；4.5PMC：根据品质异常处理状况对订单评估与调整；4.6采购部：掌握品质异常之材料影响程度，跟进进料品质状况和协助制程中出现异常处理；4.7业务部：因品质造成影响出货暂停出货或让步出货，以及修改出货计划；4.8仓库：根据因品质不良产品做出区分和标示；5、参考数据＜成品检验规范＞＜SOP作业指导书＞6．作业程序：6.1制程品质异常确定6.1.1当在生产过程中，生产各段发现或经工程PE分析确认同一材料和工站出现不良数出现5PCS，一批总不良率超出3%时由品质IPQC提报异常单进行处理；6.1.2当生产各工段出现不良率达到100%或在接线、测试段直接烧机事件，跟线品质IPQC并立即要求生产源头停止下拉和不良标示以及发出停线报告，签核到品质中心主管后并以OA通知到相应部门，同时做生产的调整；6.1.3出货检验中出现不良率超出BJH-QU-ETS-007、BJH-QU-ETS-160标准值，由OQC提报异常由部门主管签核后转至生产包装负责人确认并通知工程PE到现场进行分析，按6.2执行；如急需出货并上升到中心主管审核通过或业务员与客户确认OK方可做让步接收出货；品质做单据保存以其客户使用状况的跟进；6.2正常制程品质异常处理6.2.1当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场可改善或者由部门主管以上级确认可生产，将有效改善对策以及确认信息给到跟线的拉长执行，跟据生产对策实施IPQC再次确认改善效果，OK后按正常生产流程作业，NG时再返回对策实施；6.2.2当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场不能改善时，及时开始品质异常处理单并填写发生异常工序、生产数量、不良现象、标准值、不良值、不良率等状况，由制程品质组长和主管签核后附带不良品转至跟线PE工程师并要求跟线人员以其IPQC到现场做进一步分析；6.2.3工程PE工程师接到品质开出的异常处理单并到异常发生工段做进一步分析确认，同时在30分钟内给出可执行的临时对策给到生产执行和现场指导，生产可恢复正常生产，若临时对策因设计、材料所至需生产挑选、加工使用由生产进行统计无效工时由责任归属承担，需要做实验验证分析结果跟进实验时间给出临时对策但总体时间不能超出8小时以外；6.2.4PE工程师在完成异常分析将分析状况填写至品质异常处理单上，同时给出临时对策、责任归属部门返回跟线IPQC转至到制程品质QE确认原因分析及责任归属，当责任归属对工程所分析的结果有异议时，品质QE主导对异常分析结果异议部门到现场进行确认，品质QE做最终判定。
品质异常联络单填写规范
黄色区域由 检验员填 写，填写要真实，清晰， 一目了然
不合格品 缺陷描述 检验员/日期： 品质部门 初审意见 □退货 □暂收 □特采 □挑选 □返工 □报废 签字/日期：
蓝色区域由 品质部 工程师或主管确认填 写，填写前要对不良 进行深入了解确认， 对判定结果负责
生产部 相关部门 会审意见
原因分析：
质量部跟踪表单改进措施落 实情况，按规定时间整改完 成的给予结案，超出规定时 间或者不回复的按照公司规 章制度处理
异常单填写样单
苏州工业园区华通科技有限公司 品质异常联络单
不良品来源 □来料 □供应商 产品名称 图号 □制程 □部门 □成品 ■客户名称 产品数量/重量 不良数量 5000 ■客户 □其它 格兰富 发生日期 抽检数量 不良率
苏州工业园区华通科技有限公司 品质异常联络单
不良品来源 □来料 □供应商 产品名称 图号 □制程 □部门 □成品 □客户名称 产品数量/重量 不良数量 □客户 □其它 发生日期 抽检数量 不良率
第 一 联 ： 品 质 部 （ 白 ） 第 二 联 ： 责 任 单 位 （ 红 ） 第 三 联 ： 仓 库 （ 黄 ） 有 扣 款 发 生 时 请 交 财 务 一 份
年 月 日 时前回复，否则将视同无改善，而不予验收付款！ 表单编号：QP-O9-F01(A/0)
紫色区域由品质部最后 汇总确认，并结案处理
备注：异常处理期限请于
本异常单发出流程
质量部发现问题并确 认问题属实后开质量 异常单
质量异常单直接交给各责任 单位主管，各单位主管接到 质量异常单后，按照表单内 容处理。
索赔金额： 报废金额：
备注：异常处理期限请于
表单编号：QP-O9-F01(A/0)
红色区域由出现异常的 部门填写，员工不能填 写，必须由工程师负责 分析原因制定对策，对 改进措施，要明确完成 日期，所有改善措施完 成后才会撤销投诉，对 没有按照日期完成的， 将会对整改责任人进行 处罚