某医药公司收货验收入库流程
药品验收程序
药品验收程序1、接受凭证接收送货单位送货凭证（随货同行联或发票）、质检报告书。
2、接受药品（材料）对照合同清点送货数量，检查药品（材料）外包装是否破损，如破损应拒绝接受，拆零（拼箱）药品（材料）应检查是否封箱严密。
3、验收药品（材料）根据药品（材料）招标采购合同和送货凭证验收药品（材料）。
验收药品（材料）采购数量和实际进货数量是否相符并开箱检查箱中是否具有合格证，验收药品包装、标签、说明书的规范内容。
3．1 化学药品与生物制品、制剂：3．1．1 内包装标签内容包括：【药品名称】【规格】【适应症】【用法用量】【贮藏】【生产日期】【生产批号】【有效期】及【生产企业】。
由于包装尺寸的原因而无法全部标明上述内容的，可适当减少，但至少须标注【药品名称】【规格】【生产批号】三项（如安瓿、滴眼剂瓶、注射剂瓶等）。
3．1．2 直接接触内包装的外包装标签内容包括：【药品名称】【成份】【规格】【适应症】【用法用量】【贮、藏】【不良反应】【禁忌症】【注意事项】【包装】【生产日期】【生产批号】【有效期】【批准文号】及【生产企业】。
由于包装尺寸的原因而不能注明不良反应、禁忌症、注意事项，均应注明“详见说明书”字样。
对预防性生物制品，上述【适应症】项均应列为【接种对象】3．1．3 大包装标签内容包括：【药品名称】【规格】【生产批号】【生产日期】【有效期】【贮藏】【包装】【批准文号】【生产企业】及运输注意事项或其它标记。
3．2 原料药标签内容包括：【药品名称】【包装规格】【生产批号】【生产日期】【有效期】【贮藏】【批准文号】【生产企业】及运输注意事项或其它标记。
3．3 中药制剂：3．3．1 内包装标签内容包括：【药品名称】【规格】【功能与主治】【用法用量】【贮藏】【生产日期】【生产批号】【有效期】及【生产企业】。
【药品名称】【规格】【生产批号】因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的，可适当减少，但至少须标注三项，如安瓿、注射剂瓶等。
药品验收管理制度模版(3篇)
药品验收管理制度模版一、目的健全验收程序，防微杜渐已防假劣药品进入医疗机构危害社会。
二、依据(药品管理法》及其实施细则三、设置医疗机构应设置专职验收员.验收员必须经专业岗位培训，由地市级以上药品监管部门考试合格后方可上岗。
四、程序1、药品购进后依据药品及原始票据对药品进行验收，验收药品品名、包装、说明书、标识、批准文号、规格、剂型、注册商标、生产日期、有效期、生产企业、供货企业、供货数量等项目。
发现质量可疑或不合格，应及时查询拒收，单独存放并标识，上报质量负责人处理。
2、验收中药材、中药饮片应检验其包装、品名、生产企业、生产日期、批号等。
实施批准文号管理的应检验包装上的批准文号。
3、验收特殊、贵细、外用药品，应在包装标签和说明书上检查标识和警示忠告语。
特殊、贵细药品必须双人验收到最小单位包装。
4、验收首营品种，应有药品的质量检验报告书。
5、进口药品验收时应凭盖有供货企业质量管理机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及《进口药品检验报告书》的复印件验收。
检查其包装的标签应以中文注明药品名称、主要成分以及注册号、中文说明书。
实行进口报关的应附((进口药品通关单》。
6、验收合格药品必须详细填写检查验收记录，验收员要签字盖章。
验收记录保存至超过效期____年，但不得少于____年。
五、处罚1、因工作失误，造成不合格药品入库的对当事人在年度考核中予以处罚。
2、属工作失职或有意欺瞒，使不合格药品入库的，查明确定后解除当事人合同，情况、情节严重的追究当事人刑事责任。
药品验收管理制度模版（2）一、目的和适用范围本制度的目的是规范药品验收工作，保障药品质量安全，确保药品的合理采购和使用。
适用于本单位所有涉及药品验收的部门和人员。
二、责任部门和人员2.1 药品供应部门负责药品的采购和验收工作，包括选择供应商、签订合同、验收药品等；2.2 药品库房管理人员负责药品入库时的验收工作，包括与供应部门对接、检查药品质量等；2.3 相关部门（如质控部门）负责对药品从外观到质量的再次验收，并进行记录和报告；2.4 参与药品验收的人员必须持有药品相关的证书，并接受培训和考核。
医药公司单据流程图集合
做好购进记录
进口药品进货程序
国
产 药 品
经营 企业
首营 企业
企业证照 审查、质 量信誉审 查、填写“ 首营企业 审批表”
非首营 企业
销售人员资 格审查： 1、企业法人 签署的销售 人员委托书 原件 2、身份证复 印件 3、岗位证书
签定合 同或质 量保证 协议书
索取资料：
该药品的《进口药 品注册证》或《医 药产品注册证》及 该批号《进口药品 检验报告书》或 《进口药品通关单》 加盖供货单位质量 管理印章
出库
药品交顾客 或本企业的 运输部门
不合格药品的确认
在库检查发现的 不合格药品
出库复核发现的 不合格药品
购进发现的 不合格药品
销后退回发现的 不合格药品
〈质量公报〉中的 不合格药品
质量管 理人员 确认
质量管理人 员收集信息
填写“药品质 量处理通知单“
保管员凭“药品质量处理 通知单“将不合格药品
