百货公司商品采购全过程管理(doc 6页)
采购管理注意事项
采购管理注意事项商品采购1 定义商品采购是指物流企业为实现企业销售目标，在充分了解市场要求的情况下，根据企业的经营能力，运用适当的采购策略和方法，通过等价交换，取得适销对路的商品的经济活动过程。
它包括两方面的内容，一方面采购人员必须主动地对用户需求作出反应，另一方面还要保持与供应商之间的互利关系。
2 原则2.1 以需定进以需定进是指根据目标市场的商品需求状况来决定商品的购进。
对零售企业来说，买与卖的关系绝不是买进什么商品就可以卖出什么商品；而是市场需求什么商品，什么商品容易卖出去，才买进何种商品。
所以以需定进的原则又称之为“以销定进”，也即卖什么就进什么，卖多少就进多少，完全由销售情况来决定。
以需定进原则可以解决进货与销售两个环节之间的关系，又能促进生产厂家按需生产，避免了盲目性。
坚持以需定进原则时，还要对不同商品采取不同采购策略，如：①对销售量一直比较稳定，受外界环境因素干扰较小的日用品，可以以销定进，销多少买多少，销什么买什么。
②对季节性商品要先进行预测，再决定采购数额，以防止过期造成积压滞销。
③对新上市商品需要进行市场需求调查，然后决定进货量。
销售时，商店可采取适当广告宣传引导和刺激顾客消费。
2.2 勤进快销勤进快销是指零售企业进货时坚持小批量、多品种、短周期的原则，这是由零售企业的性质和经济效益决定的。
因为零售企业规模有一定限制，周转资金也有限，且商品储存条件较差，为了扩大经营品种，就要压缩每种商品的进货量，尽量增加品种数，以勤进促快销，以快销促勤进。
勤进快销的原则还可以使零售企业的周转资金加快流转，加强了资金的利用率，因此这一原则又是提高企业经济效益的有效手段之一。
2.3 以进促销以进促销是指零售企业采购商品时，广开进货门路，扩大进货渠道，购进新商品、新品种，以商品来促进、拉动顾客消费。
以进促销原则要求零售企业必须事先做好市场需求调查工作，在此基础上决定进货品种和数量。
一般来说，对那些处于新开发的，还只是处于试销阶段的商品，要少进试销，只有证明被顾客认可和接受以后，才批量进货。
百货公司运营营业员售前、售后、售中管理规定
百货公司运营营业员售前、售后、售中管理规定（一）售前1、员工必须注意仪容仪表：①要求女员工全妆上岗，每天必须在开业迎宾前化好妆容，早上9：30分进场化妆，不允许迎宾后在现场化妆。
②员工必须严格按梦之岛规定着装，穿梦之岛或已报批的厂家统一形象服，穿黑色皮鞋和肉色长筒袜（夏天）。
③员工不允许留怪发，不允许留胡须，女员工必须束梦之岛统一发圈，做到发型端庄大方，不允许戴前卫、另类的饰品。
④员工必须注意个人卫生，工作服时刻保持整齐、清洁、美观，口腔不可有食物残渣和浓烈异味，指甲不能留过长，不能涂有色指甲油。
2、要求员工做好开业前准备工作，打扫好柜台卫生，整理好柜台商品，做好商品陈列，检查好各种票据、包装袋的准备情况，并要检查柜台是否全部上锁，把镜子、POP牌、柜台周围的椅子摆放整齐，以迎接顾客到来。
3、要求员工做好每日的迎宾工作：①要求员工按标准站姿站立，双脚自然成人字型站立，上身正直，双手自然重叠放于身前（女）、身后（男），仪态端庄、热情、精神、自然，保持亲切的微笑，温柔的表情，热诚的态度。
②员工要在开门前5分钟做好迎宾准备，要求自然微笑，目迎顾客，并用礼貌用语招呼顾客，如：您好、欢迎光临。
③对于每一位经过专柜的人员（包括顾客、领导），员工必须热情招呼，做到主动、热情、大方、耐心，不允许视而不见。
（二）售中1、员工必须熟识自己品牌专业知识，了解商品特性，了解商品的摆放位置，了解商品的价格，并多了解新的市场信息，对自己商品充满信心，以高度的热诚接待顾客。
2、员工不允许站姿不雅观、斜倚、蹬、趴、靠柜台，不允许背对顾客、空岗、串岗，不允许聚众聊天说笑、追逐打闹、吃零食、看书报、对镜子化妆、剪指甲、掏耳朵、挖鼻孔等。
3、接待顾客时，必须认真倾听顾客的话语，以全部的注意力来服务顾客，并做一个好的聆听者，给顾客机会向你倾诉，令顾客觉得愉快、舒服、轻松。
4、接待顾客时，说话要注意礼貌及技巧，不要说令顾客尴尬的话语，如：你肤质很差；不要令顾客冷场；另外，坚决不能与顾客发生冲突。
家乐福采购管理
家乐福的采购管理(采购政策的发展,采购组织结构,产品采购战略)产品采购战略1.采购本土化家乐福采用本土化采购模式的出发点是：（1）各地区的经济发展不平衡，交通状况不同，采用本土化采购，直接在门店所在的区域进行采购，可节约运输成本。
（2）这种灵活采购将采购权限下放给家乐福的店长，既满足了本土化需求，同时在当地采购节约了渠道成本。
