QP记录控制管理程序
人力资源QP文件与资料控制程序HR
人力资源QP文件与资料控制程序HR人力资源QP文件是人力资源管理的重要组成部分，它通过规范化和标准化人力资源管理流程，提升了人力资源工作的规范性、效率性和科学性。
而在QP文件的使用与管理过程中，资料控制程序HR则起到了至关重要的作用。
本文将从以下三个方面展开讨论：QP文件的意义与重要性，资料控制程序HR的作用与流程，以及如何加强QP文件与HR资料控制管理。
一、QP文件的意义与重要性QP文件全称为Quality Procedures，即质量程序文件，它是一份包含组织内部质量管理制度的书面文件，包括政策、程序、标准和相应的文件。
人力资源QP文件是标准化管理的重要组成部分，它在人力资源管理方面有着以下重要意义：1. 规范管理流程。
QP文件通过制定完善的管理流程，规范管理活动，使人力资源管理变得更加系统、有序和高效。
在流程中明确人员职责和岗位职责，保证各项工作有序进行，从而提高了人力资源管理的质量。
2. 保障制度执行。
QP文件内容的明确性和完整性，保证了制度内容的执行和质量的稳定性。
在职权、责任、途径等方面，内容的规范化和标准化也为制度的执行提供了保障。
3. 提高工作效率。
QP文件标准化运作流程，简化各项工作的操作方式，避免过度纠正，提高工作效率，使人力资源部门的管理变得更加科学和高效。
4. 改进流程和质量。
QP文件能够促进制度的持续改进，通过不断的开发和更新，使人力资源管理更加适应管理环境和员工需求的变化，进一步提升管理的质量。
二、资料控制程序HR的作用与流程人力资源QP文件的管理需要有一套完善的资料控制程序HR，以保证文件的合法性、准确性和可靠性。
资料控制程序HR主要包括以下方面：1.人力资源QP文件制定。
人力资源QP文件的制定，需要经过人力资源部门各层级组织和协调，确保文件内容的准确性和合法性。
文件内容是否涉及员工权益，是否符合法律法规等都需要仔细审查确认。
2. 资源清单清单维护。
首先，人力资源部需要建立资源清单单，清单中要包括所有与人力资源QP文件有关的资料，包括制定、修改的原始记录、质量手册和给定程序等。
JHQP记录控制程序
编制
审核
批准
4.2质量记录的编制
4.2.1记录编号：
a.程序文件相关质量记录的编号：
b.与公司其它作业文件相关质量记录编号：
部门代码：OR——办公室
MD——生产车间
QA——品管部
EP——设备部
WH——仓储
FD——财务部
PD——采购部
4.2.2质量记录表格的设计首先应考虑记录便捷、易于阅读、便于统计，其次是美观，一般应包含以下内容：
a.名称、编号，涉及的部门、班组、人员等。
b.记录所反映的内容：序号、项目名称、计量单位，所记录事项的日期或期限。
c.执行人、复核人、评审人或批准人等签名栏，必要的备注附特别说明栏等。
4.2.3记录以其编号作为标识，记录的编号统一由品管部负责实施。
4.2.4品管部负责提出记录表格及项目计划，由各职能部门组织编制，更改后的记录经品管部审核，部门负责人批准，交品管部备案。
义乌晶辉化妆品有限公司
文件编号
JH-QP-002-00
版本
A
记录控制程序
制定部门
品管部
生效日期
1目的
对记录进行控制，确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为产品、过程符合规定的要求及管理体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。
2范围
适用于本公司在管理体系运行及产品实现过程中所形成的各种记录的控制和管理。本程序对记录的编制、标识、填写、贮存、保护、检索、保存期限处置和改进等作了规定。记录也包括供应商、外包项目等外来的记录。
4.4.4记录一般仅供本公司内部使用，如需查阅，须经记录管理人员同意，方可查阅；如果合同有规定顾客需查阅及复制有关记录，需经总经理批准后方可进行。
QP-7.5.1生产过程控制程序（含流程图）
生产过程控制程序1.目的和适用范围1.1目的对生产过程进行控制，确保产品质量满足规定的要求。
1.2 适用范围本程序适用于生产过程的控制。
2.相关文件2.1 XXXX/CX-004 《人力资源控制程序》2.2 XXXX/CX-008 《设计更改程序》2.3 XXXX/CX-009 《采购控制程序》2.4 XXXX/CX-012 《标识和可追溯性控制程序》2.5 XXXX/CX-018 《产品的监视和测量程序》2.6 XXXX/CX-019 《不合格品控制程序》2.7 XXXX/CX-023 《关键元器件与材料的检验和验证程序》2.8 XXXX/CX-025 《生产设备维护保养制度》3.职责3.1生产部负责生产过程的策划和生产过程的实施，负责组织落实生产过程的控制，生产设备的日常维护及保养。
3.2质管部负责对关键生产工序进行识别，负责关键元器件与材料以及成品的检验。
3.3 总经办负责设备和工装的控制，并和质管部对生产过程中的设备和工装进行认可，对设备和工装进行检查、维修以保持设备的生产能力。