移入不合格药品库
按“药品入库储 存程序“办理入 库手续
药品出库复核程序
保管员出 库凭证进 行确认
拣货 到货位确定发货批号
并记录批号和登记保 管帐后将药品搬运到
发货区交发货员
复核
发货员对出库药品进行包
括药品质量、包装、标识、记录
有效期、批号、通用名称 剂型、规格、数量的核对 和质量检查
发货员复核无误后在 库凭证上记录质量状 况和签名，填写“药 品出库复核记录”
销售与售后服务流程图
提供 供货
顾客 自提
品种 目录
签订 合同
接 待 顾
或质
开
收
量保
票
款
客
购货
证协
某医药公司药品储存与养护、出库与运输操作规程
药品储存与养护、出库与运输操作规程目的：规范药品在库储存养护与出库运输过程，保证在库药品的安全和质量。
适用范围：适用于药品储存与养护、出库与运输操作管理。
责任部门：质量管理部、储运部药品入库操作规程：1、仓库保管员收到入库验收员签字的入库单后,应立即到待验区将药品与入库单所列内容逐项进行核对，对待入库药品的通用名称、规格、批号、数量等核对无误后，在入库单上签收，办理入库手续，并建立库存记录；2、仓库保管员在收货时，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收，并填写“药品拒收报告单”报告质量管理部门进行处理；3、对办理了入库手续的药品，仓库保管员按规定将储存药品按剂型实行分类、专库（区）保管与储存：3.1药品与非药品、外用药与其他药品分开存放，易串味药品、危险品等应与其他药品分开存放；蛋白同化制剂、肽类等专门要求的特殊管理药品应当按照国家有关规定储存；拆除外包装的零件药品应当集中存放；不合格药品存放于不合格药品库（区）；3.2在库药品实行色标管理，待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）、待发药品库（区）、零货称取区为绿色；不合格药品库（区）为红色；4、仓库保管员在进行专库、分类存放的原则下，根据药品的质量特性对药品进行合理储存，并符合以下要求：4.1按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存；4.2药品按温、湿度要求储存，冷库2～10℃，如其中有一个药品储藏要求为2～8℃时冷藏设备应设置为2～8℃。
阴凉库不得高于20℃，常温库0～30℃；储存药品相对湿度为35%～75%；5、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装；正确搬运堆码作业，轻拿轻放，严禁倒置；6、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米；7、销后退回药品，凭“销后退回通知单”收货，存放于退货药品库（区），并做好退货记录。
《药品购销技术》第7章 药品收货与验收
二、药品收货流程
（三）特殊管理药品收货
精神药品
医疗用 毒性药品
麻醉药品药品收货除按 照一般药品收货流程操 作外，还应做到以下要 求。
二、药品收货流程
（三）特殊管理药品收货
1.特殊管理药品应在特殊药品规定的区域内双人完成收货工作。 2.委托运输麻醉药品和第一类精神药品的，药品到货时，应向承运单位索取《麻醉药品、 第一类精神药品运输证明》副本，检查运输证明的有效期。 3.麻醉药品和第一类精神药品到货时，承运单位与收货单位双方应共同对货物进行现场 检查，现场交接药品及资料。 4.在检查运输工具和运输情况时，应符合“道路运输麻醉药品和第一类精神药品必须采 用封闭式车辆，有专人押运，中途不应停车过夜。”的规定。 5.对符合收货要求的特殊管理药品，应将药品转移至特殊管理药品专库待验区。
一、药品收货类型
采购到货
一般是指药品经营企业基于销售而采购的药品，由
收货
供货单位或委托物流企业送货至指定地点时的收货。
根据收货
药品来源
是指已销售出去的药品因某种原因（如采购失误、
收
销后退回 收货
滞销、产品召回、质量问题等）退货至供货单位的 收货。药品零售连锁门店将药品退回连锁总部仓库
货
的收货也属销后退回收货。
二、药品收货流程
（二）冷链药品收货
2.核对随货同行单（票）
冷链药品收货除随货同行单（票）外， 还应提供《冷链药品运输交接单》。 重点检查《冷链药品运输交接单》上 记载的启运时间、启运温度。
二、药品收货流程
（二）冷链药品收货
3.核对实物、检查药品外包装
均应在冷库待验区进行。核对无误后，将冷链药品转移至冷库待验区，将空冷藏箱移出冷库， 交还给送货人员。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
药品的陈列、保管、养护
Your company slogan
(2)养护员对可能出现质量问题的药品、易变质的药品、已出现质量 问题药品的相邻批号药品、储存时间较长(2年以上)的药品、近 效期药品、新品种、新剂型应进行重点检查 (3)养护检查过程中，发现质量有问题的药品，应挂“黄牌” ，填 写“药品质量复查通知单”转质量管理部门复验，确认不合格药 品应移到不合格品库(区)，并迅速填写 “药品停售通知单”告知 业务部门停止调拨、出售 （4）药品重点养护包括：
