现场工艺纪律检查表
现场工艺纪律检查记录表
现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。
B、C项和D项每项每次扣分为：4分。
C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。
3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。
C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。
D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。
四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。
五、检查人员：制造部工艺组工程师。
六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。
工艺纪律检查表
10
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
装配检查表
序号
检查内容
适用工种
分数
检查评分
情况简述
1
平台平整度有测量记录
装配
15
2
零件外形尺寸复验
装配
10
3
重要零件应划中心线及安装线
装配
10
4
焊缝接头处打磨整洁光亮
装配
10
5
不得直接用榔头敲击加工零件表面
装配
10
6
点焊焊条用Ф3.2
装配
10
7
点焊焊条应放在保温筒内
装配
10
8
点焊缝无缺陷，尺寸及间隔规范
装配
10
9
装配间隙符合要求
装配
15
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
电焊
3
29
完工焊缝表面无焊渣，周围无飞溅
电焊
3
30
起重索具摆放整齐，不散置地面
起重
2
31
零部件摆放整齐，不阻塞通道
起重
2
32
起吊时工件尖角处索具有保护
起重
2
33
图纸资料摆放整齐、有效、正确
资料
2
34
图纸资料发放、回用、销毁有登记
资料
2
35
改图单改图及时、正确
技术
3
总分
总体评价（合格/不合格）：
评价人：评判日期：
装配
3
19
点焊焊条应放在保温筒内
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表设备和仪器仪表是否符合工艺规定，使用方法是否正确、维护保养情况是否良好。
如发现不符合要求的，每项扣2分。
检查工装模具是否使用前进行检验，使用完毕是否清洁干净并送回工装模具库。
检查计量器具和检测装置是否经过周期检定，保持精度合格、标识清晰。
定期检查、保养设备并保持记录。
铸工车间2017年9月24日进行了工艺纪律检查。
在检查中，我们发现有以下问题：缺少工艺文件、现场文件不清晰、工艺文件签署不全等问题。
操作工不了解产品特性、质检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作。
制芯工序无混砂时间记录，手工造型工序在做xxxxxxxD61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录。
造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符。
现场线上xxxxxxxAA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。
为了解决这些问题，我们需要采取以下措施：加强工艺文件的管理，确保现场文件的清晰和最新。
操作工需要了解产品特性和质检查各工序对文件的执行，并按照工艺规程操作。
制芯工序需要记录混砂时间，手工造型工序需要检验型腔硬度并记录。
需要记录造型线上的造型时间，并保证硬度符合要求。
现场线上的产品需要进行局部硬度检测，并记录检测结果。
同时，需要检查工具、量具、设备和仪器仪表是否符合工艺规定，使用方法是否正确、维护保养情况是否良好。
检查工装模具是否使用前进行检验，使用完毕是否清洁干净并送回工装模具库。
检查计量器具和检测装置是否经过周期检定，保持精度合格、标识清晰。
定期检查、保养设备并保持记录。
通过这些措施，我们可以提高工艺纪律的执行水平，确保产品的质量和生产效率。
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以下是改写后的文章：在生产过程中，设备的运行状态和维护情况对产品质量和安全至关重要。
因此，为了确保设备的正常运行和产品的质量，需要进行定期的设备检查和维护。
在设备检查中，需要抽查设备维修记录，检查工装模具是否符合工艺要求，并验证其是否合格。
工艺纪律检查考核表
7)车间生产场地整洁、通道（行车道）畅通；待检区、合格品区和不合格区区域标记清晰、品及时办理处理手续（回用、返工、返修和报废）。
5
9).返修或返工后的产品按规定程序已重新检验合格.。
5
10）违纪原因未处理，未制定和执行纠正和预防措施。