3.4 人力资源部负责相关人员的培训工作。
4.质量目标生产过程中100％的按图纸、按标准、按工艺进行生产。
5.步骤和方法5.1 对过程的控制5.1.1 技术部负责生产过程的策划，编制所需的工艺文件和生产施工图纸，并对其有效性负责和监督实施。
5.1.2 物控部按《采购控制程序》进行元器件及外协外购件的采购，填写《进料验收入库单》将元器件及外协外购件送交质管部进行检验。
5.1.3 质管部按《关键元器件与材料的检验和验证程序》进行元器件及外协外购件的检验，合格品办理入库手续，填写《产品外协件物资入库通知单》，不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。
5.1.4 人力资源部按《人力资源控制程序》进行人员培训，保证关键工序操作人员及检验人员具备相应的能力。
5.1.5 生产部按生产流程图组织装配，对特殊工序加以控制，填写《质量跟踪卡》。
QP-29 环境监测管理程序(FSSC22000 V6.0)
1.目的确保工厂内部环境符合国家及行业相关规定，保障食品生产的安全、卫生与质量。
通过实施环境监测，及时发现潜在问题，为采取针对性的纠正措施提供依据，以达到优化生产环境、提高产品质量、保障消费者健康的目的。
2.适用范围适用于公司食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的全面环境监测，具体包括:1) 车间环境：包括空气质量、温度、湿度、噪声、粉尘、细菌数等指标。
2) 原材料与添加剂：对用于食品生产的原材料和添加剂进行质量检测。
3) 工艺用水：对生产过程中的工艺用水进行水质检测。
4) 设备与工具：对生产设备、工具和包装材料进行卫生和质量检测。
5) 人员卫生：对员工的手部、衣物以及操作习惯进行卫生监督。
3.职责3.1 管理者代表3.1.1 负责确定环境监测组成员及环境监测组长,批准环境监测计划。
3.1.2 负责评审环境监测结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要。
3..3 负责审批纠正措施产品，监督各部门实行纠正措施。
3.2 HACCP小组：3.2.1 负责组织开展环境监测与实施工作，整理、保存环境监测记录。
3.3 各部门：3.3.1 负责配合环境监测与实施工作的实施，纠正环境监测发现的不合格。
4.工作流程4.1 环境监测指标:需制订各类环境需要监测的计划，并定期对监测计划进行评估和修订，至少保证每半年对监测计划的执行情况进行评估，分析存在的问题和改进点。
根据评估结果，对监测计划进行修订，以提高环境监测的效果。
必要时对监测设备进行更新和升级，以提高监测效率和准确性。
基于环境监测和涉及的内容，建立相应的测量指标：1. 化学指标：包括空气中的有害气体、粉尘中的化学成分、工艺用水的有害物质等。
2. 物理指标：如温度、湿度、噪声、光照等。
3. 生物指标：如空气中的细菌种类和数量、员工手部的微生物数量等。
4.2环境监测方法1. 化学指标监测：通过空气采样器、水质分析仪等设备进行现场采样，再送至实验室进行检测分析。
BY-QP002 记录控制程序
序号
记录类别/名称
归档部门
贮存期限
1
文件发放、修改、启用、引用、传阅、联络记录
拟制/管理部门
至文件作废时止
2
文件申领、借阅记录
文件管理部门
一年
3
文件、资料销毁/废止记录
质量部
三年
4
记录销毁清单
拟制部门
三年
5
质量策划记录
工程部
三年
6
设计和开发策划及评审、验证、确认记录
研发部
永久保存
7
管理评审记录
质量部
三年
8
培训计划、培训记录表、考核记录
各责任部门
三年
9
培训履历表
行政部
至员工离厂止
10
设备申购、验收、鉴定记录
工程部
一年
11
设备发放、流转、退库、转借记录
工程部
视管理需要
12
设备维护/维修/报废记录
工程部
二年
13
合同/订单评审记录
市场部
一年
14
计量供方评估记录
质量部
三年
质量部
三年
25
来料检验/验证记录
质量部、物控部
一年
26
过程检验/试验记录
生产部、质量部
一年
27
成品检验/试验记录
质量部
一年
28
不合格品处理记录
各责任部门
一年
29数据分析ຫໍສະໝຸດ 录各责任部门三年30
纠正和预防措施记录
各责任部门
三年
31
顾客投诉、退货记录
质量部
三年
TPQP_003文件控制程序文件
TPQP_003文件控制程序文件一、目的为了对公司内部的文件进行有效的管理和控制，确保文件的准确性、完整性、可用性和安全性，特制定本文件控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司内所有与质量管理体系有关的文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、外来文件等。
三、职责1、质量管理部门负责制定和修订本程序文件，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件的编制、审核、批准、发放、使用、保存和销毁等管理工作。