优点——使不同疾病的药品名目清晰，方便经营、指导使用
缺点——不同剂型混杂，不便贮藏管理 2、按医药商业保管习惯分类（四大类：针、片、粉、水）
优点——易从外观上区别，再包装、贮存、保管、运输等方面 均具有共同的特点
缺点——并非完全按照药品剂型进行分类
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第二节
2
药品的保管
①在规定储存条件下仍易变质的品种：易氧化、易水解、易吸湿、易
风化、易挥发、易发生冻结、具升华性的、具熔化性的、具吸附 性的；
②效期在两年内的品种。
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三、效期药品的管理方法 1、何谓药品的有效期？ 是指药品在一定的贮存条件下，能够保证质量的期限。按规定 药品包装应标明有效期的终止日期。 2、有效期药品的管理方法
空气中的氧气使药品 发生氧化而变质
空气中的二氧化碳被药品吸收 发生碳酸化而使药品变质
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3、湿度——水蒸气在空气中的含量 对药品质量的影响很大。
湿度太大：药品潮解、液化、变质或霉败
湿度太小：易使某些药品风化
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4、温度
冷库温度：2℃-10℃
药品验收管理制度范文(2篇)
药品验收管理制度范文一、目的健全验收程序，防微杜渐已防假劣药品进入医疗机构危害社会。
二、依据(药品管理法》及其实施细则三、设置医疗机构应设置专职验收员.验收员必须经专业岗位培训，由地市级以上药品监管部门考试合格后方可上岗。
四、程序1、药品购进后依据药品及原始票据对药品进行验收，验收药品品名、包装、说明书、标识、批准文号、规格、剂型、注册商标、生产日期、有效期、生产企业、供货企业、供货数量等项目。
发现质量可疑或不合格，应及时查询拒收，单独存放并标识，上报质量负责人处理。
2、验收中药材、中药饮片应检验其包装、品名、生产企业、生产日期、批号等。
实施批准文号管理的应检验包装上的批准文号。
3、验收特殊、贵细、外用药品，应在包装标签和说明书上检查标识和警示忠告语。
特殊、贵细药品必须双人验收到最小单位包装。
4、验收首营品种，应有药品的质量检验报告书。
5、进口药品验收时应凭盖有供货企业质量管理机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及《进口药品检验报告书》的复印件验收。
检查其包装的标签应以中文注明药品名称、主要成分以及注册号、中文说明书。
实行进口报关的应附(进口药品通关单》。
6、验收合格药品必须详细填写检查验收记录，验收员要签字盖章。
验收记录保存至超过效期____年，但不得少于____年。
五、处罚1、因工作失误，造成不合格药品入库的对当事人在年度考核中予以处罚。
2、属工作失职或有意欺瞒，使不合格药品入库的，查明确定后解除当事人合同，情况、情节严重的追究当事人刑事责任。
药品验收管理制度范文（2）1. 目的本制度的目的是确保药品的验收过程符合法律法规和公司的要求，确保所采购的药品的质量和安全性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有涉及药品采购的部门和人员。
3. 验收程序3.1 收到药品交付后，验收人员应在药品包装完好的情况下进行验收。
3.2 验收人员应核对药品配送单与实际到货情况是否一致。
3.3 验收人员应检查药品包装是否完整，防伪标识是否完好。
医药公司商品验收、入库上架、配货操作流程
2、验收过程发现批号有差错ห้องสมุดไป่ตู้送货单据不全或其他项目有差错的，一律予以拒收。
3、药品经营后，验收员将验收单据交于电脑录入员录入软件系统。
4、电脑录入员在系统中的找到相应的采购合同，按“到货确认”—“到货验收”—“入库核价”的顺序依次录入，如录入过程发现有不符则应与相关采购人员联系解决。录入完毕后打印出一式两联电脑单据。
版次
E/0(2015-1)
编号
03-03-00-02
端上显示的商品信息（包括品名、厂家、规格、数量、单位、有效期、批号）进行严格核对，保证实物与手提终端显示的信息相符并及时按商品上架流程操作，如出现不符时应通知验收组进行处理；如确实找不到某商品，应第一时间报上级处理。
8、药品核对完毕，根据手提终端上显示的货位信息，找到相关货架上货位标签，输入实际数量后按“提交”完成上架，如无显示货位信息，则找一空货位用手提终端扫描该货位标签再操作。
5、电脑录入员将打印出来的二联电脑单签名并交验收员和供货客户签名确认，然后一联交还供货客户作为供货结款凭证，另一联与供货客户送货单一并送交采购相关人员。
6、已验收无误药品由验收员上板并送相关区域交给该仓管员进行上架入库操作。
7、仓管员根据各自区域药品分类将验收员送交的药品与手提终
题目
商品验收、入库上架、配货操作流程