（3）当市场发展到一定规模，物流系统越来越完善时，采用专人集中采购模式大大提高了门店整合资源的效率，建立区域性的采购中心来整合零星资源非常必要的。
采用这种采购模式，家乐福采购由最初的少品向大量到如今以霜为规定单位，订货至收货时间大大缩短，可以提高整体供应链效率，成本可以大幅下降。
“本土化供应”虽然为家乐福降低了成本，但如果不考虑到中国当前商品生产中存在的诸多假冒伪劣问题，对供应商过于追求低价，而放松前、中、后有关阶段的管理工作，就有可能给劣质产品带来可乘之机。
问题一旦发生，虽然有供货合同保证家乐福的直接经济利益不受影响，但显然会给它的商业信誉会带来诸多不利，这对其也是很不划算的。
2.商品本土化在本土采购主要通过与生产企业直接接触的方式，减少中间环节，节省中间费用，是家乐福利润逐步升高。
在商品采购中，特别是对农产品的采购，进行生产的一般都是比较分散的农民，是自己的一块地上进行季节性的生产，所以对农产品的采购过程一般是按季节的订单采购。
针对这一特性，家乐福用一个专门的质量管理体系将分散的农户组织起来，由专门的公司对产品下计划，所选择的农产品供应商必须按照家乐福体系的要求和规定种植，如需要有机肥、低毒化学农药等，同时负责收购，家乐福用这种办法直接对接市场，加强同绿色食品、生产商的直接合作，可以大幅度降低采购成本。
在市场上，家乐福对农产品的需求量极大，农产品有周边地区十几户农民提供，这些农民的承包人把超市订单分派给农户订货，收购价与市场批发价持平，是采供双方收益。
3.“向上游供应商要利益”40多年来，家乐福坚实的供应链条一直是其赖以生存的生命线与迅速扩张的坚强后盾。
零售店、百货公司员工手册(沃尔玛员工管理制度)
零售店、百货公司员工手册(沃尔玛员工管理制度)1. 引言本员工手册涵盖了沃尔玛零售店及百货公司员工必须遵守的管理制度和规定。
2. 公司概述2.1 公司使命沃尔玛的使命是通过提供高品质商品和服务，帮助客户实现更好的生活。
2.2 公司价值观沃尔玛秉持着以下价值观进行经营：- 尊重个体- 服务至上- 诚信正直- 公平竞争- 共同成长3. 员工权责3.1 遵守公司规章制度每位员工都必须遵守公司的规章制度，包括但不限于准时上班、尊重他人、保护公司财产等。
3.2 保守公司机密员工必须保守公司的机密信息，不得泄露给外部人员或企业。
4. 工时和休假4.1 工作时间安排公司会根据业务需要制定员工的工作时间，并确保合理的休息时间。
4.2 休假制度员工享有带薪休假的权益，具体的休假时长和使用方式按照公司规定执行。
5. 岗位要求5.1 岗位职责每个员工都有明确的岗位职责和工作目标，必须按照公司要求认真履行。
5.2 岗位培训公司将为员工提供必要的岗位培训，以确保员工具备完成工作所需的技能和知识。
6. 绩效考核6.1 考核标准公司将根据员工在工作中表现的综合表现进行绩效考核，以评估员工的工作表现和发展潜力。
6.2 奖惩机制公司将根据员工的绩效结果给予相应的奖励或纠正措施。
7. 福利待遇7.1 薪资制度公司将根据员工工作的特点和业绩给予合理的薪资待遇。
7.2 社会保险公司将依法为员工办理社会保险和福利，包括但不限于医疗保险、养老保险等。
8. 行为准则8.1 尊重他人员工应尊重他人，不得歧视、侮辱或骚扰他人。
8.2 诚信行事员工应恪守诚信，不得从事任何违法行为或损害公司利益的行为。
8.3 安全意识员工应具备安全意识，遵守公司的安全规定，确保工作场所的安全。
9. 纪律处分公司将根据员工违反公司规定的严重程度采取相应的纪律处分措施。
10. 附则本员工手册的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对其进行修改和补充。
11. 联系方式如有任何问题或疑虑，请联系人力资源部门。
百货公司运营管理操盘全流程全套操作
员工应用类、新进人员入职（上岗）流程（一）责任部门：人力资源部（二）业务职责：规范新进人员入职（上岗）工作（三）注意事项：1、管理人员为入职，专柜人员为代管；新进人员在办理手续前必须经培训部进行培训，并发放培训证明，人力资源部需做好记录备查；2、专柜人员在办理代管手续前须有供应商的厂商专柜人员委派函，与供应商签订用工协议及厂商委托代管派驻人员协议书、责任状；3、专柜人员实用期过后须与供应商签订劳动合同（四）执行时间：年月日五）财务部环节的操作流程：新入职人员持具有负责人签字 的厂家人员登记表到财务窗口 办理入职手续 