过程审核问题清单
VDA6.3-2016过程审核重点关注事项和证据提供清单
查生产记录、询问、现场观察
是否有制度规定现场区域定置，对于不需要的零件（多出来 的）怎么处理？
查制度、询问、现场观察
如何运输及摆放半成品及成品，是否与制度规定相符？
查制度、查现场运输工具/半成品成品摆 放区（标示）
对上一过程如何规范？
查无看板指示、先进先出等。
是否对仓库库存进行管理？是否控制仓库有周转次数？
序号
审核条款
参考问题
重点审核资料（证据准备）
检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最 新的更改状态？
查现场文件
6.2.1
控制计划里的要求是否完整，并且得到 有效实施？
工艺文件和检验文件中规定的要求是否得到有效遵守？
查现场作业指导书的执行情况
是否有制度规定，所有影响产品质量的操作工位应持有适用的 查制度、查发放记录、查现场作业指导
查看记录、询问
物料信息如何传达给相关的部门人员？
查来料通知单
来料是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按来料的特性而 定？
查现场实物
来料的摆放是否有效防止产品的损伤？不超高、不横放。 是否对来料进行适当的仓储，所使用
查现场实物
6.1.3
的运输工具/包装设备是否适合来料 运输过程中的运输单位资质，运输容器是否符合要求？（生产
查制度、现场观察
6.1.4
必要的标识/记录/放行是否具备，并 且适当地体现在来料上？
放行的产品/原材料是否有标记？（粘性标签，悬挂指示牌， 货物随单等）
放行的产品/原材料是否有检验、审核、批准记录，是否与规
定一致？
查制度、查现场实物 查制度、查检验或批准记录
对于有特殊存档要求的特性的检测结果，是否做好记录》
16949质量管理体系审核提问清单
16949质量管理体系审核提问清单以16949质量管理体系审核提问清单为标题一、引言16949质量管理体系是一种基于ISO 9001标准的汽车行业质量管理体系，旨在确保汽车制造商和供应商在设计、开发、生产和服务过程中提供高质量的产品和服务。
为了确保质量管理体系的有效运作，需要进行定期的内部和外部审核。
本文将围绕16949质量管理体系审核提问清单展开论述。
二、背景介绍16949质量管理体系审核提问清单是审核团队在进行质量管理体系审核时使用的工具，通过一系列问题和要求，帮助审核员评估企业的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
该提问清单由一系列问题组成，涵盖了质量管理体系的各个方面，包括组织结构、质量方针、质量目标、管理责任、资源管理、产品设计和开发、供应商管理、生产过程控制、测量和分析等。
三、16949质量管理体系审核提问清单内容1. 组织结构和责任- 公司是否建立了适当的质量管理组织结构？- 质量管理体系的职责和权限是否明确？- 是否有质量管理体系的组织图和相关职责描述？2. 质量方针和目标- 公司是否制定了适当的质量方针和目标？- 质量方针是否与公司的战略目标和客户需求相一致？- 是否将质量方针和目标传达给全体员工，并进行有效的沟通和培训？3. 管理责任- 高层管理人员是否对质量管理体系的有效运作负有责任？- 是否设立了质量管理代表，并明确其职责和权限？- 是否定期进行管理评审，以确保质量管理体系的持续改进？4. 资源管理- 公司是否有足够的人力、物力、财力和技术支持来支持质量管理体系的运作？- 是否制定了充分的培训计划，以提高员工的专业技能和质量意识？- 是否建立了适当的设备和设施来支持生产过程的控制和监测？5. 产品设计和开发- 公司是否有有效的产品设计和开发过程，并按照计划进行？- 是否有适当的设计和开发验证活动来确保产品满足客户要求？- 是否有适当的变更控制程序，以管理设计和开发过程中的变更？6. 供应商管理- 公司是否建立了供应商评估和选择的程序？- 是否对供应商进行定期的审核和评估？- 是否建立了适当的供应商改进计划，以提高供应商的质量水平？7. 生产过程控制- 公司是否有有效的生产过程控制程序，并按照计划进行？- 是否有适当的过程验证活动来确保产品符合规定要求？- 是否建立了适当的不合格品管理程序，以及纠正和预防措施？8. 测量和分析- 公司是否有有效的测量和分析过程来监控产品质量？- 是否有适当的测量和检验设备，并进行定期校准？- 是否进行了产品的可追溯性和合格供应商的评估？四、总结16949质量管理体系审核提问清单是一个全面评估企业质量管理体系的工具，通过一系列问题和要求，帮助企业发现质量管理体系中的问题和不足，并提出改进建议。