10、配货时，各货架上的“配货信息灯”会显示要配货的信息，找到相应的货位，根据显示的数量将药品按“大不压小”“重不压轻”的原则放置到配货车上，单次配货完成后按灭完成器。依次配货（不得超过3个客户）完毕并用纸写明该商品的复核台位，将配货车送往复核员处进行复核。
医药公司仓库日常工作
7.运输调度管理（储运部经理/复核员）
3）双击选择【运输线路】
7.运输调度管理（储运部经理/复核员）
4）双击选择【承运单位】
7.运输调度管理（储运部经理/复核员）
5）双击选择【运输地点】
7.运输调度管理（储运部经理/复核员）
6）双击选择单位名称
7.运输调度管理（储运部经理/复核员）
6.销售出库记账（复核员）
1）点击【提取销售开票单】，选择开票单,【确定】. 2）点击【记账】
6.销售出库记账（复核员）
3）系统会弹出打印销售出库单（随货同行单）界面 4）选择打印样式，点击【打开】如图
6.销售出库记账（复核员）
5）点击 打印机 按钮即可。 6）打印完成后在随货同行单上加盖出库 专用章，按药品批号找到相匹配的检验报 告单并加盖检验报告专用章。 07）将装订好的随货同行单和检验报告放入 与该客户相对应的药品包装箱内。并在外包装箱 上标识“内有单据”字样。以便客户查收。
应的采购订单，点击【确定】。双击已经选定的采购订单，弹出如下窗口：
1.采购入库收货单（收货员）
3）填写其他明细信息 货位名称：点击【货位名称】输入框，弹出货位名称选择框，选择货位名称，点击【确定】。 填写：批号：商品批号，保质期至：商品有效期，生产日期：商品生产日期,数量：随货同行单上的数量
1.采购入库收货单（收货员）
点击 采购管理→ 采购入库管理→ 采购 入库GSP验收单 进入采购入库GSP验收单界面，如图：
2.采购入库GSP验收单（验收员）
打开采购入库GSP验收单
2.采购入库GSP验收单（验收员）
1）提取通知单验收 点击【提取通知单验收】，单击选择需验收的表单，点击【确定】，如下图
药品验收管理制度(四篇)
药品验收管理制度1、为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，根据《____药品管理法》等法律、法规，特制定本制度。
2、药品质量验收应由专职质量验收人员负责。
3、验收员应根据购货合同及随货同行单内容，对到货药品进行逐批验收。
4、验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。
一般药品应在到货后____个工作日内验收完毕，特殊管理药品及需冷藏药品应在到货后____小时内验收完毕。
5、特殊管理药品和贵重药品应由双人进行验收。
6、验收时应根据有关法律、法规的规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查①药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，同时标有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。
标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；②验收整件药品包装中应有产品合格证；③验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。
处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语和忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；④验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；⑤验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。
进口药品、港、澳、台药品应凭加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》、《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》、《生物制品进口批件》、《进口药材批件》复印件验收；⑥验收首营品种，应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。
7、验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。
对验收抽取的整件药品，验收完成后加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。
8、验收药品时应检查有效期，一般情况下有效期不足____个月的药品不得入库。
药品收货与质量验收管理制度
目的：为确保购进药品的质量，建立规范的药品收货与验收管理制度，严把药品质量入库关，制定本制度。
范围：本制度适用于药品收货与验收的全过程。
责任：收货员、验收员对本制度实施负责。
内容：1、采购到货：1.1药品到货时，收货员应当查验随货同行单，核对计算机系统内药品采购记录。