新入职填写入职多功能表进入一卡通给员工发考勤卡和消费、与集团各店之间的厂家专柜人员的调动流程一）责任部门：人力资源部三）注意事项：厂家专柜人员的调动需经供应商发函确认后办理；年月日四）执行时间：、与集团各店之间的员工的调动流程（一）责任部门：人力资源部1、人力资源部须注明调动人员工资放发的情况2、调动人员须在人力资源部登记相关资料（四）执行时间：年月日四、柳州梦之岛各部门之间的员工（厂家专柜人员）的调动流程（一）责任部门：人力资源部1、调出部门同意调出的人员须与原供应商解除劳动关系；2、调动人员须有新专柜的厂商专柜人员委派函；3、调动人员须与新专柜的厂商签订用工协议、厂商委托代管派人员协议书及责任状（四）执行时间：年月日五、柳州梦之岛厂家专柜人员的离岗流程（一）责任部门：人力资源部1、专柜人员离职须写一份离岗申请书给供应商2、专柜人员离职代管部门应发函给供应商3、供应商向代管部门回复的函件中须注明与该专柜人员结清工资及社保4、离职人员须在供应商回函中签字按手印5、专柜人员在员工窗口办理结算手续时如果工牌或者徽章丢失须写一份《关于丢失徽章、工牌的说明》（四）执行时间：五）财务部环节的操作流程：自营人员办理离职应把工装退回仓库办理离职退回押金离职员工持离职表到财务窗口签发人 签发时间9六、柳州梦之岛员工的离职流程一）责任部门：人力资源部二）业务职责：规范柳州梦之岛员工的离职工作提前 30 天 提交辞职报了解情况离职面谈复核，签属 意见开出《关于 XX 同志提前 解除劳动合同 的通知》管理行为填写《离职审批表》编制单位办理结算 手续单位名称 层次 实施环节离职人员流程名称 任务概要所在部门员工离职流程人力资源部 店长室 财务部审批拿《员工离 职通知单》 并到各部门 流转收工作交接（三）注意事项：1、人力资源部在离职通知书上注明与该员工结清工资及社保2、离职人员须在通知书上签字确认已阅读本通知内容3、如果提前解除劳动合同的离职人员须将劳动合同书交回人力资源部（四）执行时间：年月日（五）财务部环节的操作流程：离职员工持离职表到财务窗口自营人员办理离职应把工装退回仓办理离职退回押金七、员工（专柜人员）的招聘流程（一）责任部门：人力资源部1、各部门每周将招聘岗位、人数、条件以书面形式报至人力资源部；2、厂家需要代为招聘，需向商品部提交代招函，其中包括招聘人数、招聘条件、招聘岗位等内容；3、如是管理人员，需要经过店长室的复试；自营专柜人员和管理人员的入职需经店长室审批；（四）执行时间：八、员工领用工装流程如员工离职到仓库归还工装，仓库人员检查完好无埙后，开具出库联红冲单，并注明领取工装时间，以便收取工装管理费Array每月26 日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处做好工装制定计划供应商进场装修类一、供应商进场装修流程（一）施工申请1、申请申请部门将需要进行施工的专柜按《柳州梦之岛施工申请表》（以下简称《施工申请表》）的格式逐项填写，一式三份。
百货公司现场管理规范
百货公司现场管理规范为了强化企业管理，培育企业文化，树立企业良好形象，体现服务人民，奉献社会的经营宗旨，实现管理制度化、规范化，依据有关法律法规及企业现行制度制定本规范：一、进场规定1、进场时间：A.8:15分一楼@@珠宝员工进场。
B.8:30分一楼至六楼营业员及保洁员进场。
C.8:45分收银员集体乘直梯（专梯）逐层进场2、机关管理后勤人员按工作时间签到，通过直梯进入大楼十层办公区。
8:00—8:30间任何人不得乘直梯进入卖场； 8:30—9:00间营业人员、非卖场管理人员不得乘坐直梯进入卖场。
3、8：20分卖场管理人员着工装、戴工牌、携带对讲机在南门组织员工进场。
8:30分营业人员凭印有本人照片的工号牌进场，工号牌以悬挂方式佩戴于胸前，没有工号牌或不按要求佩戴工号牌者不得进场，进场时不得携带食物。
4、员工进场后须到楼层经理处签到，不得让别人代签，不得替别人签到。
企管处按签到表检查员工到岗情况，保卫部门关闭进场口。
5、员工到达岗位后要立即更换工装打扫卫生，不得随意出入卖场，不得私自进入其他柜组，不得聚众聊天、化妆。
6、各部门按语音提示做迎宾准备，9时整，保卫部门开启营业厅大门，开始营业。
二、仪容仪表：1、精神饱满，面带微笑，端庄稳重，落落大方，不卑不亢，以良好的精神面貌展现在顾客面前；2、员工的发型应做到整齐清洁。
男员工前发不过眉，后发不过颈，两侧不过耳，不留光头、鬓角、胡须；女员工头发长度达到可束起时须完全束起，前发不遮挡眼睛，短发不得过短，不留怪异发型，不染特异颜色。
（如品牌有全国统一形象要求，专柜须写申请并附品牌形象说明报公司有关部门批准。
）3、员工的面部应保持清洁，注意口腔卫生，避免身体有异味。