VDA6.3 过程审核清单
1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已 落实？ 要求/说明：在新的/更改的产品/过程批量投产前，必须对分供方的所 有产品进行放行。若采用模块供货，供应商对所有的单个零部件的质量 监控负有全部的责任。
1.9
要素2 2.1 2.1.1 2.1.2
需考虑要点，例如： ※包装 ※仓库管理系统 ※先进先出(FIFO)/按批次投入使用 ※有序和清洁 ※气候条件 ※防损/防污/防锈 ※标识(可追溯性/检验状态/工作流程，生产工艺/使用状态) ※防混料 ※隔离仓库(设置和使用) 员工根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 要求/说明： 需考虑要点 如负责下列工作的人员： ※分供方的选择、评价、培训 ※产品检验 ※仓储/运输 ※物流 必须具备有关知识，例如： ※产品/技术规范/顾客特殊要求 ※模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识 ※标准/法规 ※包装 ※生产 ※评价方法(例如：审核，统计) ※质量技术(例如：8D方法，因果图) ※外语 生产---此要素中的所有提问适用于每一生产过程 人员/素质 员工是否负有监控产品/过程质量的职责？ 要求/说明： 需考虑要点，例如： ※提出改进计划 ※操作工自检 ※过程认可（设备点检/首件检验/末件检验） ※过程控制（理解控制图） ※终止生产的权利 员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？ 要求/说明： 需考虑要点，例如： ※有序和清洁 ※进行/报请维修与保养 ※全员生产维护（预警/预防） ※零部件准备/仓储 ※实施/报请对检验、试验设备的检定和校准
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
中航光电供应商过程审核问题清单(常州龙泰)170821
1.2 没有售后问题ppm统计分析，没有ppm每月推移图 ，没有系统分析客户投诉， 没有系统的原因分析、没有系统的整改措施
7. 质量控制Quality Control
7、产品检验
7.1、铸造车间实施了首末件控制，但是“首末件上报表 ” 中已有异常记录，没 配有描述清晰，只是记录“异常”，异常内容没有描述。 7.2、机加工车间的检验记录，不规范，没有表格题目，首件和巡检记录混在一 起，无条理性。 7.3、回炉料的控制，控制比例确定。 7.4、入厂检没有记录，只是核对材质单、外观。 7.5、IATF16949换版工作没有启动，需要一个换版实施计划。
供应商审核联系人：质量部长 蒋部长
审核范围：压铸车间、机加工车间、喷砂车间、清理车间 质量部、项目部
审核问题清单 Audit Open Issue List
1.售后服务After Sales
1、客户问题清单处理
客户问题处理流程：项目经理----质量部-----项目经理-----客户，给客户提交 了8D报告，制作了质量提醒。
5.技能矩阵图Skill Matrix
5、人员的能力、培训
5.1、操作工人技能资格确认，“一人多能，一岗多人” 5.2、关键工序-压铸 人员资格确认 5.3、岗位培训OJT，新产品标准作业指导书的培训 5.4、各类人员的质量职责需要明确
6.现场管理6S
6、区域定置
6.1、不合区单独隔离，“防止不合格非预期使用”，去毛刺区域，不合格箱没 有标识，有混料风险，直接将不合格品发给客户。 6.2、流转卡填写不规范， 6.3、待处理区，物料没有标识，没有“不合格评审单” 6.4、游标卡尺，没有校准标志
建筑工程结算审核的常见问题及解决对策
建筑工程结算审核的常见问题及解决对策建筑工程结算审核是建筑工程过程中非常重要的一环，它涉及到施工单位与业主之间的权益以及款项支付的合理性。
在结算审核过程中常常会遇到各种问题，比如验收标准不一致、工程量清单不准确等。
为了更好地解决这些问题，下面将针对建筑工程结算审核的常见问题提出一些解决对策。
一、验收标准不一致的问题在建筑工程中，验收标准是非常重要的，它直接关系到工程质量的评定以及款项支付的合理性。
