顾客特殊要求(CSR)清单
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汽车顾客清单和顾客特殊要求清单(CSR案例)
批量产品≤10PPM，安全法规项不良率为0；
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2Βιβλιοθήκη 26产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2Βιβλιοθήκη 26产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
7.2.1 Competence – supplemental 能力–补充 The organization shall establish and maintain documented processes for identifying training needs including awareness (see section 7.3.1) and achieving competence of all personnel performing activities affecting conformity to product and process requirements. Personnel performing specific assigned tasks shall be qualified, as required, with particular attention to the satisfaction of customer requirements. 组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1 条）在 内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动 的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可， 尤其关注对顾客要求的满足。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
顾客特定要求CSR管控表
Y
内部审核过程文件
产品交付过程文件
商标位置
XXXX有限公司
XXXX Co., Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 文件编号/Sheet No.
CSR and process matrix
版本状态/Rev
table
顺序号/No.
HF/RE-PD11-07-XS A0
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP21 SP20 SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
交付检验报告 质版报告，且需电子版报告
Y
留存
需要与TRW SQE确认
Y
质量体系
IATF16949、14Q
博世华域 （上海）
质量协议&采购合同
型式试验 产品审核
图纸及技术规范上的试验 1次/1年 有专用模板 1次/12月、全尺寸
过程审核
VDA6.3 每年一次（根据零件的质量 问题的多少可能增加审核次 数）
Y
CPK≥1.33
Y Y
Y
Y Y
Y
Y
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
产品和服务放行过程
文件
Y Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
不符合纠正措施过程
文件 项目管理过程文件
产品交付过程文件
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
—— ——
1、根据供应商
根据供应商手 册第6-2章“号 口生产中的品 质管理”的要 求执行
手册第6-2章“ 号口生产中的 品质管理”的 要求执行；2、 根据供应商手 册对记录的保
——
存期限规定执
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.3 记录控制 ”的要求执行
执行
——
根据供应商手 册“3.6二阶以 下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
——
根据“ 长安铃 木供应 链客户 端网络 平台” 的要求 执行
根据“ 长安铃 木计划 及交货 流程说 —— 明手册 （V1.1) ”的要 求执行
——
根据供应商手 册第4-3（1） 章“部品检查 法的作成”的 要求执行
——
根据供应商手 册第2-6章“2 级.3级以下供 应商的品质保 证”的要求执 行
——
——
根据“
一汽海
马SOA系 统”的
——
要求执
行
根据“供应商
质量控制手册
4.21 分承包开 发，4.24 分承
——
包方进度安排
”的要求执行
根据“
根据供应商手 册“5.6维护管 理”的要求执 行
东南汽 车供应 链网络 平台” 的要求
-
-
根据五羊-本田 《供应商品质 手册》 4-5“纠正处理 报告” 3-4“生产准备 阶段的不良对 策”执行
根据五 羊-本田 《供应 商品质 手册》 4-5“纠 正处理 报告” 执行
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
顾客特定要求CSR管控表
4.1/4.2
10.2 9.1.2
8.7 8.6 8.5.6 8.5.4 8.5.3 8.5.2 8.1.5.6 8.4.3 8.4 7.5 7.2/7.3 7.1.6 7.1.5.3 7.1.5 7.1.4 7.1.3 7.1.2 8.5.5 8.5 8.5 8.3 8.2
XXX有限公司 顾客特定要求
文
标
产
顾 不 组风 绩
接 单 与 评
设 计 与 开
产 品 制
产 品 交
顾 客 反
H R 管
基 础 设
过 程 运 行 环
测 量 设 备 管Fra bibliotek实 验 室 管
知 识 管
能 力 与 意
件 化 信 息 控
外 部 供 方 管
采
工 装 检 具 管
识 和 可 追 溯
外 部 财
产 品 防
变 更 控
品 和 服 务 放
不 合 格 控
XXX有限公司 XXX Co.,Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 CSR and process matrix table
文件编号/Sheet No. 版本状态/Rev 顺序号/No.