4、员工的手部要保持干净，指甲一般不应涂抹色彩，指甲不得长于指尖。
脚部应经常清洗，不能有异味。
5、女员工必须淡妆上岗：不退色的朱唇、柔和的眼影、整齐的眉毛、下颌不宜有明显的分界线。
妆容以淡雅、简洁为主，须符合品牌形象要求，不宜浓妆艳抹。
商业百货公司供应商商品放行管理规定
商业百货公司供应商商品放行管理规定（一）家电类商品为加强商品管理，进一步堵塞漏洞，保障公司利益，现对退换货商品放行做如下规定：1、换货商品放行自营商品因质量问题，需要求供应商换货的，必须由供应商将换货商品送到卖场指定地点一对一调整，经区域负责人与仓管验收，清点，并由该部当班楼面管理员复核无误后将换货商填写放行单，并由当班保安员重新复核签字后方可放行。
专柜商品因质量问题或滞销需对商品进行更换的，必须将更换的同等新品运送到卖场，该专柜进行调换，由该部门主管级以上人员复核后签商品放行单，并由当值保安员复核签字方可放行。
2、退货商品放行自营商品因质量问题或滞销，需由供应商处理退货的，必须持梦之岛百货商品退货单，并加盖供应商公章，经楼层值班经理与会计签字确认，根据退货单填写商品放行单，由该部门主管级以上人员和当值保安员复核签字附手工“商品退货单”供应商联方可放行。
专柜商品因质量问题或滞销需办理退货的，必须持供应商加盖公章的退货证明或在“商品放行单上盖章”，由专柜导购员填写放行商品数量，经该部门主管、经理签字确认，再经当值保安员复核无误后签字方可放行。
3、送货商品放行自营商品因质量问题返调仓库的或卖场存放不下的商品需放行时，必须持内部商品返调单，根据返调单的数量填写放行条，并经该部主管复核签字，再经当值保安员签字方可放行。
商品销售后，需售后服务送货的，必须凭顾客送货预约登记表和卖场配送商品清单，根据清单内容填写商品放行条，并经该部主管复核签字，再经当值保安员签字方可放行。
专柜商品销售后需给顾客送货的，必须持销售小票、柜组联或订金预约送货登记表，填写商品放行条，经该部主管复核签字，再经当值保安员签字方可放行。
4、撤柜商品放行自营商品撤柜须凭梦之岛百货商品退货单并加盖供应商公章，由楼层值班楼面管理员与会计签字确认，根据退货单数量填写商品放行单，经副理级以上人员签字，并附厂商撤场通知单，再经当值保安员签字方可放行。
管理与人事太平洋百货全套管理制度(一)
管理与人事太平洋百货全套管理制度(一)管理与人事太平洋百货全套管理制度太平洋百货作为一家知名的零售企业，在经营过程中必须建立完善的管理制度，才能为公司提供顺畅有效的运营保障。
在管理制度中，人事管理是至关重要的一项内容。
太平洋百货公司制定了全套的管理与人事制度，以确保员工能够在合适的条件下工作，并建立良好的公司形象。
一、员工招聘管理招聘管理对于公司长远发展有着至关重要的意义。
百货公司要想吸引人才，必须在招聘方面做足功课。
太平洋百货建立了明确的招聘流程，从简历筛选、面试到入职培训，每个步骤都有对应的规定和操作标准，并且对每个环节进行记录和归档。
这种操作方式可以确保公司在雇佣人员时能够公正、合理、高效地进行操作，并且可以对工作人员进行流程上的考核和记录。
二、员工考核管理员工考核可以促使员工不断提高工作质量，有助于公司高效、有序地运营。
太平洋百货建立了对员工业绩的定期考核制度，每个员工在一定的时间内要接受一定的考核并提供绩效报告。
这种制度可以帮助公司了解员工的工作情况，并对他们进行奖励或激励。
同时，也可以让员工了解他们的工作表现，并得到公司的合理薪酬和其他福利。
三、员工体检和医疗管理员工体检和医疗管理是公司保护员工健康的另一个重要步骤。
太平洋百货规定员工必须按时参加体检，每个年度要至少进行一次体检，并记录和保存体检结果。
同时公司为员工提供各种医疗保险和福利，以应对员工在工作中因生病或受伤等情况所带来的问题。
四、员工福利和职业安全管理员工福利和职业安全是公司对员工最直接的关心表现。
太平洋百货设立了各项福利和制度，确保员工在工作中的权益得到最大程度的保障。
另外，在职业安全方面，公司还制定了一系列安全标准，包括场馆管理、消防安全、员工培训等措施。
这可以确保员工在工作中能够避免危险和损失，并让公司形象得到长期地保护。
五、矛盾解决措施和多元文化管理出现矛盾和事情的处理，影响到了公司的运营。
太平洋百货制定了有效的矛盾解决策略，明确员工在此时应该如何处理。
百货公司财务管理制度(五篇)
百货公司财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
商业百货公司供应商商品质量岗位责任制度