无随货同行单或采购记录的不得收货；随货同行单记载的供货单位、生产商、通用名、剂型、批号、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，不得收货，随货同行单内容与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部处理；1.2对于随货同行单与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当按采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与药品随货同行单、药品实物数量一致后，收货员方可收货；供货单位不予确认的，应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部；1.3对于随货同行单内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单后，方可收货；1.4药品到货时，收货人员应当检查运输车厢是否密闭，如发现车厢有雨淋、污染等现象，应当通知采购部并报质管部处理。
同时应根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的应当报质量管理部门处理；1.5供货方委托运输药品的，采购部应当提前向供货单位索要委托的运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货员；收货员在药品到货后，要逐一核对上述内容，不一致的应当通知采购部门并报质量管理部门处理；1.6冷藏、冷冻药品到货时，应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设施运输的或者不符合要求的不得收货，并报质量管理部处理；1.7对符合收货要求的药品，收货员应当撤除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标示不清等情况的药品，应当拒收，并通知采购部或质管部处理；1.8收货人员应当将检查合格的药品放置相应的待验区，并在随货同行单上签字后移交验收员。
医药公司收货员工作流程
医药公司收货员工作流程英文回答：Working as a receiving clerk in a pharmaceutical company involves several important steps and responsibilities. As a receiving clerk, my main role is to ensure the efficient and accurate receipt of incoming goods and materials. Here is a breakdown of the typical workflow for a receiving clerk in a pharmaceutical company:1. Receiving and inspecting deliveries: When a delivery arrives, I first verify the shipment against the accompanying documentation, such as the purchase order or packing slip. This involves checking the quantity, quality, and condition of the items received. For example, if we ordered 100 boxes of medication, I would count and inspect each box to ensure they are all present and undamaged.2. Documenting and recording: After inspecting the delivery, I then document and record the received items inthe company's inventory management system. This includes entering details such as the item name, quantity, batch number, and expiration date. Accurate and timely documentation is crucial to maintain inventory accuracy and facilitate future tracking.3. Notifying relevant departments: Once the items have been received and recorded, I inform the appropriate departments, such as the warehouse or quality control, about the arrival of the goods. This ensures that the