公务出差伙食补助费报销单
1-2出差补贴单模板
部门： 填表日期： 年 月
日
报销人姓名 出发地点
出差人 姓名 离开地点 1
住宿天数
出差申请单 日期 启程时间 启程时间 住宿费用
住宿费标准 房间安排（单间 双人间） （元/天）
出差同行人 到达地点 到达地点 到达时间 到达时间 伙食费用
住宿费用合计 伙食费补助天 伙食费标准 伙食费用合计 (元) 数（天） （元/天）
部门审核
合计报销总费用
0
0
出发地点
出差人 姓名 离开地点 2
住宿天数
启程时间 启程时间 住宿费用
住宿费标准 房间安排（单间 双人间） （元/天）
到达地点 到达地点
到达时间 到达时间 伙食费用
部门审核
住宿费用合计 伙食费补助天 伙食费标准 伙食费用合计 (元) 数（天） （元/天）
合计报销总费用
0
0Hale Waihona Puke 报销人 财务 总经理 出纳
注：1、此报销单须参考出差时的申请单填写，财务发现不统一时，报销人须提供总经理的审批材料；2、住宿按照性别进行合理安排，尽量安排双人间、或三人间；3、车费和其它可报 费用需要附加票据粘贴单，如实报销；4、出差人员本着保障工作生活与节约兼顾的原则，安排出差事宜。5、当出差人超出2人时，可以复制使用！
韶关市行政单位差旅费报销表(含住宿说明)
伙食费限额标准：韶关市外和韶关市区出差，伙食费补助标准为每人每天100元；韶关市各县（市）出差，伙食费补助标准为
每人每天80元；县内出差，伙食费补助标准为每人每天50元（半天25元）。
交通费限额标准：韶关市外出差的每人每天80元；韶关市区和各县（市）出差的每人每天50元；县内出差的每人每天20元。
伙食费限额标准：韶关市外和韶关市区出差，伙食费补助标准为每人每天100元；韶关市各县（市）出差，伙食费补助标准为
每人每天80元；县内出差，伙食费补助标准为每人每天50元（半天25元）。
交通费限额标准：韶关市外出差的每人每天80元；韶关市区和各县（市）出差的每人每天50元；县内出差的每人每天20元。
部 门 出差事 由：
出发
月 日 时 地点
出差人：
差旅费报销单
职务：
返回时间 月日 时
到达
住宿费
地点 单据张数 金额
交通补贴 天数 金额
报销日期：201 年
伙食补贴
其他费用
天数 金额 单据张数 金额
月日 合计
合计
报销金额（大写）：
万
仟
佰
拾
元整
小写： ¥：
领
主管
导
财
审
务
领导 （部门
领款人：
说 住宿费限额标准：广州等7市每人每天450元，韶关等14市每人每天420元，县级每人每天400元。（具体见翁财行[2016]2号文）
部 门 出差事 由：
出发
月 日 时 地点
出差人：
差旅费报销单
职务：
返回时间 月日 时
到达 地点
住宿费 单据张数 金额
交通补贴 天数 金额
报销日期：201 年
国家出差报销规定
国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
差旅费报销单填写说明
《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。
为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。
（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。
（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。
如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。
注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。
（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。
①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。
对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。
如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。
天数按自然天数计算。
如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。
（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。
（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。
●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。
如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。
出差费用报销补充说明1
出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。
2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。
相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。
2）、时间栏目填写出差总的起止日期。
3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。
4）、起止栏填写出差的起止时间。
5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。
6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。
7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。
8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。
9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。
10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。
11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。
12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。
13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。
14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。
15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。
但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。
三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。
2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。
出差费用报销补贴标准
出差费用报销补贴标准出差费用报销补贴标准第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地点、线路、交通工具)、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元以内)，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支(副)部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日(备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市)交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
差旅报销单模板
差旅报销单模板一、背景介绍差旅报销单是指员工或出差人员在完成差旅或出差任务后，向公司申请差旅费用报销的一种文件形式。
它一般包含有关出差人员的个人信息、出差目的地、出差日期、差旅费用明细等内容。
为了方便员工和出差人员快速准确地填写差旅报销单，制定差旅报销单模板是非常必要的。
下面将介绍一种常见的差旅报销单模板，以供参考。
二、差旅报销单模板差旅报销单模板主要包含以下几个部分：1. 头部信息- 公司名称：填写公司的名称。
- 报销单编号：填写报销单的唯一编号，便于管理和追踪。
- 申请日期：填写员工或出差人员填写报销单的日期。
2. 出差人员信息- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 员工编号：填写出差人员的员工编号。
- 部门：填写出差人员所属的部门。
- 职位：填写出差人员的职位。
3. 出差信息- 目的地：填写出差的目的地。
- 出差日期：填写出差的起始日期和结束日期。
- 出差天数：填写出差的总天数。
4. 费用明细- 交通费：填写出差期间的交通费用，如机票、火车票、公交车费等。
- 住宿费：填写出差期间的住宿费用，如酒店住宿费等。
- 餐费：填写出差期间的餐费用，包括早餐、午餐、晚餐。
- 其他费用：填写其他与差旅相关的费用，如通讯费、会议费等。
5. 总费用- 合计：将上述费用进行累加计算，得出差旅总费用。
6. 报销人员签字- 出差人员在填写完差旅报销单后，需在此处签字确认填写内容的真实准确。
7. 审核人员签字- 负责审核差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的合规性和可行性。
8. 财务人员签字- 负责财务审批差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的财务可行性。
9. 其他说明- 留有一定的空间供出差人员填写其他需要说明的事项。
三、填写注意事项在使用差旅报销单模板进行填写时，需要注意以下几个事项：1. 准确填写信息：填写人员需要确保所填写的信息准确无误，包括员工信息、出差信息和费用明细等。
2. 费用明细清晰明了：费用明细部分要清晰明了，将费用分类列出，方便审核和核对。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
差旅费报销单怎么填
差旅费报销单怎么填差旅费报销单怎么填差旅费报销单是表单中最为常见的一种。
它是出差人员回来后进行费用报销的一种固定表格式单据，下面是店铺为大家整理的差旅费报销单的填写方式，希望大家喜欢!差旅费报销单的填写方法1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;2)、姓名栏目填写出差人员姓名;3)、出差事由栏填写出差的目和内容;4)、日期栏填写出差的起讫时间;5)、起讫地点栏填写从地方到什么地方;6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的.过路费，汽油费;7)、出差天数栏填写实际出差的天数;8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。
3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。
4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。
差旅报销单填写注意事项1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。