资材部管理评审报告
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总体来说，今年的原材料交货及时率完 成状况较好,且与供应商的配合越来越密切， 随着企业的发展，来年定会有更多新的物料 及供应商加大原材料交期控制难度,及有一 些不可预知的事情发生,但我们相信在本部 与供应商的共同努力下,及总经理办的协助 下,我们一样能克服重重困难,达到目标,且可 以更上一个台阶。
六、资材部其它事项—仓库 资材部其它事项 仓库
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挑选
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特采
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0 100.0
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0 100.0
0 100.0 % %
0 100.0 %
0 100.0 %
0 100.0 %
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批合格率
%
100.0% %
98.5%
100.0%
2010年度部门品质目标未达成情况 二、 2010年度部门品质目标未达成情况
未达成目标二：品质目标要求来料一次检验合格率 未达成目标二：品质目标要求来料一次检验合格率≥99% ，但3月 月 份来料一次检验合格率为98.5%，未达目标值。 份来料一次检验合格率为 ，未达目标值。 原因分析： 原因分析： 3月份来料总批数为 月份来料总批数为131批，合格批有 月份来料总批数为 批 合格批有129批，有2批包装背卡来料有 批 批包装背卡来料有 色差。 色差。 改善对策： 改善对策： 品质部发出来料异常反馈单通知供应商进行改善，供应商回复改善对策： 品质部发出来料异常反馈单通知供应商进行改善，供应商回复改善对策： 后续在批量印刷前，确保首件颜色与色样要接近一致。 后续在批量印刷前，确保首件颜色与色样要接近一致。 有效性评价： 有效性评价： 经验证4-5月份来料背卡颜色已经改善。 月份来料背卡颜色已经改善。 经验证 月份来料背卡颜色已经改善
2010年度部门环境目标达成情况 三、 2010年度部门环境目标达成情况
项目 10年目标值 实际达 成值
100%
达成状况
废弃的化学品容器/过期的化学品
收集率：100%
完成
Microsoft Word 文档
年内审及09年外审不符合项的实施 四、10年内审及 年外审不符合项的实施 年内审及 情况
2009年外审资财部不合格项 2009年外审资财部不合格项
项目 原材料交货 及时率 ≥98% 10年目标值 实际达成值 ≥98% ≥98% 达成状况
达成
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
未达成目标一： 未达成目标一：3月原材料交货及时率未达标
原因分析
1、供应商欠原料,采购不及时 、供应商欠原料 采购不及时 2、此供应商主要供货为包装料的彩卡，彩卡在印刷过程中颜色需要调试与样 、此供应商主要供货为包装料的彩卡， 板及要求一致， 板及要求一致，受调试人员的技术限制我司不能及时更换供应商
博达通科技（深圳） 博达通科技（深圳）有限公司
2010年度管理评审方案
资 材 部
制作: 制作 陆琴珍
日期:2010-10-12 日期
一、09年管理评审会议要求跟进事项： 09年管理评审会议要求跟进事项： 年管理评审会议要求跟进事项
无
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
改善对策
1、我司常用材料,要求供应商提前备部分原料以备我司所需 、我司常用材料 要求供应商提前备部分原料以备我司所需 2、尽量减少使用专用色号要求 、 3、寻找及评估多几个供应商供选择备用 、
有效性评价
综合4-9月份的交货及时率来看，上述改善对策是有效的 月份的交货及时率来看， 综合 月份的交货及时率来看
2009年-2010年各月份IQC来料检验月统计状况
序号 项目 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1
检验总批 数 合格批数
92 92 0 0 0 100
211
91
131
69
79
180
277
200
206
2
211
91
129
69
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180
277
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206
3
退货
0
0
0
0
0
0
0
0
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项；
2010年内审1 2010年内审1次，资材部不合格项 年内审
1
项。
四、内审及外审不符合项的实施情况
内审不符项具体如下： 内审不符项具体如下： 1.不符合项描述： 1.不符合项描述： 不符合项描述
查看仓库现场9月份的温湿度记录未经审核 查看仓库现场 月份的温湿度记录未经审核
原因分析
因国庆前夕工作繁忙， 因国庆前夕工作繁忙，国庆后遗忘未能及时交由上级审核
改善对策改善对策及有效性评价 改善对策改善对策及有效性评价 改善对策及
在以后工作中月底及时统一将报表交负责人审批， 在以后工作中月底及时统一将报表交负责人审批，改善措施经现场验证有效
wk.baidu.com
五、改善建议、需要的资源 改善建议、
根据目标达成情况建议本部门目标维持不变
六、资材部其它事项—采购 资材部其它事项 采购