necessary actions can be taken promptly, such as storing the items in the correct location or conducting quality checks.4. Resolving discrepancies: In some cases, there may be discrepancies between the delivered items and the accompanying documentation. For example, the quantity received may be different from what was ordered, or there may be damaged items. In such situations, I would communicate with the supplier or the purchasing department to resolve the discrepancies and ensure proper documentation and resolution.5. Stocking and organizing: Once the items have been accepted and verified, I am responsible for properlystoring and organizing them in the warehouse or designated storage areas. This includes labeling the items, arranging them in a logical and efficient manner, and ensuring that they are easily accessible when needed.6. Maintaining cleanliness and safety: As a receiving clerk, I also play a role in maintaining a clean and safe work environment. This involves keeping the receiving area tidy, following proper storage and handling procedures, and adhering to health and safety regulations. For example, I would dispose of any packaging materials properly and promptly report any safety hazards or concerns.中文回答：作为一名医药公司的收货员，工作流程涉及到几个重要的步骤和责任。
医药公司入库管理制度
医药公司入库管理制度一、目的和范围本制度旨在明确医药公司入库管理的基本要求和操作流程，适用于所有进入公司仓库的药品、医疗用品及相关物资。
二、职责分配1. 采购部门负责与供应商沟通，确保药品和物资的采购符合公司要求。
2. 质量管理部门负责对入库药品和物资进行质量检验。
3. 仓库管理部门负责入库物资的接收、存储和保管。
三、入库流程1. 预检：采购部门在药品到达前，需对供应商的资质和药品的生产批号等信息进行预检。
2. 到货确认：药品到货后，仓库管理人员应立即检查运输车辆的状况，确认药品包装无损。
3. 质量检验：质量管理部门对药品进行抽样检验，确保其符合规定的质量标准。
4. 入库登记：合格的药品由仓库管理人员录入库存管理系统，并安排合适的存储位置。
5. 不合格处理：对于检验不合格的药品，应立即隔离并通知采购部门与供应商协商解决。
四、存储条件1. 仓库环境应符合药品存储的温度、湿度等要求。
2. 特殊药品如冷藏或易燃药品应有专门的存储区域。
3. 定期对存储环境进行检查和维护，确保药品质量不受影响。
五、安全管理1. 仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗系统等。
2. 定期对员工进行安全培训，提高安全意识。
3. 发生安全事故时，应立即启动应急预案，减少损失。
六、文档管理1. 所有入库操作应有完整的记录，包括药品信息、数量、批次、存储位置等。
2. 定期对入库记录进行审核，确保数据的准确性。
七、不断改进1. 定期评估入库管理制度的有效性，根据实际运行情况进行优化调整。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断提升入库管理的效率和质量。
4入库退货流程
四、入库退货流程入库退货是在经营过程中进行药品或材料的储备、销售、耗用必定要经历的一个重要环节，是药品流通环节中最基本的一部分。
1商品验收入库单医药公司收下厂家或供应商送来的商品后，采购人员对商品进行验收入库，审核生效后，系统将根据入库数量增加库存。