在实际操作中，很多时候验收标准存在不一致的情况，比如图纸设计标准与实际施工标准不符合，或者验收标准的规定不明确等。
针对这一问题，可以采取以下解决对策：1. 强化设计与施工的沟通协调，确保图纸设计与实际施工的一致性，减少在验收过程中出现的标准不一致的情况。
2. 完善验收标准的制定，明确规定每个验收标准的具体要求，避免出现模糊不清的情况。
3. 强化验收标准的执行，建立健全的监督机制，确保施工单位按照验收标准进行施工，避免出现违规操作。
二、工程量清单不准确的问题1. 强化施工单位的自查自纠意识，确保工程量清单的准确性，避免在结算审核过程中出现漏报或重复计量的情况。
2. 加强监理单位的监督力度，建立健全的监理制度，确保监理单位对工程量清单的审核把关，减少出现不准确情况的可能性。
3. 完善结算审核的程序，对工程量清单的审核程序进行详细规定，明确每个环节的责任，避免出现工程量清单不准确的情况。
三、施工期延误的问题在建筑工程中，施工期的延误是一个常见的问题，它可能会导致工程进度受阻，从而影响结算款项的支付。
在实际操作中，很多时候施工期的延误存在一些弥天大谎的情况，比如施工单位故意拖延工期、业主方面拖延审批等。
1. 加强施工期的监督管理，建立健全的施工进度管理制度，确保施工进度的及时掌控，减少出现施工期延误的可能性。
2. 加强业主方面的督促力度，要求业主在审批等方面提供及时配合，减少因为业主方面的延误而导致的施工期延误。
合同审查问题清单
合同审查问题清单通常用于检查合同文件是否存在问题、不清晰或潜在的法律风险。
以下是一个合同审查问题清单的示例：
1.合同主体：
•合同双方是否具有合法资格和授权？
•合同双方的名称、地址和联系方式是否准确无误？
1.合同标的：
•合同涉及的交易内容是否明确？
•交易内容是否符合法律法规和政策要求？
1.合同条款：
•合同条款是否完整、明确、合法？
•合同条款之间是否存在矛盾或不一致之处？
•合同条款是否符合商业惯例和行业标准？
1.合同履行：
•合同履行期限、地点和方式是否明确？
•合同履行是否存在法律障碍或限制？
•合同履行过程中是否存在违约风险？
1.合同争议解决：
•合同是否约定了争议解决方式？
•争议解决方式是否合法、公正、高效？
1.合同法律效力：
•合同的法律效力是否符合法律法规要求？
•是否存在无效条款或撤销权行使的情形？
1.其他注意事项：
•合同是否需要办理公证、认证或其他手续？
•是否需要为合同的履行提供担保或保险？
•是否涉及保密协议、知识产权保护等特殊条款？
以上是一个简单的合同审查问题清单示例，具体内容可以根据实际需要进行增减和修改。
通过仔细审查合同文件，可以发现并纠正存在的问题，避免潜在的法律风险。
实验室评审与验收全流程问题与风险不符合项清单、实验室认可评审不符合项分析
实验室评审与睑收全流程问题与风险不符合项清单实验室认可评审不符合项分析实验室评审与验收全流程问题与风险不符合项清单一、实验室仪器设备的问题与风险1、相互有影响的仪器设备放置在一起，相互干扰，数据不准。
2、仪器设备长期不校准/检定，准确性无保障。
3、仪器设备不做期间核查，性能不撑控。
4、仪器设备无状态标识或标识混乱，容易错用。
5、仪器设备无安全保护装备，对操作员有安全风险。
6、气瓶没有分类贮存，无固定和防漏设施，有爆燃隐患。
7、仪器设备气路交叉杂乱，有火灾安全隐患。
8、仪器设备使用无记录，出现异常无法追溯。
9、仪器设备档案信息不全，对维护造成困扰。
10、仪器设备无强排风装置，对操作人员有伤害。
实验室环境控制的问题与风险二、实验室环境控制的问题与风险1、操作间与仪器间无温湿度仪，实验环境条件不清楚。
2、无“三废”收集处理装置，对环境造成威胁。
3、房间墙壁脱落，地面粗糙不，杂物乱放，台面凌乱，环境感官不佳，有粉尘污染实验的危险。
4、实验室无强制通风设备，无防火、防水、防腐和急救设施，有人身安全感风险。
5、废旧和长期停用设备未清出检测现场，有误用风险。
6、检测工作时无环境条件记录，检测结果无法复现。
7、微生物学实验室物流与人流未分开，一更、二更和三更不规范，有交叉污染风险。
8、致病性微生物实验室无生物安全装置，对操作人员有病菌感染风险。
9、相互有影的工作空间没有有效隔离，影响检测结果准确性。
10、办公室、检测室、仪器室混用，相互交叉污染，存在安全隐患和结果准确性风险。
三、标准和标准物质的问题与风险1、标准无受控编号，标准变更后无法全部追溯变更，有错用废旧标准的风险。