3、文控中心负责公司文件的归档、存储、检索和借阅管理。
四、文件的分类1、质量手册：是公司质量管理体系的纲领性文件，描述了公司的质量方针、目标和质量管理体系的范围、结构和过程。
2、程序文件：是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
3、作业指导书：是对具体的操作过程和方法进行详细描述的文件，如检验标准、操作规程等。
4、记录表格：是用于记录质量管理体系运行过程中产生的数据和信息的表格。
5、外来文件：包括国家法律法规、标准规范、客户提供的文件等。
五、文件的编号1、质量手册的编号为 QMXX，其中 XX 为版本号。
2、程序文件的编号为 QPXX，其中 XX 为顺序号。
3、作业指导书的编号为 WIXX，其中 XX 为顺序号。
4、记录表格的编号为 QRXX，其中 XX 为顺序号。
六、文件的编制1、文件的编制应遵循以下原则：符合国家法律法规和标准规范的要求。
与公司的实际情况相适应，具有可操作性。
语言简洁明了，逻辑清晰。
2、文件的编制应由熟悉相关业务的人员负责，必要时可组织相关人员进行讨论和评审。
七、文件的审核和批准1、文件编制完成后，应由相关部门负责人进行审核，审核内容包括文件的内容是否准确、完整、符合规定要求等。
2、审核通过的文件应由公司管理层进行批准，批准后方可发布实施。
八、文件的发放1、经批准的文件应由文控中心负责发放，发放时应填写《文件发放登记表》，注明文件的名称、编号、版本号、发放部门和发放日期等信息。
QP客户供应品控制程序
1 .目的：客户所提供的材（物）料、零组件、模（检）具、及检具等必须建立并维持验证、储存及维护之程序，以确保产品之品质。
2 .范围：客户所供应的所有材（物）料、零组件、素材、设备、模（检）具、及可回收的容器，甚至包含智慧产权（如商标、专利权等）均属之。
3 .定义：客户供应品：是指本公司承接客户订单指定的［领料清单］及新产品开发时所涉及模（检）开发保管协议相关组合产品。
4.流程:5.内容：5. 接获客户订单信息与供应品协调：6. 1.1接获客户订单信息时，查核客户领料清单所提用领料量，本公司生管部将向客户领料作业（参考客户订单）7. 1.2客户所提供之材（物）料零组件其使用时，由生管部向营销部提出进料计划及日期。
5.L3接获客户订单时，审查是否由顾客提供模（检）具、若确认模（检）具时，则由生管部建立［客户供应模/检具总览表］进行核收与保管，并按《工模具管理与维护程序》执行之，所有权为客户所拥有的模具、检具应赋予永久性识别标识。
（如：模具、检具拍照、打绸印、雕刻、铝铭牌……等）5.2收料/验收（含检验）5.2.1客户供应品领料/发料方式如下：5.2.1.1若属客户供应品领料，将由生管部开立［受托加工材料领料单］向客户领料作业，依客户订单领料清单执行。
5.2.2客户或配套厂商之供应品进厂时，生管部采购员开立｛收料通知单｝知会品管部及生管部进行检验或仓管 《仓储管理程序》 ｛产品入库单｝ ｛出仓单｝品管部 《成品与出货检验 程序》［出货检验记录表］［纠正与预防措施报告］ 生管部 《包装与出货管理程序》 ｛出仓单｝品管部《不合格品控制程序》《纠正与预防措 施控制程序》［顾客财产问题反馈单］营销部 仓库 技术中心 《品质记录管制程 序》验收。
并按《进料检验程序》执行之。
5.2.3经检验或验收如有发现有异常及物料规格不符时，应由品管部填写［纠正与预防措施报告］转营销部与客户协调有关补救措施。
5.3物料储存及标示5.3.1经品管部检验合格后，由仓管依《仓储管理程序》设定储位存放。
QPQ质量控制
QPQ质量控制引言概述：QPQ质量控制是一种重要的质量管理方法，它通过严格的过程控制和质量检测，确保产品的质量符合要求。
本文将从五个方面详细阐述QPQ质量控制的内容和方法。
一、质量控制的目标1.1 提高产品质量1.2 降低生产成本1.3 提高客户满意度二、质量控制的基本原则2.1 设立合理的质量标准2.2 进行全面的质量检测2.3 强化过程控制三、质量控制的方法3.1 设立质量管理体系3.2 制定质量控制计划3.3 实施过程控制四、质量控制的工具和技术4.1 统计过程控制（SPC）4.2 六西格玛（Six Sigma）4.3 故障模式和影响分析（FMEA）五、质量控制的持续改进5.1 采集和分析质量数据5.2 进行质量审查和评估5.3 实施改进措施正文内容：一、质量控制的目标1.1 提高产品质量：QPQ质量控制的首要目标是提高产品的质量水平，确保产品符合设计要求和客户期望。
通过严格的质量检测和过程控制，可以减少产品缺陷和不良率，提高产品的可靠性和稳定性。
1.2 降低生产成本：质量问题往往会导致生产成本的增加，包括废品率的提高、返工和修复的成本等。
通过QPQ质量控制，可以及早发现和纠正质量问题，降低不良品的产生，从而减少生产成本。
1.3 提高客户满意度：高质量的产品能够满足客户的需求和期望，提高客户满意度。
QPQ质量控制通过确保产品质量的稳定性和一致性，提供可靠的产品给客户，增强客户对企业的信任和忠诚度。