5
4
工艺
贯彻
率
各项实得分总和
2).工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。
5
3).生产设备、工装模具应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
5
4).计量器具、检测装置应经周期检定，保持量值统一、精度合格、标识清晰。
5
5).设备按要求进行定期检查、保养，并保持相关记录。
5
3
工艺
执行
（55分）
1）.操作人员特别是关键工序的操作人员，有相应的上岗证或具备相应的资质。
水压试验：是否按水压试验要求进行；
油漆包装：是否符合相关标准要求。
18
工艺纪律检查考核表
车间：年月日共2页第2页编号：GJ-
序号
检查项目
主要内容
应得分
扣分
实得分
3
工艺执行
（55分）
5)操作人员要做首件必检、互检（上下道工序间）和交检，在工艺流转卡上如实及时记录检验结论、签署姓名。
3
6).操作人员要严格执行“三不”质量纪律（不合格材料不投产、不合格在制品不转序、不合格产品不出厂）。对材料、在制品作出合格品、待检品、不合格品标识。
3
2).操作人员应读懂技术图纸，明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范及安全注意事项。
3
3).进入本工序的材料、半成品、零部件为检验合格，并在工艺流转卡及时如实记录。
工艺纪律检查点检表模板
序号单位 检查内容 加工现场有图纸料单 及工艺流程卡片填写 完整 测量工具精准合格 收集计划、图纸完善 下转自检工艺卡片上 面签名 图纸与模具对应 材料不许有锈蚀、沙 土、脚印、划伤、波 浪、水迹 零件摆放、转运符合 工艺要求 后工序需电镀件应用 防护材料进行分隔 备料是否按料单工艺 要求 刀具与料厚间隙相配 合 毛刺修磨是否符合要 1 下料 求（操作、工件毛 刺） 现场模具摆放不能摞 放、裸放于地 模具上不许有锈迹、 水、铁屑、异物等 弯曲刀槽与料厚相符 模具对接口无产生弯 曲接刀的塌角不良 弯曲后零件无明显的 拼角、角度、变形不 良 回头弯内及打死边内 的保护膜按要求进行 去除 对电镀件、不锈钢、 敷铝锌板、镀锌板、 耐指纹板进行隔离防 护 劳动防护用品穿戴齐 全
月
日工艺纪律检;不符合的填写现场状况 责任人及 冲床 剪板 折弯 九折 区域 考核金额
现场工艺纪律检查表
序号内容分类检查内容及情况检查结果备注1垃圾废料是否按指定地点存放，及时清理2道路是否畅通3车辆是否按指定地点停放4车间内纵横通道是否畅通5车间地面是否整洁无杂物，屑物是否定时清扫并集中存放6工装模具保养是否良好，是否定期上油，是否定置摆放7叉车是否定置摆放，产品搬运是否按照《搬运作业指导书》使用8流动工位器具是否由专人使用和保管9工具箱内物品摆放是否整齐10车间在制品、半成品，成品和辅助材料，包装物以及废品，回用品是否遵照定置管理要求按区摆放，标识明确，及时转序入库或处理11加工过程是否按图纸，工艺标准加工；是否定人定机定工种加工12检验员是否按首检，巡检，终检的要求进行检验13工艺卡片是否摆放在指定位置14设备是否按规定防护，润滑油路是否畅通15备用、封存设备是否有专人定期保养，无积灰锈蚀16操作者是否遵守纪律，设备使用完毕后是否进行检查并保养17所用量检具是否有合格证18操作人员是否按规定着装19仓库物品帐、卡、物是否相符，物品是否分类摆放，标识是否明显20是否有防火防盗设施，位置清晰，标志醒目21不合格品是否分区摆放22办公桌椅是否摆放整齐，桌面是否干净整洁23室内地面是否干净24食堂是否干净整洁25厨房，餐具是否干净卫生26工作人员衣着是否干净整洁，是否定期检查身体27厕所是否有专人管理28厕所是否及时冲洗，打扫厕所管理本次检查过程中，对现场改进提出的意见：1、仓库产品标识卡未及时更新，地面基本干净，但也有少量屑物；2、灭火器数量太少，且存放位置隐蔽厂区环境管理车间现场管理仓库管理办公室管理食堂管理。
生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：
现场及工艺纪律检查表
现场及工艺纪律检查表10）操作者不遵守本岗位的规范标准和要求扣10元；11）操作者着装不整洁，穿背心、光膀子，每发现一次扣10元；12)周转车/箱内的产品码放规范，整齐有序，每发现一次混放，杂乱无序扣款20元。
13)工具箱内的工具，分类定置存放，整齐有序，每发现一处次杂乱无序扣款10元。
六、设备管理1)设备操作者必须了解并熟悉掌握设备操作规程，并严格按操作规程开机运行，不熟悉操作规程，每人次扣10元；不严格按设备操作规程操作设备，每发现一次扣300元，造成损失的罚款500元以上，同时对车间有关管理人员处以200元以上罚款。
2)操作者必须明确所使用过程设备维护保养的项目、部位及保养要求，不能清楚回答的，每人次扣20元。
3)操作者按要求对所使用的过程设备实施日常的维护保养、润滑、擦拭，未按规定保养的，每处次扣50元。