2、标准长时间无查新，标准废替新发不掌握，有错用废旧标准的风险。
3、废旧标准无收回或无加盖”作费”章，有误用可能。
4、现行有效标准没有购买正式板本，有文本错误的可能。
5、新标准无宣贯记录，无法保证所有相关人员准确掌握。
6、新标准启用无审批程序和记录，技术负责人责任不到位。
TS16949过程审核检查提问清单
TS16949过程审核检查提问清单
1.组织认证：
b.组织是否建立了质量管理团队？
c.组织是否有一个有效的质量管理体系？
2.管理责任：
a.高层管理人员是否负责质量问题？
b.高层管理人员是否制定了质量目标？
c.高层管理人员是否制定了质量政策？
3.质量计划：
a.组织是否有一个完整的质量计划？
b.组织是否制定了产品和过程的质量目标？
c.组织是否有一套有效的质量计划？
4.资源管理：
a.组织是否有足够的人力资源？
b.组织是否有适当的培训计划？
c.组织是否有适当的设备和设施？
5.产品设计和开发：
a.组织是否有一个完整的产品设计和开发流程？
b.组织是否有适当的设计验证过程？
c.组织是否有适当的设计变更控制过程？
6.供应商管理：
a.组织是否有一套有效的供应商评估流程？
b.组织是否有适当的供应商管理计划？
c.组织是否进行了供应商的定期审核？
7.过程控制：
a.组织是否有一个完整的过程控制计划？
b.组织是否对关键过程进行了有效的监控？
c.组织是否制定了适当的纠正和预防措施？
8.测量和分析：
a.组织是否有一个完整的测量和分析计划？
b.组织是否有适当的测量和分析工具？
c.组织是否定期进行过程和产品的测量和分析？
9.持续改进：
a.组织是否有一个完整的持续改进计划？
b.组织是否有适当的持续改进工具？
c.组织是否对改进计划进行了有效的监控？
此外，还应根据特定的过程进行更加详细的审核提问。
以上是一些通用的检查提问清单，审核人员还应根据具体情况和审核对象的特殊要求进行调整和补充。
供应商过程审核问题清单-宁海振业
10
滑轨生产过程中首件检验6*6.5+0.2时只记录一个数值，另外5个数值未记录，无法进 行追溯和确认；
11 针对滑轨与螺母、定位销铆接工序，关键参数气压未进行监控记录；
12
T15PSR 滑轨缺口检验过程中，发现有缺口不满足检验要求，口头培训员工返修要 求，现场无返工返修作业指导书；
13 原材料及成品仓库无平面布置图；
T15PSR 滑轨 AA0802/3 PPAP过程审核问题清单-宁海振业
序号
Hale Waihona Puke 问题点1 控制计划中针对原材料螺母、定位销无控制要求；
原因分析
整改措施 责任部门 责任人
2 控制计划中针对定位销铆接后，无垂直度控制要求；
3 T15PSR 原材料螺母、定位销未经过PPAP批准；
4
来料定位销、螺母有进行外观、尺寸检验，但针对检验结果未进行记录，同时无检验 报告；
14 成品仓库有存储环境要求，但是现场无任何对环境确认点检记录；
15
成品库货架第2层有3托盘包装箱严重变形，随时有倒塌风险，同时产品被挤压有质量 风险；
审核时间：2017.07.06
整改后确认：
审核人员 王云 批准人：
整改计划完成时间
5 二级供应商业绩每月有汇总，但是针对评价结果未进行批准及供应商确认；
6
T15PSR滑轨冲切模具使用寿命有规定，但针对使用频次记录不准确，实施生产1500 件，只记录300模次；
7 定位销铆接设备无设备状态标识；
8 螺母铆接工序无螺母铆接操作作业指导书及检验作业指导书；
9 针对滑轨冲缺口与翻边工序，有三道工序在一个冲床上操作，但无漏冲防错措施；
工程审计过程中遇到的问题及处理方法
答：施工合同与招标文件有矛盾。合同约定是甲乙双 方真实意图的表达，具有法律效率，在解释顺序上 居第一位。既然合同双方约定：如有清单漏项或设 计变更增加新的工程量清单项目时,可套定额计取, 那么,工程结算时,套定额的这部分措施费是应该计 取的。
案例4
我结算的工程实际工程量超出清单工程量，清单 工程量由业主提供，结算时调整工程量时业主提出 该项工程量重新分析单价，并且由于工程量增加超 出清单量一半，分析单价时超出部分工程量不允许 计取管理费。是否合理？
• 答：零星工作费的量是暂估，结算时必须 按实结算，不发生不计取。夜间施工增加 费要根据合同条款进行确定，如果是包干 费用，不调整按实结算，无论发生与否都 要计取。如果合同约定是按实结算，则发 生了计取，不发生不计取。