XXX/QR-PD09-SPD006 A0 1
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
的相关工序Cpk
Y
≥1.33
产品制造过 程文件
体系审核≥1次 /年
Y
内部审核过 程文件
10.2 9.1.2
8.7 8.6 8.5.6 8.5.4 8.5.3 8.5.2 8.1.5.6 8.4.3 8.4 7.5 7.2/7.3 7.1.6 7.1.5.3 7.1.5 7.1.4 7.1.3 7.1.2 8.5.5 8.5 8.5 8.3 8.2
XXX有限公司 顾客特定要求
文
标
产
顾 不 组风 绩
接 单 与 评
设 计 与 开
产 品 制
产 品 交
顾 客 反
H R 管
基 础 设
过 程 运 行 环
测 量 设 备 管Fra bibliotek实 验 室 管
知 识 管
能 力 与 意
件 化 信 息 控
外 部 供 方 管
采
工 装 检 具 管
识 和 可 追 溯
外 部 财
产 品 防
变 更 控
品 和 服 务 放
不 合 格 控
XXX有限公司 XXX Co.,Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 CSR and process matrix table
文件编号/Sheet No. 版本状态/Rev 顺序号/No.
XXX/QR-PD09-SPD006 A0 1
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
的相关工序Cpk
Y
≥1.33
产品制造过 程文件
体系审核≥1次 /年
Y
内部审核过 程文件
顾客特定要求矩阵(CSR)20200501
1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
CSR客户特殊要求评审表
客户名广称州：**汽车配件有限公司 评审日期： 序号 条款
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
CSR客户特殊要求评审表
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
CSR顾客要求客户特殊要求顾客特定要求如何区分
CSR顾客要求客户特殊要求顾客特定要求如何区分CSR（Corporate Social Responsibility）是指企业应承担起社会责任，通过满足社会的经济、环境和社会发展需求，实现企业与社会的共同发展。
而顾客要求则是指顾客对企业产品、服务或体验的期望和要求。
客户特殊要求和顾客特定要求则是指顾客对企业产品或服务的个性化要求和特别要求。
虽然这三个概念存在一定的重叠，但仍然可以通过以下几个方面进行区分：1.范围和广度：CSR涉及企业的整体经营和发展，包括企业的社会责任、环境保护、员工福利等方面，是企业对社会的整体贡献。
顾客要求则更关注企业的产品、服务或体验是否满足其需求和期望。
而客户特殊要求和顾客特定要求更加具体，通常是指顾客对产品功能、外观、包装等方面的个性化要求，或是对服务流程、速度、交付方式等方面的特别要求。
2.影响和持续性：CSR涉及企业对整个社会的影响和责任，是长期持续的过程和承诺，旨在实现社会共同利益。
顾客要求则是针对企业的一些具体产品、服务或体验而言，可以是一次性的或持续性的。
而客户特殊要求和顾客特定要求可以是针对一些特定产品或服务的要求，也可以是持续性的对多个产品或服务的特殊要求。
3.可预见性和灵活性：CSR通常是企业根据社会预期和责任来制定的长期计划和策略，这些计划和策略可以提前预见顾客的需求并做出准备。
而顾客要求则更加多变和灵活，随着市场和顾客需求的变化而变化。
客户特殊要求和顾客特定要求通常是临时性和个体化的，需要企业根据具体情况进行灵活调整和满足。
综上所述，CSR、顾客要求、客户特殊要求和顾客特定要求在范围、影响和灵活性等方面存在差异。
企业应当全面考虑这些要求，制定合理的CSR计划，同时灵活满足顾客的需求，通过不断改进和创新来提高企业的竞争力和可持续发展。
顾客特殊要求清单范例
序号客户编号文件名称时间要求
评审责任人对应的支持性文件/过程1.建立并维持完善的品质保证体系
ok M1 经营计划品质合约
2.汽车产品零缺陷抽样计划表AQL=0.25，C=0/问题后AQL=0.15，C=0（跟进3批）ok S3 检验和试验
3.索赔：工厂内返修费(工时费、材料费、辅料费、运输费)
ok C5 顾客反馈,M3 管理评审4.投诉，72H措施回复，7个工作日不良
品报废。
ok C5 顾客反馈5.品质异常书面通知响应时效：24H 接
收，48H分析
ok C5 顾客反馈，M5 纠正和预防措施6.供货商应于交货前依规格自行检验产
品并于交货时检附相关交货文件。
交货
文件包括但不限于产品材质报告、安规
证书、可靠性验证报告、制程质量报告
、出货检验报告、国家权威机构第三方
测试报告等。
ok S3 检验和试验1.RoHS2.0指令
ok M1 经营计划2.信翰承认SGS\CTI\TUV ,检测周期为1
次/年ok S3 检验和试验
3.环保标志:RoHS