4)设备操作人员不得无故离开工作现场，造成设备在无人监护下运转，否则每发现一次，扣当事人200元，车间有关管理人员100元。
造成损失的另行处理。
5)设备周围必须保持清洁，周围无废品、废料及杂物存放，检查每发现一处次不符合要求扣款10元。
6)公司及车间设备管理人员每周不定期进行检查，严格按规定考核。
管理人员末组织考核，或不能提供检查记录的，每次扣款50元；考核中弄虚作假，好人主义者，发现一次扣30元。
七、安全管理1)过程操作人员必须严格按规定穿戴劳保用品，检查每发现一人次未按要求穿戴劳保用品扣款10元。
2)过程设备的脚踏板安全、适用，防护设施齐全，接地良好，设备状态标志明显，检查每发现一处次不符合要求扣款10元。
3)不准在设备上摆放任何与工作无关的物品，每发现1处次，对责任人罚款20元。
4)车间内无与生产产品无关的物品存放，检查每发现一次有无关物品扣款50元。
八、生产管理1)每个过程操作者必须及时完成车间调度要求的品种和数量生产任务，每有一个品种或数量完不成，扣操作者10元。
九、综合管理公司不定期组织检查，对车间未按要求分配工序任务，或未按规定组织对各工序进行检查，或不能提供检查记录的，每次对车间负责人及有关管理人员罚款100元。
现场工艺纪律检查表 -
12
设备3是否按期点检？
13
工位1物料是否按规定放置/周转/贮存？
14 料 工位2物料是否按规定放置/周转/贮存？
15
工位3物料是否按规定放置/周转/贮存？
16
工位1处工艺文件是否符合现场加工产品？
17
工位1处工艺文件是否受控？
18 法 工位1处工艺文件是否整洁、清晰、完好？
19
工位2处工艺文件是否符合现场加工产品？
2
2
34
测量设备/仪器3是否定期检定/校准/确认？
2
2
35
当前订单是否进行工程评审并保留记录？
2
2
36
订单差异化要求是否以可追溯方式传递到工序？
2
2
37
当前订单是否进行首件确认并保留记录？
2
控
2
38
当前订单是首件确认项目是否齐全？
2
2
39
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订单切换后是否进行首件确认？
2
2
40
生产（检测）软件重装后是否进行首件确认？
2
2
26
工位2防静电措施是否符合要求？
2
环
2
27
工位3防静电措施是否符合要求？
2
2
28
是否记录车间温湿度？
2
2
29
测量设备/仪器1是否完好？
2
2
30
测量设备/仪器2是否完好？
2
2
31
测量设备/仪器3是否完好？
2
测
2
32
测量设备/仪器1是否定期检定/校准/确认？
2
2
33
测量设备/仪器2是否定期检定/校准/确认？
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 ： 检查人：检查人： 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。
2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。
2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
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备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
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工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
现场及工艺纪律检查表
10)每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。
A区--待加工件存放区（包括原材料、毛坯件、待加工另部件）；
B区--加工区（包括设备、操作者、工装夹具及工具箱）；
C区--完工件存放区（已加工件、待检品、已检合格品及不合格品待处理的工件）；
D区--废品存放区（废料、下角料、废品）。
5）饮水用具、衣服等生活物品未在规定区域内放置每处扣10元；
6）工作场所内的废料、纸屑、灰尘、油污等未彻底清扫，每发现一处扣10元；
3)不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；
4)不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。
5)不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。
四Hale Waihona Puke 样件管理1）过程操作者在批量生产前，必须做到首件必检，将检测结果与技术要求或已经质检员认可的标准件进行比较，确认符合技术要求后标识为样件，并进行批量生产。
检查样件不符合要求时，每次扣责任人员20元。
2）过程操作者必须对样件进行标识，未标识，或标识不清晰时，每次对责任操作者扣款10元。