案例9
一施工单位在投标时,其中一项清单项目按运距10公里 计算的综合单价,但实际施工时运距达到了20公里, 请问该清单项目综合单价该不该调整
答：如果建设单位在招标清单明确了运距为10公理， 则可调整，如果招标清单未明确，而投标单位自行 按10公理计算，则不可调整。
案例10
工程量清单招标，规定中标单位在中标一个月内 和编制清单的单位核对工程量，对造价影响在1 ％以上的，工程量予以调整。施工单位核对后， 没有超过1％，也就是没有调整。现在工程结算 了，有如下问题：图纸画出但是不明确的地方 在图纸会审或者设计联系单中明确了，这部分 应该计算吗？（比如图纸明确画出了某部位的 梁，但是没有标明梁号，后来明确梁号；标明 了梁号可是根本没有这个梁的详图，这样的情 况，梁的工程量是否给予增加？还有钢筋呢？
案例6
• 我们在一个工程合同中签订所有材料为甲方供应，在结 算中我们是否按甲方供应材料的原始凭证（材料领用单） 数量进行退甲供材料？
vda6.4-过程审核清单
-过程控制图的控制限
-机器能力证明和过程能力证明
-操作说明
-作业指导书
-检验指导书
-发生缺陷时的信息
6.2.5
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？考虑要点，如：
-调整计划
-调整辅助装置/比较辅助方法
-灵活的模具更换装置
-极限标样
6.2.6
是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？考虑要点，如：
-澄清验收标准
2.4
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？考虑要点，如：
-产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）
-样件状态
-小批量试生产样件
-试制时的制造设备和检验装置/检验器具
2.5
是否已具备所要求的产品开发能力？考虑要点，如：
-顾客要求
-具有素质的人员
-缺勤时间
-全过程时间
-房屋、场地
-评价方法（如：审核、统计）
-质量技术
-外国语
要素六：生产 适用于每一生产过程
分要素6.1人员/素质
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如：
-参与改进项目
-目检
-生产认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）
-过程控制
-终止生产的权利
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如：
6.2.1
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？考虑要点，如：
-对重要特性/过程特定参数进行机器能力调查/过程能力调查
-重要参数要强迫控制/调整
-在偏离额定值时报警（如；声光报警、自动断闸）
SMT生产设备工装 过程审核清单
10
生产工位、检验工位是否符合要求？
工作环境条件（包括返工 / 返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损 伤、混批混料 / 说明错误，考虑要点，如：
6.2.3 监测站是否有足够的照明？
亮度大于1200LUX
10
检测的首件、末件是否合理放置？正在检验的产品是否被合理放置，以便检测后无混淆地转移 首件被放置在现象，挂首件卡.检查产品有区域划
对于特殊特性的要求会明确写在SOP中
10
检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最新的更改状态？
有经过工程主管和品质主管批准，是最新版本
10
SPC控制图是否标出控制限？超差点或异常趋势是否查找原因，提出纠正措施？
有标出控制界限，有定义超出界限的处理方式
10
工艺文件和检验文件中规定的技术要求是否得到遵守？对照工艺文件核对。
停机/过程中断再生产，进行首件确认
10
6.2.6 更换材料再生产认可？（厚度、不同供方）
首件检验
10
工艺参数更改生产认可？调整后参数是否并记录并形成规范？
更新操作SOP
10
使用的工装、检具是否有目前的认可状态？
OK的工装放在OK区域，NG的工装放在不良区
10
批量生产前的包装方法已根据产品特性和顾客要求确定？
。
分.