商业百货公司供应商商品质量岗位责任制度第一条为了加强商品质量监督与管理，明确各级人员的商品质量责任，防止假冒伪劣商品进入商场，维护公司的信誉，结合本店实际情况，特制定本管理制度。
第二条各岗位具体责任一、执行总经理商品质量管理岗位责任制1、严格执行国家颁布的法律法规及公司各项商品质量管理制度。
2、负责对各部门商品质量管理工作进行监督检查。
3、对店内出现的商品质量管理问题负主要责任。
二、管理中心信息部商品质量管理岗位责任制1、认真贯彻执行国家的方针政策、遵守国家颁布的法律法规，并将最新的方针政策、法律法规传达到一线。
2、负责制定商品管理制度，明确各岗位质量管理工作职责。
3、对店内出现的商品质量问题负主要责任，跟进处理出现的质量事故，并总结汇报。
4、负责与当地质检、物价、技术监督等相关部门沟通，多渠道获取质量信息，及时了解市场动态，搜集质量信息，定期分类汇总。
不定期邀请政府有关部门的领导、专家来公司授课，使在职人员能掌握相关的商品检验、维护和使用知识，并不定期对人员进行考核。
5、检查卖场出现的质量问题并及时向相关部门通报。
6、提高质检员的素质及管理水平，制定质检员的质量管理工作要求，对其进行质量方面的培训并考核。
7、负责商场计量器具的年审工作。
8、负责将质量存在争议的商品送质检部门咨询，并及时向商品部反馈结果。
三、质检员质量管理岗位责任制1、严格执行国家颁布的法律法规及公司各项商品质量管理制度，及时开展国家及各级政府部门发布的新商品质量政策法规的宣传、培训工作。
2、严格把好商品进场销售关，按照《产品质量法》规定，负责对商场销售的商品进行日常巡检，杜绝有问题商品上柜销售。
3、掌握产品质量法、价格法，熟记各类产品所需的产品标识。
4、严格按照《价格法》、《禁止价格欺诈行为规定》，监督商场内各专柜正确使用标价签和POP。
5、负责监督计量器具的正确使用。
6、制定月（季）度商品质量检查工作计划并报总部质检专员案备，严格按照工作计划开展商品质量的专项和日常巡检工作，并将结果及时通报公布，同时跟进复查。
某百货公司厂家补货退货工作程序
某百货公司厂家补货退货工作程序某百货公司厂家补货退货工作程序一、补货程序：1. 掌握销售数据：百货公司店长和销售人员要定期收集和整理各个部门的销售数据，了解销售情况和库存数量。
2. 分析销售状况：根据销售数据进行分析，判断哪些商品需要补货。
重点考虑库存数量低、热销商品和季节性商品的销售情况等因素。
同时也要考虑厂家的供货周期和最小订单要求。
3. 联系厂家：与厂家的采购部门或销售代表联系，提供需要补货的商品信息和数量，确认厂家是否有现货或者是否需要生产。
同时商定交货期、付款方式和运输方式等事宜。
4. 下订单：确认了补货的商品信息后，向厂家提交订单。
订单应明确商品名称、规格、数量、价格、交货期和付款方式等重要信息。
可以通过电子邮件或者电话等方式进行订单的确认。
5. 付款：根据合同约定和公司财务部门的要求，及时向厂家付款。
支付方式可以是预付款、货到付款或者按照合同约定的付款方式进行。
6. 跟踪物流：及时与厂家了解补货商品的物流情况。
包括生产进度、发货日期、运输方式和预计到达时间等。
确保及时收到补货商品，并做好安排。
7. 收货验货：补货商品到达后，由仓库人员进行收货验货。
核对商品的数量和质量，以确保与订单一致。
如有问题及时与厂家联系，进行退货或更换。
8. 上架销售：验收合格的补货商品应及时上架销售。
进货记录和上架信息要及时更新，以便销售人员能够准确了解和促销。
二、退货程序：1. 检查退货原因：销售人员在与客户确认退货原因后，要详细记录退货信息。
主要包括退货商品的名称、规格、数量和质量问题等。
2. 与厂家联系：将退货信息与厂家的采购部门或销售代表联系，说明退货的原因和要求。
商定退货的方式、时间和地点。
3. 安排退货物流：根据厂家要求，将退货商品按照退货原则进行包装和安排物流。
尽量保证退货商品的完整和不受损。
4. 跟踪退货：及时与物流公司联系，了解退货商品的运输情况。
包括发货日期、运输方式和预计到达时间等。
确保退货商品能够及时到达厂家。
百货日常管理制度
第一章总则第一条为规范百货公司日常管理工作，提高工作效率，确保商品质量和服务质量，保障消费者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司所有员工，包括管理人员、销售员、客服人员、后勤保障人员等。
第三条百货公司日常管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，遵循市场规则，维护公司合法权益。