二、质量控制的基本原则2.1 设立合理的质量标准：质量标准是衡量产品质量的依据，必须根据产品的特性和客户要求来设定。
QPQ质量控制要求制定明确的质量标准，包括外观、尺寸、性能等方面的要求，以确保产品的质量水平。
2.2 进行全面的质量检测：质量检测是质量控制的重要环节，可以发现产品的缺陷和不良特性。
QPQ质量控制要求进行全面的质量检测，包括原材料的检验、生产过程的监控和成品的检测，确保产品的每一个环节都符合质量要求。
QP-23生产过程控制程序
1目的使产品在质量形成的全过程中始终处于受控状态，保持过程能力稳定地生产出满足合同规定或符合标准的产品。
2范围本程序适用于直接影响产品质量的生产和加工过程控制3职责3.1营销部负责生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。
3.2质保部负责对生产过程进行巡检和监督。
3.3制造部◆负责生产环境的控制，使之符合政府的安全和环境法规。
◆负责物流有序和受控运行，并保持产品制造场所的整洁。
◆负责工艺纪律与质量管理各项规定的有效。
◆负责实施应急计划，在突发事件时，组织相关部门采取及时措施，确保准时供货。
◆负责生产设施、设备的管理。
◆负责按生产计划组织生产，负责对关键工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。
◆负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
◆负责组织对关键工序进行评审确认。
4程序4.1计划的控制生产计划的控制按《生产计划控制程序》执行，批次的控制按批次管理规定。
4.2工序控制要求4.2.1技术部组织职能部门按照《产品质量先期策划程序》的规定，针对不同类型的产品编制相应的工艺流程、工艺文件、工作说明、检验指导书、控制计划、反应计划等文件，并进行完善。
4.2.2制造部组织车间对过程产品均执行“产品工序流转卡、工序流转状态卡”。
4.2.3制造部按《设施、设备管理程序》的规定对生产设备、生产设施进行控制，保证生产设备、生产设施处于正常工作状态。
4.2.4制造部对各工序使用的工装按《工艺装备管理程序》的要求实施管理。
4.2.5质保部根据《监视与测量装置控制程序》的有关规定，保证检测设备处于正常工作状态。
4.2.6生产车间按《工作环境管理程序》的规定，保证各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内摆放整齐。
4.2.7质保部根据《检验和试验控制程序》的规定，负责生产过程中的巡检，确保不合格品不转到下工序或入库。
4.2.8生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品的控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》中的相应规定处理。
ISO体系程序文件总汇
目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
JP-QP-01文件管理程序
因文件丢失、严重破损或其它情况（如提供给认证机构或法律法规要求需要提供的等）需申请领用时，由申请者填写《文件领用申请单》。质量手册及程序文件经其主管部门审核及管理者代表批准后方可领用，三阶文件及其它文件经其部门经理批准后方可领用。行政部文控根据《文件领用申请单》将文件原件复印一定份数加盖“受控文件” 印章及分发号后发放并作好相应发放签收记录。若需对外提供文件，由需求部门经理提出申请由总经理批准后作为受控文件，则需加盖受控印章，并按本程序的管理要求予以控制。
2）外来参考文件与法律法规、标准类文件直接采用原文件编号
5.2 文件的编制、审核和批准
5.2.1 质量方针与年度质量目标由总经理制定并批准发布。
5.2.2 质量手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
5.2.3 程序文件由责任部门经理编写，管理者代表审核，总经理批准。
5.2.4 三阶文件和四阶文件由责任部门编写审核，部门经理批准。
3.2管理者代表负责各部门质量目标、程序文件的批准及程序文件发放范围的批准；负责组织对质量手册和程序文件的评审。
3.3 行政部负责文件的发放、回收、销毁，原稿的保存(包括电子版)及做好相关记录；负责编制并及时更新《文件发放总览表》；负责法律法规与标准及外来执行文件的控制。
3.4 各部门负责相关文件的编制和使用保管。部门经理负责制定本部门质量目标；批准三阶文件；组织对三阶文件及部门其它文件的评审。
4.3 程序文件
是指为完成质量体系要求的某项质量活动所规定的途径。它是针对一组相关的质量活动而制定的，它是质量手册的支持性文件。
4.4三阶文件
JP SIGNATURE程序文件
文件编号
版 号
A.0
文件管理程序
QP产品的监视和测量控制程序