这时就需要进行入库操作，（图1所示）图1 验收入库单1.1操作流程：a在主界面选择[业务模块]进入；b点击[验收入库单]进入验收入库单的的主界面；c单击图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能；d选择或录入单头区需录入的项目：收货单位、付款方式、供应商编码、采购员姓名、送货单号、供应商名称、备注。
都如实填写完整，之后才可进行下一步操作；e单击图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能；f选择或录入商品明细区需录入的项目：编号、货位、数量、进价、进项税率、批号、生产日期、有效日期、生产批号、收货数、箱数、税率、有效日期、新最低限价、新批发销售价、备注。
g增加完毕单击图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能；h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。
立即将本单据审核有效吗？]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限；若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。
例如对验收入库单进行以上操作插入4个商品，得到图2的界面：图2 操作完成后的界面HyDee SoFt 入库退货模块操作说明书2 退货单当商品入库后可能会出现由于滞销造成库存积压或者客户退货等情况，这时就需要进行退货操作了。
退货单的操作如图3所示图32.1退货单的操作流程：a在主界面选择[业务模块]进入；b点击[退货单]进入验收入库单的的主界面；c单击图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能；d选择或录入单头区需录入的项目：出货单位、付款方式、供应商编码、协议付款日期、备注、采购员姓名等都如实填写完整，之后才可进行下一步操作；e单击图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能；f选择或录入商品明细区需录入的项目：编号、批次号--批号--货位、备注等。
医院药事管理--药品采购验收制度
题目药品采购验收制度页数1/3一、药品采购1采购药品以“医院用药目录”和药事管理、药物治疗及治疗品管理委员会（以下简称 DTC）的决议为依据，招标药品严格执行招标文件的规定。
1.1医院药品由药学部按计划统一采购管理；1.2经DTC 审核同意，核医学科可以购用、调剂本专业所需的放射性药品。
1.32与本院发生业务关系的医药商业公司或药品生产企业必须具有合法资质，经本院 DTC 审核同意后，方可向其采购药品。
2.1药学部索取供货单位的营业执照、药品经营许可证、药品生产许可证、GSP、GMP 证书、销售人员授权书等，存档备查；2.2定期查核存档资料的有效期。
2.33采购程序为：药库保管员拟定采购计划，由采购员执行，科主任定期抽查审核。
4临时购药程序：4.1临时用药仅限于主诊医生提出专为某一些疾病或某一患者治疗需要使用的医院用药目录以外的药品。
4.2临时用药申请为一次性申请，临床医生通过院网 OA 系统填写“临时购药申请报告”，由科主任审核同意，经药学部主任审阅后交分管副院长审批，由药库执行；4.3临时用药应为招标中标品种，必须在招标中标品种内选择；若为非中标品种，需经 DTC 同意后，报省药品招标办批准备案采购。
备案采购的药品必须是临床必需、无可替代，且满足以下条件：4.3.1通用名在集中采购范围内，由于中标人违约或因其他因素（如缺货、配送不及时等）造成中标品种不能满足临床用药需求的药品；4.3.2属于专科用药、传染病、职业病、神经病、恶性肿瘤及突发事件、中毒等特殊治疗、抢救用药，已中标药品不能满足临床医疗救治需求的药品；4.3.3国家药监局批准的新药临床验证或市级及以上科技、卫生、教育部门立项的医疗机构科研项目所需药品；4.3.4单一病人使用中标品种药品时发生严重不良反应，且无其他可替代品种，该病人临床救治必需的药品；4.3.5原确定的中标品种存在质量问题被取消供货资格或发生严重不良事件影响临床治疗，且无其他同类可替代品种的药品；4.3.6法律法规和规范等行政文件规定的其他情形。
第三章药品的入库验收-(1)
（二）药品验收 的程序
• 1.查验相关证明文件 • 2.大包装质量检查 • 3.抽样 • 4.验收 • 5.发现质量问题的处理 • 6.做好药品验收记录
二、药品验收
1.查验相关证明文件
查验同批号的药品检验报告书，加盖供货单位药品检验专用章或 质量管理专用章原印章 实施批签发管理的生物制品，加盖供货单位药品检验专用章或质 量管理专用章原印章的《生物制品批签发合格证》复印件 进口药品，加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件
二、药品验收
4.验收
• 验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明 书以及相关的证明文件等逐一进行检查、核对；在不 破坏药品内包装的前提下检查药品的性状是否符合要 求，注射液还要做澄明度检查并记录。验收结束后， 应当将抽取的完好样品放回原包装箱，加封并标示