2. 顾客至上原则：以顾客需求为导向，提供优质服务，满足顾客期望。
3. 诚信经营原则：诚实守信，公平交易，树立良好的企业形象。
4. 效率优先原则：提高工作效率，降低成本，实现经济效益最大化。
第二章组织架构与职责第四条百货公司设立以下组织架构：1. 总经理室：负责公司整体战略规划、决策与执行。
2. 财务部：负责公司财务核算、预算管理、成本控制等。
3. 人力资源部：负责员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等。
4. 采购部：负责商品采购、供应商管理、库存管理等。
5. 销售部：负责商品销售、客户关系维护、市场推广等。
6. 客服部：负责顾客咨询、投诉处理、售后服务等。
7. 后勤保障部：负责公司后勤保障、设备维护、安全保卫等。
第五条各部门职责：1. 总经理室：负责公司整体管理工作，协调各部门工作，确保公司战略目标的实现。
2. 财务部：负责公司财务核算，确保财务数据准确、及时，为公司决策提供依据。
3. 人力资源部：负责员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等工作，确保员工队伍稳定、高效。
4. 采购部：负责商品采购，确保商品质量，合理控制库存，降低采购成本。
5. 销售部：负责商品销售，提高销售额，拓展市场，提升公司知名度。
6. 客服部：负责顾客咨询、投诉处理、售后服务等工作，提高顾客满意度。
7. 后勤保障部：负责公司后勤保障，确保公司正常运营。
第三章商品管理第六条商品采购：1. 采购部门应根据市场调研和销售预测，制定采购计划，合理采购商品。
2. 采购商品应满足以下要求：质量合格、价格合理、品种齐全、货源稳定。
3. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保商品质量。
百货公司财务管理制度(2篇)
百货公司财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
以胖东来百货公司为例研究零售业存货的管理问题【范本模板】
毕业论文（设计）论文（设计）题目:以胖东来百货公司为例研究零售业存货的管理问题姓名龚甜甜学号 20143631092院系商学院专业会计学年级 14级指导教师李新丽年月日目录摘要 (1)ABSTRACT (2)第一章绪论 (3)第一节选题背景及选题意义 (3)一、选题背景 (3)二、选题意义 (3)第二节国内外研究现状 (4)一、国内研究综述 (4)二、国外研究综述 (5)第二章零售业存货管理理论及管理模式分析 (6)第一节百货零售业存货管理的发展及特点 (6)一、存货管理发展 (6)二、零售业存货的特点 (6)第二节存货管理理论 (7)一、 ABC法库存管理 (7)二、供应商库存管理 (7)三、经济订货量模型（EOQ) (8)四、零库存管理 (8)第三节常见管理模式 (8)一、传统库存管理模式 (8)二、合作管理模式 (9)三、供应商维护库存模式 (9)第三章百货零售业存货管理存在的问题 (10)第一节采购环节缺乏计划性 (10)第二节存货监管效率低下 (10)第三节供应链管理失调 (10)第四节存货数量虚假不实 (11)第四章案例分析——以新乡胖东来百货为例 (12)第一节新乡胖东来百货简介 (12)第二节胖东来存货管理分析 (12)一、ABC库存管理法的应用 (12)二、供应商库存管理 (13)三、信息系统的应用 (14)第三节对胖东来存货管理的建议 (14)一、合理控制采购成本 (14)二、以消费者需求为中心调整库存量 (14)三、重视供应商的管理 (15)第五章百货零售业存货管理优化对策 (16)第一节明确存货管理岗位责任 (16)第二节实施存货实物盘点制度,保证账实相符 (16)第三节制定规范的采购程序 (16)第四节加强控制 (17)结论 (18)参考文献 (19)致谢 (20)摘要随着我国经济的日益发展，人们对于各种超级市场、百货商场、大型综合商场的需求也在不断加大。
百货零售业的数量不断增加,规模不断扩大其存货的管理也渐渐形成一个规范的系统。
沃尔玛的采购管理案例分析
沃尔玛的米购管理案例分析最新资料，WORD 文档，可下载编辑！沃尔玛全球采购模式沃尔玛全球采购【编者按】全球化集中采购模式是沃尔玛之所以能成为世界五百强之首至关重要的因素之一。
但从2007 年开始，沃尔玛的全球采购中心就开始不断地进行战略调整，其理由是“全球采购中心没有体现出价值，其现在的商业模式不可持续”。