ok S6 产品防护4.符合《信翰电子部件和材料有害物质
管理规定》ok C1 报价及合同评审
制定： 审批： 日期：
12信翰信翰环保协议
序号客户编号文件名称时间要求评审责任人对应的支持性文件/过程。
顾客特定要求(CSR)清单
1.8
2015/3/12
按客户要求制定年度PPM目标，并每月进 行统计分析。
品证课
16
问题通告要求：对已确定的或者怀疑会影响 各方面质量的问题点，应立即通告I社。
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.2）
1.8
2015/3/12
在《不合格管理程序》中明确定义需要 通知客户的时机，并按要求实施。
客户通用质量标准 6323Q-040 （4.1）
1.8
识别客户图纸上的关键、重要尺寸并按
2015/3/12 文件《SPC运用管理程序》进行Cpk管控 。
技术课/ 品证课
√
9
测量方法和使用的设备是准确的和校准的。 (Gauge R&R≦10%)
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
（2）
7
外观检查标准参考QDS 3.1内容，QDS未规定 按IPC-610 3级接收标准。
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
在文件《I社车载 PCBA出荷检查基准》 中明确定义并按要求实施。
品证课
√
（3.1）
8
按照客户图纸要求，对关键尺寸，重要尺 寸，进行SPC管控，CPK>=1.67
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.3）
1.8
①&②在文件《8D作成指引》中明确定义
时限及报告格式等要求并按客户要求提
2015/3/12
交8D报告； ③建立《快速反应操作流程》并按流程
实施；
④按客户要求每月提交。
品证课
④供应商每月向I社提供产品PPM概况及柏拉
顾客特殊要求清单
2014.08.21
对产品特殊特性:材料、硬度、相位角、端面跳动、齿面跳动。按通知定期提交Cpk值。
供应商综合业绩评定细则
2013.12
1.上线不合格1000PPM：（装试过程不合格品数÷装机总量）×1000000。
2. 三包故障件2000PPM：（本季度自生产月份起3个月内该件市场三包故障项次÷本季度该件的发动机量）1000000。
供方供货服务协议
同上
2015.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
供方质量保证协议
同上
2015.12.30
1.要求通过第三方体系认证（本公司TS16949）。
2.应定期委外检测(有资质试验室),当需方认为需在国家认可实验室检测,费用由供方承担。
2015
1.委托需方进行保修服务，三包期限6万公里或24个月。
2.重大问题，配合需方在24小时内到达。
3.批量事故以需方管理文件和分析报告确定。
4.市场召回按需方的启动程序。
5.供方有责任提供任何服务技术资料。
技术条款
同上
2015
1. 标识为永久性标识，详见CG02-02-2005《进一步完善零部件永久性标识通知》。。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
对产品特殊特性:材料、硬度、相位角、端面跳动、齿面跳动。按通知定期提交Cpk值。
供应商综合业绩评定细则
2013.12
1.上线不合格1000PPM：（装试过程不合格品数÷装机总量）×1000000。
2. 三包故障件2000PPM：（本季度自生产月份起3个月内该件市场三包故障项次÷本季度该件的发动机量）1000000。
供方供货服务协议
同上
2015.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
供方质量保证协议
同上
2015.12.30
1.要求通过第三方体系认证（本公司TS16949）。
2.应定期委外检测(有资质试验室),当需方认为需在国家认可实验室检测,费用由供方承担。
2015
1.委托需方进行保修服务，三包期限6万公里或24个月。
2.重大问题，配合需方在24小时内到达。
3.批量事故以需方管理文件和分析报告确定。
4.市场召回按需方的启动程序。
5.供方有责任提供任何服务技术资料。
技术条款
同上
2015
1. 标识为永久性标识，详见CG02-02-2005《进一步完善零部件永久性标识通知》。。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表
顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。
*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。
产品以批为单位进行检验和验收。
*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。
*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。