班组长工艺纪律检查表格
班组长现场工艺纪律检查表
此表为班组长每日检查工位以下项目后填写，按周向质量管理科提交：
1工艺纪律的执行是否达标；2安全人穿戴是否标准；3是否按作业要领书操作；4计数器的使用是否正确；5自检是否及时；6分零件的清点是否按标准；7破检是否及时、标识是否清晰；8作业纸填写是否标准；9工具箱摆放是否整洁；10现场是否整齐；11螺母螺栓打点是否按标准；12TPM点检是否按标准；13非破检是否按规定完成；14现场5S是否按标准执行；15工装的打扫保养是否达标；16设备的清洁保养是否达标；17检夹具的摆放是否到位；18返修品是否及时返修完；19每日班产量是否达标。
现场工艺质量纪律检查表
检查项目
是否针对员工的实际操作进行培训，尤其是新员工上岗培训及老员工转岗培训？ 新产品上线有没有相应的培训？老产品工程变更有没有进行培训？ 是否建立人员顶岗计划，顶岗人员是否具备相应的技能，相关培训是否达到要求？ 员工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法？ 与生产/检验相关的器具，样件是否有序放置在现场，便于操作和管理？ 是否对工装/模具/设备进行定置管理和看板管理，标识是否准确？ 所使用的工装/模具/设备是否经过认可？对未经过认可的现象是否有明确标识，防止误用？ 各类文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态？ 有没有根据具体产品制定文件，特别是检具指导书？ 现场的测量设备的状态、能力、精度是否符合要求？ 是否实施生产起始的认可：设备校验、参数确认、来料确认、首末件检验？ 在未出检验结果前生产的零件是否做好隔离？若检验不合格，是否可以追溯到所生产的产品？ 是否在生产过程中对产品进行防护，特别有表面质量的产品？ 是否有零件准备混乱，如为图方便而随意堆放在设备旁，造成磕碰风险？ 发现问题是否记录和报警，特别是生产过程中出现设备问题而“似乎”不影响生产时坚持生产？ 针对返工和返修有没有制定操作指导书？其执行是否到位？ 返工、返修品是否分开存放，并且需检验合格后方可流入下道流程？ 现场有没有定期公布生产质量信息，如：不良率、报废率，顾客反馈质量问题，生产任务等，是否对员工进行宣 贯？ 生产线有没有制定异常处理流程图？流程图是否为最新状态？是否遵照流程图执行？ 员工是否知道信息看板的内容，是否知道对相关质量问题进行控制，是否知道近期发生的重大质量问题？ 更换夹具、参数更改、批次变化等，有无过程认可和记录？ 现场记录是否存在不完善、难识别、和实际复检有偏差等现象？ 作业员是否对内外部顾客的近期质量问题、质量抱怨和改进工作等知悉、检控？ 工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？ 工序器具是否按要求配备？ 工装夹具是否定期保养？ 是否按要求进行自检，检验方法是否正确？ 各线作业员是否进行了首检？ 作业员发现不合格品时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？ 作业员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？ 产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？ 检具是否齐全，有效？ 现场是否有铁屑、脏物、水渍等？ 产品放置是否整齐？ 产品是否按规定标识并区分放置、进行定置管理？ 新开机生产、换刀/磨刀后、刀补调整、修理设备后等是否进行首件检验、并记录？ 首件产品是否放入指定的首件位置？ 作业工序有无工艺卡片、作业指导书？ 各作业工序有无充分的量检具？ 作业工序上的量检具是否有效？作业前有无校准？ 自制专用量、检具（例：光滑塞规）在作业前有无校验？校验结果是否准确、有无记录？ 作业人员在新开机生产时是否自检？有无记录？ 质量控制人员（检验员）是否按照作业指导书频次进行首检、巡检、末检？ 作业员是否按照“定置、定位”要求摆放产品？ 周转托盘产品是否堆放超过36件？是否有产品散落在地上？有无出现磕碰伤、毛刺、铁屑、锈蚀等不良现象？ 各产线是否有不明状态的零件散落地面？ 周转托盘上的产品是否有产品标识卡？
工艺纪律检查100分表
3..对流入本工序的半制品，凡能够检查而不检查，扣2分。
4.对流入本工序的半制品，凡能够检查而不检查或检查不负责，致使不合格品混入本工序而造成质量事故的，扣2-4分。
8
20
操作岗位检查
1.操作人员上班时看书刊杂志或睡觉，扣2-5分。
现场工艺纪律检查表
被检查部门：200年月日
序号
分数
检查内容
评分方法
检查结果
1
10
文件检查
1.相关岗位的文件发现有丢失，扣1-3分。
2.文件没有放置规定场所，随意乱放，扣1-2分。
3.发现操作人员不能正确使用文件，扣1-2分。
4.文件有涂改和乱写乱画，扣1-3分。
2
20
按标准、按操作规程、按工艺卡片进行生产
2.操作人员必Байду номын сангаас坚守岗位，不经班长许可，随意串岗、脱岗，扣2-5分；造成质量事故或严重后果的，扣10分。
