个人廉政风险防控一览表

县指导组审核意见
个人廉政风险防控一览表
姓名
王振清
职务
党委副书记、乡长
岗位主要职责
1、统筹安排全乡经济工作，处理全乡所有的社会性事务,管理机关后勤事务;２、在乡党委会管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上协助书记决策，参与表决，编制本级预算调整方案,组织本级预算执行;3、对政府组织人员分管、主管中长期分工、府府有关工作临时性分、村委会称换届选举及村干部任免、政府二级机构负责人事调整进行提议,与党委书记会商后,提交党委会研究决定；4、负责管理乡政府所有帐户、所有资金,负责一支笔审批,调度、审批、签批、安排好各种税、金、费和民政救灾、救济款物，审批对农民政策性补贴方案、社会保障和计划生育奖扶补助方案；5、负责签发政府名义上报负责政府文件上报下发,代表政府签定其他与法人单位或自然人签订的各种《合同》或《协议书》,执行人民代表大会的决议，办理代表议案、意见和建议,指挥政府各种日常性工作工作;6、对政府班子成员、科员、办事员的工作监督,对政府各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督。
业务流程风险
１、在财务审批时不严格按规范、程序操作，把关不严;2、在履行经济管理和项目建设管理时违反原则,谋取私利。
高
１、严格执行财务管理制度,接受干部群众和社会监督；2、建立监督检查机构,形成业务流程各环节相互监督制约的机制;3、在经济管理和项目建设管理过程中坚持原则，清正廉洁;4、加强对各类资金使用情况的监管。 Nhomakorabea风险类别
风险点(主要内容及表现形式）
风险
等级
防范措施
制度机制风险
1、在制度执行过程中,出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥应有的作用。2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众,存在制度落实不到位的风险。
高
１、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开,提高工作透明度,自觉接受上级和群众的监督;２、严格执行民主集中制原则,重大事项召开党委会讨论决定;3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用,确保工作顺利开展。
岗位职责风险
1、从自身出发，或为特定关系人考虑而制定不科学的规划，出台不切实际的政策;２、不履行公共管理和服务职能,行政不作为;3、违反规定，实施项目,安排资金；4、违规报销应当由个人支付的各种费用。
高
1、对照岗位职责和有关政策法规严格执行,认真抓好落实；2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》,确保监督检查到位；3、按规定实施好各类项目,合理安排项目资金。
业务流程风险
1、违反重大事项的决策规定,实施重大项目使用大额资金,导致滥用权利的风险。2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。
高
1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督;3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。
风险类别
风险点(主要内容及表现形式）
风险
等级
防范措施
制度机制风险
1、对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、不客观；2、在领导贯彻执行上级党委、政府部署要求时不坚决、不全面;３、不执行民主集中制。
高
1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开,自觉接受社会和群众监督；２、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风。3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。
个人廉政风险防控一览表
姓名
王振清
职务
党委副书记、乡长
岗位主要职责
1、主持乡党委全面工作，贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党组织及本级党委的决定,保证上级组织的指示在本乡的实施。2、主持研究本乡经济社会发展规划,组织乡党委对本乡经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。主导对班子领导干部的分工。３、负责召集党委会,讨论制定党委的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况,按时向党委委员和上级党组织报告工作。４、抓好精神文明建设,加强对文化、教育、计划生育事业的指导,加强对干部、职工、人民群众的思想政治教育。5、抓好党委和基层党总支、党支部的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设,支持群团组织独立开展工作，协调好党委成员之间、党政之间、党群之间的关系。6、按照干部管理权限，抓好对乡、村基层干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。7、领导和支持人大和人民政府开展工作，履行各自的工作职责。8、完成上级党委交办的其他事项。
县指导组审核意见
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姓名
王群尹
职务
人大主席
岗位主要职责
乡乡人大主席的具体职责主要有以下几方面:1、召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督。2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作。3、组织代表学习和宣传宪法、法律法规,上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定,并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。4、联系并组织本级人民代表大会代表,组织代表开展视察,参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查,听取乡乡人民政府的工作汇报，评议乡乡人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡乡单位的工作。5、受上级人民代表大会的委托，联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表,协助指导代表小组开展活动,及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。6、检查主席团交由乡乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况,并向本级人民代表大会及其主席团汇报。7、受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见,向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况。8、指导和协肋各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项。9、参加本级人民政府召开的重要会议。１0、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡乡人大主席团的有关事项。
岗位职责风险
１、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。2、不执行议事规则,个人至上,利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序,任人唯亲,谋取私利。
高
１、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。