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
项目
10年目 年目 标值
实际达成值
达成状况
来料一次检验合 格率
月份未达， 月份未达 年 、 年 、 、 、 3月份未达，共 ≥99% 2009年12、2010年1、2、4、 它 5、6、7、8、9月均为 月均为100%， 、 、 、 、 月均为 ， 3月份为 月份为98.5% 月份为 月份全部达成
虽然今年仓库的管理总体上没有什么问 题，但是在一些细节上我们还是做的不是很 到位，来年我们会更加注重细节上的管理， 加强对贵重物品的管理措施，做到帐帐，帐 实相符，随时保持现场管理的有效性，以达 到提高工作效率的目的。
六、资材部其它事项—仓库 资材部其它事项 仓库
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2010年度部门品质目标未达成情况 二、 2010年度部门品质目标未达成情况
未达成目标二：品质目标要求来料一次检验合格率 未达成目标二：品质目标要求来料一次检验合格率≥99% ，但3月 月 份来料一次检验合格率为98.5%，未达目标值。 份来料一次检验合格率为 ，未达目标值。 原因分析： 原因分析： 3月份来料总批数为 月份来料总批数为131批，合格批有 月份来料总批数为 批 合格批有129批，有2批包装背卡来料有 批 批包装背卡来料有 色差。 色差。 改善对策： 改善对策： 品质部发出来料异常反馈单通知供应商进行改善，供应商回复改善对策： 品质部发出来料异常反馈单通知供应商进行改善，供应商回复改善对策： 后续在批量印刷前，确保首件颜色与色样要接近一致。 后续在批量印刷前，确保首件颜色与色样要接近一致。 有效性评价： 有效性评价： 经验证4-5月份来料背卡颜色已经改善。 月份来料背卡颜色已经改善。 经验证 月份来料背卡颜色已经改善
2010年度部门环境目标达成情况 三、 2010年度部门环境目标达成情况
项目 10年目标值 实际达 成值
100%
达成状况
废弃的化学品容器/过期的化学品
收集率：100%
完成
Microsoft Word 文档
年内审及09年外审不符合项的实施 四、10年内审及 年外审不符合项的实施 年内审及 情况
2009年外审资财部不合格项 2009年外审资财部不合格项
项目 原材料交货 及时率 ≥98% 10年目标值 实际达成值 ≥98% ≥98% 达成状况
达成
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
未达成目标一： 未达成目标一：3月原材料交货及时率未达标
原因分析
1、供应商欠原料,采购不及时 、供应商欠原料 采购不及时 2、此供应商主要供货为包装料的彩卡，彩卡在印刷过程中颜色需要调试与样 、此供应商主要供货为包装料的彩卡， 板及要求一致， 板及要求一致，受调试人员的技术限制我司不能及时更换供应商
博达通科技（深圳） 博达通科技（深圳）有限公司
2010年度管理评审方案
资 材 部
制作: 制作 陆琴珍
日期:2010-10-12 日期
一、09年管理评审会议要求跟进事项： 09年管理评审会议要求跟进事项： 年管理评审会议要求跟进事项
无
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
改善对策
1、我司常用材料,要求供应商提前备部分原料以备我司所需 、我司常用材料 要求供应商提前备部分原料以备我司所需 2、尽量减少使用专用色号要求 、 3、寻找及评估多几个供应商供选择备用 、
有效性评价
综合4-9月份的交货及时率来看，上述改善对策是有效的 月份的交货及时率来看， 综合 月份的交货及时率来看
2009年-2010年各月份IQC来料检验月统计状况
序号 项目 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
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检验总批 数 合格批数
92 92 0 0 0 100
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项；
2010年内审1 2010年内审1次，资材部不合格项 年内审
1
项。
四、内审及外审不符合项的实施情况
内审不符项具体如下： 内审不符项具体如下： 1.不符合项描述： 1.不符合项描述： 不符合项描述
查看仓库现场9月份的温湿度记录未经审核 查看仓库现场 月份的温湿度记录未经审核
原因分析
因国庆前夕工作繁忙， 因国庆前夕工作繁忙，国庆后遗忘未能及时交由上级审核
改善对策改善对策及有效性评价 改善对策改善对策及有效性评价 改善对策及
在以后工作中月底及时统一将报表交负责人审批， 在以后工作中月底及时统一将报表交负责人审批，改善措施经现场验证有效
wk.baidu.com
五、改善建议、需要的资源 改善建议、
根据目标达成情况建议本部门目标维持不变
六、资材部其它事项—采购 资材部其它事项 采购
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
项目
10年目 年目 标值
实际达成值
达成状况
来料一次检验合 格率
月份未达， 月份未达 年 、 年 、 、 、 3月份未达，共 ≥99% 2009年12、2010年1、2、4、 它 5、6、7、8、9月均为 月均为100%， 、 、 、 、 月均为 ， 3月份为 月份为98.5% 月份为 月份全部达成
虽然今年仓库的管理总体上没有什么问 题，但是在一些细节上我们还是做的不是很 到位，来年我们会更加注重细节上的管理， 加强对贵重物品的管理措施，做到帐帐，帐 实相符，随时保持现场管理的有效性，以达 到提高工作效率的目的。