3.生产工序在交接班之前，不对现场进行清扫、擦拭和整理，扣2-5分。
4.各种材料、半成品、成品为按规定进行整理，排放混乱，扣2-5分。
1.操作人员不按工艺文件要求正确选用工装模具、器具、量具及工艺参数，扣2-6分。
2.停车后，操作人员不切断设备水、电、汽，造成能源浪费，扣1-3分。
3.操作人员未按操作规程对设备进行检查便进行操作，造成产品出现质量问题或材料浪费，扣2-4分。
4.操作人员不按工艺文件要求选用材料，扣3分。
5.野蛮操作、操作马虎，导致设备、计量器具损坏，扣4分。
2.属于工序质量控制点，但无标牌，扣2分。
6
10
生产记录、工艺记录、质量记录
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
现场工艺纪律检查记录表1
现场工艺纪律检查记录表车间检杳确认具体检查记录检查不合格记录1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件）7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录）■ ■；!■ ■ ■■ ■ ■；!■Bin ■■ ■；!■ ■ ■■■«■ ■■ ■;« ■>^B ■■■■■■*・■BWB ■■■ n・■V*・■■■ n・■■« ■ ■■ n・■BWB ■■■ 18现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区;8.不合格放置和标识）扌口分量2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？b a 丄n ・-* * i a」4 ・u —i - aa- i i a」4 ・ a —i - aa」亠』4 a a a i i a」4 ・ a . ^aa a」』4 a a a 1 a a 4 ・ a n n a a =,_■ 1 a』4 ・a -HJJ L M』亠・・ a 1 a』厶・ a m a a n M 4 J.BS -〔 a J&HB N N A A Z M JABBB.-_ _分3-K・——」」—'._…6 操作员工资格确认？（检查员工对产品、零部件和流程的了解程度）扣分项扣分数得分数=100-扣分数3分/次3分/次3分/次3分/次现场工艺纪律检查注意事项1时间安排：A、每周检查一次并须覆盖所有车间；B检查前须通知被检查车间主任，同时检查发现的问题须及时向责任车间主任通报。
2、人员安排A、检查人员为产品项目质量工程师；B所有检查人员：曹爱军、王祖均、郎春升、韦鸿、孙伟航；C每次检查设立一个检查小组长3、检查表的填写A、检查采用随机抽样方式进行；B每项内容检必须查不少于一处；C每处检查无论合格与否必须详细填写检查记录；D每张检查表必须填写检查车间、检查人、日期和扣分项、扣分数、得分数；4、检查表的总结A、检查总结内容：检查车间扣分项内容、扣分项和最终得分。
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车间在制品、半成品，成品和辅助材料，包 装物以及废品，回用品是否遵照定置管理要求 10 车间现场管理 按区摆放，标识明确，及时转序入库或处理 加工过程是否按图纸，工艺标准加工；是否 11 定人定机定工种加工 检验员是否按首检，巡检，终检的要求进行 12 检验 13 工艺卡片是否摆放在指定位置 14 设备是否按规定防护，润滑油路是否畅通 备用、封存设备是否有专人定期保养，无积灰 15 锈蚀 操作者是否遵守纪律，设备使用完毕后是否 16 进行检查并保养 17 所用量检具是否有合格证 18 操作人员是否按规定着装 仓库物品帐、卡、物是否相符，物品是否分 19 类摆放，标识是否明显 仓库管理 20 是否有防火防盗设施，位置清晰，标志醒目 21 不合格品是否分区摆放 22 办公桌椅是否摆放整齐，桌面是否干净整洁 办公室管理 23 室内地面是否干净 24 食堂是否干净整洁 25 厨房，餐具是否干净卫生 食堂管理 工作人员衣着是否干净整洁，是否定期检查 26 身体 27 厕所是否有专人管理 厕所管理 28 厕所是否及时冲洗，打扫 本次检查过程中，对现场改进提出的意见：1、仓库产品标识卡未及时更新，地面基本干 净，但也有少量屑物；2、灭火器数量太少，且存放位置隐蔽
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查人：
检查时间：
工艺纪律检查表
序号 内容分类 检查内容及情况 检查结果 1 垃圾废料是否按指定地点存放，及时清理 2 厂区环境管理 道路是否畅通 3 车辆是否按指定地点停放 4 车间内纵横通道是否畅通 车间地面是否整洁无杂物，屑物是否定时清扫 5 并集中存放 工装模具保养是否良好，是否定期上油，是 6 否定置摆放 叉车是否定置摆放，产品搬运是否按照《搬 7 运作业指导书》使用 8 流动工位器具是否由专人使用和保管 9 工具箱内物品摆放是否整齐 备注