正所谓“成也萧何败也萧何”，在不同市场进行简单的模式复制并不能保证企业百战不殆。
沃尔玛供应链管理模式及其变化对中国企业又有哪些启示？沃尔玛集中统一的采购模式和高效的供应链运营体系一直为企业管理理论界与实业界所称道，全球采购模式也被视为沃尔玛供应链管理成功的标志之一。
提起沃尔玛超市，在中国大城市的老百姓几乎无人不知、无人不晓。
沃尔玛1996 年进入中国，在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。
截至2007 年12 月31 日，沃尔玛中国门店总计已超过100 家。
但进入2008 年，沃尔玛在中国市场遭遇了本土化的“水土不服”，扩张速度放缓，2008 年新开门店不足15 家。
其照搬“美国市场模式”所导致的消费文化冲突、物流配送矛盾、决策和市场反应速度缓慢等种种问题开始暴露。
曾让沃尔玛风光无限的供应链管理模式在亚洲市场似乎已走到了变革的十字路口。
沃尔玛公司由美国零售业的传奇人物山姆沃尔顿先生于1962年在美国阿肯色州成立。
经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁最大零售企业。
目前，沃尔玛在全球开设了7000 多家商场，分布在全球14 个国家。
根据美国《财富》杂志2008 年7 月9 日公布的2008 年度全球企业500 强排行榜，美国零售业巨头沃尔玛公司以3787.99 亿美元的年销售额蝉联榜首。
沃尔玛供应链管理分析优势•采购网络布局合理。
沃尔玛在全球14 个国家和地区开有7000 余家门店，主要设立四个采购大区：大中华及北亚区、美洲区、欧洲中东及非洲区、东南亚及印度次大陆区。
百货公司卖场人员管理制度
第一章总则第一条为规范百货公司卖场人员管理，提高服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司所有卖场人员。
第二章人员招聘与培训第三条招聘条件：1. 具有良好的思想品质和职业道德；2. 具备相关专业知识和技能；3. 身体健康，形象气质佳；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
第四条招聘流程：1. 发布招聘信息；2. 报名及筛选；3. 面试；4. 体检；5. 签订劳动合同。
第五条培训内容：1. 公司文化、规章制度；2. 商品知识、销售技巧；3. 客户服务礼仪；4. 卖场操作流程。
第三章工作时间与考勤第六条工作时间：1. 正常工作时间：周一至周日，每天8小时；2. 节假日及特殊情况，按国家规定执行。
第七条考勤制度：1. 员工需按时上下班，不得迟到、早退、旷工；2. 员工请假需提前向主管申请，经批准后方可休假；3. 严格考勤纪律，对违反考勤规定者，公司将进行相应处罚。
第四章工作职责与考核第八条工作职责：1. 负责卖场商品陈列、整理、补货等工作；2. 为顾客提供热情、周到的服务，解答顾客疑问；3. 维护卖场秩序，确保商品安全；4. 配合公司各项促销活动。
第九条考核制度：1. 定期对员工进行考核，考核内容包括：工作态度、业务能力、团队协作等方面；2. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第五章奖惩制度第十条奖励：1. 对工作表现优秀、成绩突出的员工给予物质和精神奖励；2. 对在突发事件中表现突出的员工给予表彰。
第十一条惩罚：1. 对违反公司规章制度、工作纪律的员工，根据情节轻重给予警告、记过、降职、解雇等处罚；2. 对造成公司经济损失的员工，依法承担赔偿责任。
第六章附则第十二条本制度由百货公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
百货公司卖场人员管理制度旨在规范卖场人员管理，提高服务质量，保障公司利益。
请全体员工严格遵守本制度，共同为百货公司的发展贡献力量。
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百货公司商品采购全过程管理(doc 6页)
百货公司商品采购全过程管理
商品采购是商场主要业务活动之一。
为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。
为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。
(一)建立相应的商品采购机构
商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。