10
曾出现伤害事故的工作站点是否有措施保护或提醒生操作者的安全？
设备上均有红外感应防伤害保护
10
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在检验工位和生产工位必须有相 应的检验文件和生产文件。偏差与采取的措施必须记录存档。考虑要点，如：
过程审核清单
-能力验证
是否评价供货实物质量与要求有偏差时是否采取措施考虑要点，如：
-质量会谈的纪要
-改进计划的商定与跟踪
-改进后零件的检验记录和测量记录
-对重点缺陷/有问题供方的分析评定
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实考虑要点，如：
-工作小组（由相关部门组成）
-确定质量、价格及服务的定量目标，例如：
-机器/模具/辅助装置的数据（模具号。机器号）
-检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）
-过程控制图的控制限
-机器能力证明和过程能力证明
-操作说明
-作业指导书
-检验指导书
-发生缺陷时的信息
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具考虑要点，如：
-调整计划
-调整辅助装置/比较辅助方法
-灵活的模具更换装置
-操作说明
-作业指导书
-检验指导书
-缺陷发生状况的现时信息
是否已具备所要求的批量生产能力考虑要点如：
-顾客要求
-原材料可提供性
-具有素质的人员
-缺勤时间/停机时间
-全过程时间/单台设备产量
-房屋、场地
-设备、模具、生产/检验设备、辅助工具、实验室装置
-运输器具、周转箱、仓库
B.部分 批量生产
要素5：供方/原材料
-顾客要求
-法规要求
-能力验证
-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性
-生产工位布置/检验工位布置
-搬运，包装，贮存，标识
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件考虑要点，如：
-项目领导，项目策划小组/职责
-具有素质的人员
-设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备
审计项目审理发现问题清单
审计项目审理发现问题清单
审计项目审理是审计机关对审计项目实施结果进行审核、评价、把关的专业性内部管理活动，主要包括对审计实施方案及其执行情况的审理、审计结果事实和适用法律的审理、审计处理处罚意见的审理、审计程序执行情况的审理等。
以下是审计项目审理中可能发现的一些问题清单，供参考：
1. 实施方案是否存在问题：审计实施方案是否符合审计项目要求，是否考虑了被审计单位的实际情况，是否具有可操作性等。
2. 证据是否充分：审计证据是否充分、可靠、相关，是否能够支持审计结论。
3. 法律法规适用是否正确：审计过程中所引用的法律法规是否正确、完整，是否与被审计事项相关。
4. 程序执行是否规范：审计程序是否规范、合法，是否存在程序违法、违规等问题。
5. 结论是否合理：审计结论是否合理、客观、公正，是否存在主观臆断、事实不清等问题。
6. 处理处罚意见是否适当：审计处理处罚意见是否符合法律法规和政策规定，是否与被审计单位实际情况相符。
7. 文书制作是否规范：审计文书是否规范、完整、准确，是否存在格式错误、错别字等问题。
8. 其他问题：如被审计单位是否存在其他违法违规问题，审计人员是否存在廉政纪律等方面的问题等。
总之，审计项目审理旨在提高审计工作质量，确保审计结果的客观、公正和准确。