Q P产品的监视和测量控制程序集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]1.目的防止和减少不合格品的产生，确保生产出符合规范的产品。
2.范围本程序使用于本公司所有产品及部件的检验。
3.定义N/A Array 4.职责4.1巡拉质检员(IPQA)：根据有效的QIP检，并记录结果；标识拉线的状态(红卡/绿卡)；报告QC组长产品和生产线的异常情况。
4.2QC组长：负责管理和指导检验员的日常工作；有权对有品质问题的机台/生产线发停机/拉单。
协助质检员、解决问题；报告QE/QA主管产品和生产线的异常情况。
4.3QE/QA主管：负责QIP、缺陷样板的制作，对不良来料发出8D及培训质检员品质标准4.4ME：负责制作WI，对设备的使用性及安全性负责并培训拉长、员工的实际操作。
4.5在过程检验过程中，QA人员应遵守公司相关的环境管理程序。
5.支持文件和记录5.1支持文件5.1.1质量计划控制程序标识和可追溯性程序不合格品控制程序特采申请和管理指示 WI-QA-070纠正和预防措施管理程序SPC应用程序停机/拉作业指示WI-QA-012噪音、废气、废液、固体废弃物管理程序产品试装管理作业指示WI-QA-056样板制作及管理指示 WI-QA-118可靠性实验操作指示 WI-QA-061品质记录及编号表格名称编号品质检验记录* QR-QA-037内部8 D工作表 QR-QA-088停机/拉通知单QR-QA-046生产部产品抽检申请单* QR-PROD-008FQA Inspection Report* QR-QA-003备注：带“＊”号的为本文件产生的新记录和文件格式，保存部门和时间见记录保存清单。
6.程序6.1开拉 / 开机必备：6.1.1无论何种原因拉线(组装)/机器(注塑，冲压)重新设置时，相关部门都应确保生产所需的文件，设备和测量仪器等都已齐备。
6.1.2开拉/开机应具备的文件/工具包括：A. FSR报告及RDS报告(同一系列产品可无RDS报告)或Deviation ；B. WI、QIP、PFC、LL、DWG及PS(对注塑及冲压只需WI、QIP及DWG)；C. 文件上所要求的工装夹具、测试机及Gauge ；D. 设备维护保养及测试机标准样本;6.1.3如果文件不齐备时，检验员应要求生产停拉/机,具体参见停机/停拉作业指示(WI-QA-056),核查结果记录于QIR (QR-QA-037)上，如确需开机/开拉时，生产部申请特采开拉,6.2首件检查(简称“首检”)：6.2.1拉线/机器设置好后,生产部门应送首件检查，首检的条件如下：A新拉线(包括新产品刚开始批量生产，老产品新拉线等)新机器 / 新模具；B停产超过一天；C机器 / 模具维修后；D生产线搬动（机器更换）E工程更改(如：材料变化，作业流程更改等)6.2.2首检的数量如下：6.2.2.1组装生产在拉线设置好后,由拉长送5件正常生产下的半成品或成品交IPQA作首检;Cable 拉线根据其QIP要求的实际情况进行首检.6.2.2.2注塑部机器设置好后，由生产员工按模腔各送5件给IPQA作首检；6.2.2.3冲压部设备设置好后，由生产员工按模各送5件给IPQA作首检；6.2.2.4电镀部生产设置好后, 由生产员工送样给IPQA作首检,样品长度不能少于15cm.6.2.3MD/STP/PLT可在送首检后即开始生产，若首检合格，则继续生产。
记录管理程序
1.0目的
确保对公司记录在使用、收集、汇总、存档、处理等阶段得到适当控制。
2.0范围
适用所有同公司质量管理体系相关的记录的管理。
3.0权责
管理部人事行政：负责所有记录的登记监管工作。
4.0定义
（略）
5.0内容
5.1记录的设计要求系统性、可操作性、可检查性、可追溯性、可见证性，栏目明确，格式标准便
于填写。
5.2所有记录由管理部人事行政部鳌记在《记录一览表》中。
5.3记录存档，由各责任部门设专人负责本部门使用质量记录的存档，标识及保管。
A.存档形式：可视需要采用纸、硬盘、软盘等。
B.记录要提供相宜的环境保存，注意防火、防潮、防损、防遗失。
C.保存期：如合同或有关法规有规定的按规定执行，其它记录由管理部人事行政根据其重要性分
级确定保存期并登录《记录一览表》。
5.4对于已作废不用的空白记录表格应及时回收、销毁，保证实际使用为最新版的记录形式，对于
微小的空白记录表格修改可以在修改处签名的方式继续使用。
5.5填写记录的要求
A.内容完整，记录表格中无缺项、漏项等。
B.填表人对记录的真实性和准确性负责，填写规范、及时、字体整洁，避免涂改，如有涂改应盖
上涂改入校改章或签字确认。
5.6非本单位人员或在合同中规定，顾客或其代表及其他外部人员要求查阅记录时，需经保管部门
负责人批准。
5.7各部门每季度针对保管的记录进行整理将超过保存期限又无保留必要性的予以销毁。
6.0参考文件（略）
7.0附件
QP0201-A/0
7.1《记录一览表》。
SW-QP-02记录管理控制程序
1.目的为产品满足规定要求和管理体系运行的有效性提供客观证据，也为产品的可追溯性及纠正/ 预防措施提供信息支持。