*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。
*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。
收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。
在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。
*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。
**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。
对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。
若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。
顾客特殊要求识别清单
依据客户要求
编制：批准：
每批次交货的单板需有加印白油块（打二维码）
每批次交货的板工艺边大小要一致
交货的板单元大小、链接位、MARK位置不能变动，如有变化需提前通知。
产品订购技术标准
订购技术标准：
依据客户要求
产品规格、数量、名称、品种以订单为准。
产品技术标准以技术资料为准，如没有注明则按送样承认的样品为准。
包装标准
送货的产品需要有送货单、检查报告、装箱清单（需注明p/o号），内外箱不得出现供应商任何信息。
顾客特殊要求识别清单
顾客名称
供应商代码
顾客特殊要求(CSR)
顾客特殊要求内容
本公司的应对方式
协议书
产品验收
各制程与成Leabharlann 检验指示/QAP-12进料检验程序/依据客户要求
依据客户要求
尺寸按照相关数据和图纸
外观按照IPC-A-610H/IPC-6102三级标准验收
测试方法按IPC-TM-650执行
交货的产品需每包真空后有条码识别，大小随机
编制：批准：
每批次交货的单板需有加印白油块（打二维码）
每批次交货的板工艺边大小要一致
交货的板单元大小、链接位、MARK位置不能变动，如有变化需提前通知。
产品订购技术标准
订购技术标准：
依据客户要求
产品规格、数量、名称、品种以订单为准。
产品技术标准以技术资料为准，如没有注明则按送样承认的样品为准。
包装标准
送货的产品需要有送货单、检查报告、装箱清单（需注明p/o号），内外箱不得出现供应商任何信息。
顾客特殊要求识别清单
顾客名称
供应商代码
顾客特殊要求(CSR)
顾客特殊要求内容
本公司的应对方式
协议书
产品验收
各制程与成Leabharlann 检验指示/QAP-12进料检验程序/依据客户要求
依据客户要求
尺寸按照相关数据和图纸
外观按照IPC-A-610H/IPC-6102三级标准验收
测试方法按IPC-TM-650执行
交货的产品需每包真空后有条码识别，大小随机
顾客特定要求(CSR)矩阵
格和变更管理
8.5.6/8.5.6.1
对应QMS过程 COP02设计开发
5.2 产品分析证书（COA）
8.6
SP06产品放行管理
6 COA检验标准由买方批准，并按COA执行
8.6
SP06产品放行管理
第3条 单项合同
3.卖方在收到买方订单后三个工作日内未以书面形式 表示拒绝或对其内容表示疑义时，视为已对该订单承 诺，《单项合同》订立
八 其他
3.供方提供的产品应符合收货国、发运国和顾客确定 的目的国（如有）的现行适用法律法规要求，包括环 境及安全法规、ROHS指令、REACH法规等对有害 物质限制使用的规定。 供方需向上级供应商明确上述要求
10.2.3 8.4.2.2
COP0ห้องสมุดไป่ตู้售后管理
SP06产品放行管理 SP05采购过程管理
编制/日期：
8.3.6/8.3.6.1 8.5.6/8.5.6.1
COP02设计开发
6.需方提出的任何质量投诉，供方应立即采取更正行 动予以改进并在72小时内反馈给需方
3
C客户
供货产品质量保 证协议书
四 货物的 保质有效
货物保质期限，通常在6个月以上。如果供方知道此 批货物的保质期限在6个月以内，需提前通知供方采
第8条 卖方在本产品交货时应向买方提交证明本产品完全符 交货 合本规格书要求的《测试结果证明书》
购销基本合 同CG-2020-172
第12条质 1.即使在验收合格后，在交货后6个月内发现本产品 量保证期 与……
生产中止及变更的事先申请 生产中止或变更（重要的工序、材料、材料供应商、 第15条 设备及其他可能影响本产品质量的事项）时，生产中 止的应在6个月前，变更的应在3个月前，以书面形式 通知买方内容、时间等详细信息
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志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
评审结果
责任部门
体系办 品管部 体系办
监查人
李超 黄伯光 李超
备注
4
产品
工程部姜金军5产品工程部姜金军
6 7
产品 产品
工程部 工程部
姜金军 姜金军