案例分析
案例：
• 李女士在某药店购买2盒安神补脑液，几天后返回药店说买 重了要求退货。经店长了解情况后同意给予处理。结果做退 货验收时发现李女士拿来的药品大包装上的批号与售出药品 批号相同，但小包装上的批号与大包装不一致。原来里边药 品根本不是从本店购买
第三节 具体工作任务
具体工作任务
收货初验
药品验收
药品入库
一、收货初验
（一）一般药品 （二）冷链药品 （三）销后退回药品
（一）一般药品
查验 • 药品采购记录 票据 • 随货同行单 查验 • 运输工具、运输状况 运输 • 起运日期、承运方式等
核对 • 内容一致，收货 实物 • 内容不符，联系采购
理入库手续，不得擅自退回供货方或由承运方自行处理； 收货人员应予以记录，将药品放置于符合温度要求的场 所，并明显标识，报质量管理部门进一步核查处理
（三）销后退回药品
xx县医药公司商品效期收货、验收入库规定
确山县医药公司商品效期收货、验收入库标准
为避免公司商品近效期，减少公司损失，现对商品效期验收标准规定如下：公司采购商品有效期是1年或1.5年的，送货日期与生产日期不能超过3个月；商品有效期是2年的，送货日期与生产日期不能超过6个月；商品有效期是3年的，送货日期与生产日期不能超过12个月；商品有效期是5年的，送货日期与生产日期不能超过18个月；高于以上期限的，不得收货。
如客户急需或其它特殊情况需要，必须由采购部经理批准后，方可采购、入库。
收货员当批货收完后，将超出规定效期内商品及时上报采购员，采购员做出相应处理，同意入库的商品，采购员必须填写“入库申请表”，经采购员、采购部经理签字后方可入库，“入库申请表”由仓库备案备查；不同意的，收货员则拒收入库。
若仓库未见到“入库申请表”，超出效期规定的商品必须拒绝入库，商品未按效期入库标准规定入库的，每次对收货员、验收员各罚款20元。
附“入库申请表”。
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★★★①药品到货时，收货员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购订单。
无随货同行单（票）或无采购订单的应当拒收；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购订单以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部处理。
②收货员依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单（票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部进行处理。
③收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购订单的有关内容不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。
④进口药品要有《进口药品注册证》或《医药产品注册证》；《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》
1.采购收货验收入库管理
1.整体流程图
1.业务流程
1.采购收货
保管员核对采购订单、供应商随货同行、实货、运输情况和温度情况进行收货，并做如下处理：符合合格收货条件的：
•实货与随货通行单、采购订单相符，直接收货；
•运输工具和状况不符合，报质管部处理，经质管部确认符合要求，收货；
•无随货同行单或无采购记录，随货通行单与采购记录和企业实际情况不符，报采购部处理，予以确认，处理后符合要求，收货；
•随货同行单与实物不符，报采购部处理，处理后符合要求，收货；
针对后2-3条项目内容，在软件中的收货记录上标注。
收货过程采购协作：
采购员接收到保管员的确认要求，根据以下情况处理：
无随货同行单的：与供应商通知，确认随货同行单；
无采购记录的：确认是应该采购，没有采购记录的，补录采购订单；
随货同行单与采购记录不符的：确认是应该采购的，补录采购订单；
随货同行单与实货不符的：确认是应该采购的，补录采购订单；
协作过程要做好记录；
收货过程质管部协作：
运输工具和状况不符合的，质管部协同采购部与供应商确认商品是否符合要求并索要相关证明文件，并将结果反馈给收货人员；
协作过程要做好记录；
应当拒收的：
1.实物外包装破损、污染、标示不清，拒收；
2.运输工具和状况不符合，报质管部处理，质管部确认不符合要求拒收；
3.随货同行单与采购记录以及实物不符，供货单位不予以确认，报质管部处理后，质管部确认拒收；注意：此项拒收，应在软件标注拒收原因；
采购收货单审核生成拒收单，打印《采购收货拒收单》，审核单据；
冷藏品种收货的：
应当按规范检查相关项目，并登记运输和温度信息；
收货完毕下传：
打印《采购收货&验收通知单》2联（保管/验收员）和《采购收货拒收单》3联（保管/验收员/采购员）通知验收员进行验收；
协助验收员进行电子监管码收集工作；
验收完毕后的商品入库，实货上架工作；。