2.范围本程序适用于产品实现过程和体系运行中所有记录的控制。
3.定义是指本公司体系有效运行的及时、准确、全面而真实的记录，记录的形式可以是纸张、磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或者它们的组合。
4.权责与权限4. 1文控中心：负责内部审核作业记录的综合管理及空白表格的归档备案管理。
4. 2 记录使用部门：负责本部门表单记录的编制、修订、使用、存档等综合管理。
4. 3 相关部门：负责外部提供记录的收集、保存和处理。
5.作业程序5.1 记录的范围：凡是管理体系运行中所涉及到的控制记录、报告等均属记录控制范围。
如：内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、生产过程作业记录、过程检验记录等。
5.2 记录的编号：见《文件管理控制程序》的规定。
5.3 记录的填写要求5.3.1.记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，所有记录需要有记录人员签名确认，重要记录需有审核、批准。
5.3.2.技术性记录不得随意更改。
确需更改时，由经办人或相关负责人采取红笔划改，并在更改处签名或盖章。
5.3.3. 记录以表格、文档形式为主，也可采用电子媒体作为载体。
5.4 空白记录表单的管理5.4.1. 各种记录空白表由主管部门依需求设计、编号、发放、送文控中心编号备案、整理、保管。
5.4.2.各部门如有更新修证版本记录表单，须及时分发最新版本相关记录到各使用部门，保证各有关工作场所都能收到相应的最新版本空白表格，并要求在《部门文件签发回收单》上签名确认。
5.4.3.文控中心负责编制公司的受控清单记录，填写上《体系文件清单》，内容包括：记录名称、编号、归档部门、发行日期、保存期限等并实时更新。
5.4.4.文控中心收集各部门空白记录表格格式，统一备案，存档管理。
5.5 记录的日常保管和贮存要求5.5.1. 各部门应以周、月或季进行文件分类整理归档，设专职或兼职人员负责本部门各类质量记录的保存，应按记录的顺序号或日期存放便于查询。
人力资源QP文件与资料控制程序HR
人力资源QP文件与资料控制程序HR人力资源QP文件与资料控制程序HR为了确保公司的人力资源质量和效率，并且合规，每个公司都需要一个健康的人力资源（HR）质量保证程序（QP），与资料控制程序HR相结合，可以确保公司在日常运营中快速准确地获得准确的信息，针对不良事件及时追求纠正措施，提高管理和工作效率。
本篇文章将解释人力资源QP文件和资料控制程序HR的重要性，并且为您提供制定和实施这些程序的步骤。
人力资源QP文件人力资源QP文件是指一系列文件，记录了公司人力资源的政策与程序。
该文件用以规范公司的人力资源开展，并且它要与公司整体战略和目标相匹配。
这些文件可以涵盖诸如工作流程、工作责任、工作程序、培训、晋升、福利待遇、聘任和雇用方面的方针。
这些文件的有效性是公司人力资源管理的关键。
人力资源QP文件的优势：1.提高组织效率。
2.减少操作中的疏漏和错误。
3.规定了人力资源的标准和程序。
资料控制程序HR一个人力资源QP文件只有在资料控制程序HR的基础上才能完全发挥作用。
这个程序是指记录和管理组织中所有文档和信息的一系列流程。
通过资料控制程序HR，可以确保正确的人力资源QP文件在正确的时间发到必须的人员手中。
这对于组织管理和效率具有非常大的意义。
资料控制程序HR的优势：1.确保所有文件的完成和记录。
2.确保人力资源QP文件的有效性和及时性。
3.提高文件的可识别性。
4.更有效地管理人力资源中的信息。
制定人力资源QP文件和资料控制程序HR的步骤：1.确立工作目标首先，确保公司的整体战略和目标得以贯彻，制定一个项目计划。
明确的目标将有助于为人力资源QP文件和资料控制程序HR建立清晰的方向和目标。
2.定义和整理任务每项任务都应该由一名负责人负责完成。
根据任务的复杂性和要求分配不同的人员来完成它们。
任务分配好后，需要确保团队成员都明确各自的任务并能够按时完成它们。
3.制定标准和程序在定义好每项任务之后，需要制定一个标准和程序，以确保任务的顺利实施和结果的有效性。
QP产品与过程检验管理控制程序
QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。
质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。
这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。
确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。
第二步是进行检验和测试。
该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。
检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。