设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。
另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。
非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。
非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采
购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。
(二)制定商品经营目录
商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。
商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。
商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。
调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。
如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。
商场还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。
在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。
(三)合理选择采购渠道
有批发商，还有专业公司等。
在选择供货渠道时，原有的外部供货者应优先考虑，这一方面可以减少市场风险，又可以减少对商品品牌、质量的担忧，还可以加强协作关系，与供货商共同赢得市场。
3．新的外部供货者.由于商场业务扩大，市场竞争激烈，新产品不断出现，企业需要增加新的供货者。
选择新的供货者是商品采购的重要业务决策，要从以下方面做比较分析：(1)货源的可靠程度。
主要分析商品供应能力和供货商信誉。
包括商品的花色、品种、规格、数量能否按商场的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。
(2)商品质量和价格。
主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格是否合理，毛利率高低，预计销售价格消费者能否接受，销售量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。
(3)交货时间。
采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货时间是否符合销售要求，能否保证按时交货。
(4)交易条件。
供货商能否提供供货服务和质量保证服务，供货商是否同意商场售后付款结算，是否可以提供送货服务和提供现场广告促销资料和费用，供货商是否利用本地传播媒介进行商品品牌广告宣传等。
为了保证货源质量．商场商品采购必须建立供货商资料档案，并随时增补有关信息，以便通过信息资料的比较对比，确定选择供货商。
(四)购货洽谈、签订合同
在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。
在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。
一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的装卸、运输及保险；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。
签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。
供货商按约交货，采购方支付货款。
(五)商品检验、验收
采购的商品到达商场或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。
商品验收应坚持按采购合同
办事．要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。
商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。
验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。