NO
8
类别
产品
特殊要求
供应商应严格按协议或其他单独协议规定，对相互交流的技 术资料、商业信息进行保密；供应商在双方合作中了解到的 制造机质量控制技术富有保密的责任，不向第三者泄露，只 用于对客户生产控制条件的审核和检查。 在试制阶段： 1、S0阶段：根据进度计划及产品紧急情况向客户免费提供 OTS样件3车付供客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量 报告》（关键尺寸合格）、《材料检测报告》试装完成后， 供应商向客户提供样件确认表，直到产品确认合格为止。 2、S1阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量报告》（关键尺 寸合格）、《材料检测报告》试装完成后，供应商向客户提 供样件确认表，直到产品确认合格为止。 3、S2阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，供客户小批量考核，同时提供OTS认可 报告资料，考核完成后客户向供应商提供小批量质量考核结 论表。如小批量考核合格客户将出具《OTS工程认可报告 》，供应商才有资格与客户协商签订《供货协议》。 4.具体交样日期和数量以采购单为准。 供应商的产品出现质量问题，由双方共同确认，因供应商引 起的，供应商应承担退货、换货和赔偿损失的责任。 供应商保证其产品批量供货一次装车不良率控制在500PPM以 下。否则，客户有权按规定（含客户内部管理规定）对供应 商进行处理，直至取消供应商的资格。 若供应商不能按照协议及相关约定所规定的期限履行义务， 每过一天则应当向客户支付违约金约人民币10000元，过期 30天以上的，客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违 约金500000元，若违约金不足以弥补客户实际损失的，客户 有权就超出部分索赔。若由于客户原因所造成的过期，供应 商捕鱼赔偿。 供应商应对每批零件进行材质检测和力学实验，并将报告提 交各客户。 型式检验应从出厂检验合格批中随即抽样，数量不少于三 件，先做出厂复验，合格后再进行型式检验，所有检验项目 合格，则型式检验为合格。 包装储运图示标志（符合GB/T191-2008的有关规定），零件 在运输过程中，严禁摔打、剧烈碰撞、淋雨、受潮、不允许 出现损坏或变形。
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
评审结果
责任部门
体系办 品管部 体系办
监查人
李超 黄伯光 李超
备注
4
产品
工程部姜金军5产品工程部姜金军
6 7
产品 产品
工程部 工程部
姜金军 姜金军
NO
8
类别
产品
特殊要求
供应商应严格按协议或其他单独协议规定，对相互交流的技 术资料、商业信息进行保密；供应商在双方合作中了解到的 制造机质量控制技术富有保密的责任，不向第三者泄露，只 用于对客户生产控制条件的审核和检查。 在试制阶段： 1、S0阶段：根据进度计划及产品紧急情况向客户免费提供 OTS样件3车付供客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量 报告》（关键尺寸合格）、《材料检测报告》试装完成后， 供应商向客户提供样件确认表，直到产品确认合格为止。 2、S1阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量报告》（关键尺 寸合格）、《材料检测报告》试装完成后，供应商向客户提 供样件确认表，直到产品确认合格为止。 3、S2阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，供客户小批量考核，同时提供OTS认可 报告资料，考核完成后客户向供应商提供小批量质量考核结 论表。如小批量考核合格客户将出具《OTS工程认可报告 》，供应商才有资格与客户协商签订《供货协议》。 4.具体交样日期和数量以采购单为准。 供应商的产品出现质量问题，由双方共同确认，因供应商引 起的，供应商应承担退货、换货和赔偿损失的责任。 供应商保证其产品批量供货一次装车不良率控制在500PPM以 下。否则，客户有权按规定（含客户内部管理规定）对供应 商进行处理，直至取消供应商的资格。 若供应商不能按照协议及相关约定所规定的期限履行义务， 每过一天则应当向客户支付违约金约人民币10000元，过期 30天以上的，客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违 约金500000元，若违约金不足以弥补客户实际损失的，客户 有权就超出部分索赔。若由于客户原因所造成的过期，供应 商捕鱼赔偿。 供应商应对每批零件进行材质检测和力学实验，并将报告提 交各客户。 型式检验应从出厂检验合格批中随即抽样，数量不少于三 件，先做出厂复验，合格后再进行型式检验，所有检验项目 合格，则型式检验为合格。 包装储运图示标志（符合GB/T191-2008的有关规定），零件 在运输过程中，严禁摔打、剧烈碰撞、淋雨、受潮、不允许 出现损坏或变形。