检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。
第三步是管理不合格品。
如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。
管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。
分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。
记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。
处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。
追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。
最后一步是改进过程。
QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。
改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。
改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。
此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。
文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。
培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。
审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。
总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。
通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。
文件控制程序的基本要求记录控制程序
5.3记录的收集、标识和归档5.3.1各部门应及时收集汇总各
类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于**医疗科技有限公 司程序文件文件编号HLK-QP-02版 号A.0质 量记录控制程序页 次2/2生效日期检索。
5.3.2记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、 活页夹等方式保存。
5.5记录的查阅 因工作需要，经记录保存部门负责人同意后， 记录方可提供给本公司员工、顾客或其他代表、第三方认证机构或其 它单位查阅。
便于存取检索，保管者对其完整性进行检查。综合部负责按照程序文 件后所附记录原始表编制《记录一览表》，及时更新并保存各种记录 的样本。
542记录应保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、 鼠咬、防虫蛀、防止破损和丢失等工作，并便于存取查阅。
543本公司的所有记录保存期限不得少于产品有效期， 但从放 行产品的日期起不少于2年，法律法规有特殊规定的，按照其规定保 存。
5.工作程序5.1记录的产生按质量手册职责的分配、程序文 件以及三阶文件的ห้องสมุดไป่ตู้求，各部门产生相应质量记录。由各部门根据《文 件管理程序》中的规定对质量记录进行编号，以便于检索。
5.2记录的填写5.2.1记录填写要及时，内容需正确完整，字 迹应清晰，能准确识别，签名要签全名。
522记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划
文件控制程序的基本要求
**医疗科技有限公司程序 文件 记录控
制程序 文件 编号：HLK-QP-02版 本：A.0生效日 期：
分 发 号：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
**医疗科技有限公司程序文件文件编号HLK-
QP0402质量记录控制程序
质量记录控制程序1．目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适用的外来文件），以防止误用、失效或作废的文件。
2．适用范围1．目的对记录进行控制和管理，为保证产品、过程、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。
2．适用范围本程序适用于产品实现过程和质量管理体系运行中记录的控制。
3．职责3.1 行政管理部文控中心负责制定《质量记录一览表》，备案公司内各类记录的样本。
3.2各部门负责本部门记录的管理。
3.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。
