2020最新公司出差管理制度完整篇.doc

2016最新公司出差管理制度1 出差管理规定

一、目的

明确员工出差程序及费用标准

二、适用范围

各省区办事处所有人员，销售公司职能部门

三、规定

，得到批准后方可出差，各省级办事处业务人、员工出差必须填写《出差申请单》1

省区办事处经理到省区外出差须得到销售总监的员出差申请由办事处经理批准，

部门济南销售公司职能部门一般员工在得到部门经理的批准后方可出差，批准，

总工级别员工出差须总经理副总经理和总监、经理出差须经分管副总经理批准，

批准。

元的差2000、员工出差发生的差旅费由出差申请批准人审批，各省区办事处超过2

元差旅费须经过总经理批准；5000旅费由销售总监批准，

超过

元的差旅费因业务原因急需报销取得现金，在总经理外出无法签字审5000、超过3

批的情况下，财务部门可以在电话请示总经理征得同意后先行报销，事后补签。

在没有汇报或者借出差机会办、业务人员出差回来后需要向批准人汇报出差效果，4

私事，审批人有权拒签，所发生费用由责任人承担。

四、报销程序

3、出差任务结束后1则从最近发放的超出一周仍有借款未还清时，天内必须报销，

工资或其他款项中扣除。

济南销售公司一般员、各省级办事处差旅报销由指定内勤审核登记后到财务报销，2

工出差由财务审核后，按相应权限批准后到财务报销。

、报销费用取得的现金由财务部打到员工预留帐户上。3

、报销时按财务要求填写相应单据，按财务要求贴贴相应发票。4

、出差人未能取得正规发票的费用不予报销。5

五、差旅费借支规定

元的借款须经总经5000、各省区办事外员工借支差旅费段经销售总监批准，超过1

理批准。

财前帐没有结清的，借款有余额时必须交回财务，、出差回来后报销先冲支借款，2

由财务部门从最近发放的工资中扣除。没有还清借款时，务有权不支付后期款项，

六、差旅交通工具的选择：

、外出选择交通工具，首先要参照安全出行的原则，兼顾快捷、节约的原则。1

、通行火车的旅程，要首选火车出行，可报销高铁、动车的二等座票，普通火车的2

小时可以购买硬卧车票予以报销，非特殊6硬座或者硬卧可以据实报销，夜间乘车超过

情况下不得乘坐软卧，超过以上标准部分的票价不予报销。

1

乘坐汽车出行，尽量选择直达汽车，汽车车票据实报销，尽量不要乘坐中间停车、3

拉客的小车，不得乘坐没有安全保障的黑车；

折以内的机票6可购买特殊情况下须经总经理批准后，一般情况下不选择飞机，、4

并予以报销。

公司报销长途区间的汽油费和过路过桥费，短途出差可以带自己所有私家车出差，、5

公里的路程禁止单独一人驾车出行。500超过

、6超过三等船舱按三等船舱的标准要选择三等及以下的经济舱，乘坐轮船出行时，

报销。

票的订票费据实报销，从不法途径高价购买的高价从正常渠道购票以上车（船）、7

票，超出正常价部分不予报销。

七、住宿及报销标准

各地住宿报销标准如下：一线城市（北、一般员工出差，尽量选择快捷酒店住宿，1

元标准内报销，二线城市（各级省会、重庆，天津市、250京、上海、广州、深圳）在

元标准140元标准内报销；其他三线城市在180大连、青岛、苏州、宁波、厦门等）在

内报销。

、副总、销售总监级别的员工出差，在目地城市有接待宾客需求时，可以住宿高2

标准的星级酒店，费用实报实销。

岁的员工40、相同性别员工共同出差，住宿要选择双人或三人标准间，如有超过3

或因打呼等原因，影响同伴睡眠时，可以选择另开房间住宿，本规定以保证出差员工有

足够睡眠以保证工作质量。

八、市内交通补助和生活补助

、员工出差，市内交通费和生活补助的报销标准如下：一线城市（北京、上海、1

元每人每天；二线城市（各级省会、重庆，天津市、大连、青岛、苏州、100广州、深圳）

50元每人每天；其他三线城市80宁波、厦门等）元每人每天。

、承担销售任务的各级各省区各级业务人员采取包干制，市内交通费不再予以报2

销，也不再享有出差生活补助。（包干制）

、外出参加会议或者培训的员工，向主办方交纳费用含有食宿费时，不再报销生3

活补助，可以据实报销少量的市内交通费。

九、出差纪律

、员工出差，要遵守国家法令，文明出行，交通违章，不文明行为的罚款自行承1

担，不予报销；

天以上羁押，影响工作的，公司可以15、因违法行

为，被公安机关或者法院处以2

2

依法解除劳动合同；

、因粗心大意丢失的财务自行承担责任，因有自身原因有违法行为倾向或意图，3

被人设套恶意敲诈，损失财物自负。

十、其他规定：

、一般员工随副总、总监级领导共同出差，报销标准不同时，按照较高的标准报1

销；

、因审批人外出无法签署批准文件时，要通过电话、传真等方式完成，或者在第2

一时间补签，或者责任人向有关部门及时说明。

、在出差期间，因工作需要发生招待费用，应报直接主管领导批准后方可报销；3

、出差期间，经审批购置公司所需物品，报销时须按有关物品管理的规定入库、4

登帐，并按照审批程序签字后报销。所购物品单据不能与差旅费单据合并粘贴，要单独

报销列帐

附《出差申请表》、《出差汇总表》

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表请申差出

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部门：申请日期：

务职名姓

出

差

要