4．定义质量记录：在质量管理体系运行中的记录、报告及与产品质量有关的数据均属质量记录。
5．作业内容 5.1记录的范围5.1.1与质量管理体系运行有关的记录：管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品和过程监视和测量记录等。
5.1.2与 产品实现活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、供应商评价记录、产品标识记录、监视和测量装置检定记录、不合格品控制记录、顾客财产记录、和顾客投诉记录等。
5.2记录的编号版本号（0、1、2… ，0为初版）所属 ISO9001:2000标准的章节号（所示为第4.章节）质量5.3记录的形式及要求5.3.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可用软盘、光盘等电子媒体作为载体。
5.3.2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。
5.3.3填写要求：填写及时、内容正确完整、字迹清晰、能准确识别、签名；不得随意更改、涂抹。
5.4记录的收集、标识和归档5.4.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。
5.4.2对于多种记录，原则上要分类归档，各部门要对存放记录的文件夹进行名称识别，每一文件夹内应附有所存放记录的清单。
5.4.3若文件夹已放满，各部门应对记录进行装订整理，并注明部门、记录名称及日期等内容放入专用箱内或其它专门处所。
QP7-06过程控制程序
1.目的对影响产品生产过程中的因素进行控制，确保产品质量符合规定要求。
2.适用范围适用于本公司生产过程的控制。
3.术语和定义略4.职责4.1.项目小组负责生产过程控制的技术归口管理工作；包括技术标准的制订、工装模具设计、工艺技术文件的审核及批准。
4.2.质量部负责作好相关过程的产品的检验和试验控制。
4.3.生产部负责组织协调各车间及各部门的生产技术活动，组织实施批次管理、定置管理和相关生产活动的协调和安排。
5.流程图6.实施程序6.1.过程策划6.1.1.策划：由新产品开发项目小组按《产品质量先期策划控制程序》进行工艺、设备、工装、生产、检验等策划，并制订过程流程图和样件控制计划。
6.1.2.技术文件：根据过程流程图和控制计划编制相应的各类工艺卡、操作规程、检验指导书和其它作业指导书。
6.1.3.实施：现场使用的各类作业指导书和用于指导生产的各种样品/样件、缺陷照片等须放置在相应工位处，使操作人员易于得到。
6.1.4.过程能力认可在批量生产前应进行过程能力测定并达到规定要求。
当过程/或产品的数据表明过程能力很高时（Cpk/ppk≥3），可对控制计划进行修订。
6.1.5.每年初由生产部组织相关部门对生产过程的设施、设备、工装工艺、作业、某方面进行评价，确保生产过程的有效性。
6.2.生产计划控制6.2.1.市场计划采购物流部根据顾客订单编制下月市场计划，次月预计市场计划，经工厂经理批准后，转交生产部。
在制定市场计划时应考虑产品交付期、生产周期、库存量等影响因素。
6.2.2.月度生产计划生产部根据市场计划要求编制下月生产作业计划，经工厂总经理审批后，分发各相关部门。
在编制生产作业计划时，应根据市场计划要求，合理编制生产进度，并考虑备件生产、采购周期及贮存量影响因素。
6.2.3.采购计划生产部根据生产计划编制采购计划并确保采购到位。
6.2.4.技术文件配置技术工程师配齐技术文件，质量部配齐检验和试验文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Q P记录控制管理程序 The final edition was revised on December 14th, 2020.
1.目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2.范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行相关质量记录的控制。
3.职责
行政部负责公司质量记录的归口管理和控制；
各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
4.程序
质量记录的标识
质量记录的标识以质量记录的名称和编号进行标识，质量记录的编号执行《文件控制管理程序》的规定。
质量记录填写
质量记录的贮存和保护
质量记录的归档和查阅
质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由管理人员填写《文件销毁申请单》交部门负责人审批后执行销毁。
质量记录格式
质量记录格式的编制由行政部组织进行，格式的更改，执行《文件控制管理程序》中文件更改的规定。
5.相关文件
《文件控制管理程序》
6.质量记录
《质量记录清单》
《文件销毁申请单》。