(最新)差旅费报销单模板
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的领导：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
请您审阅并批准报销。
报销单详情如下：
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
工号：[员工工号]
部门：[员工所属部门]
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房费：[房费金额]
3. 餐费：
- 日期：[日期]
- 地点：[就餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 项目：[费用项目]
- 费用：[费用金额]
总费用：[总费用金额]
报销事由：
请在此处填写员工差旅的具体事由，例如参加会议、拜访客户等。
备注：
请在此处填写其他需要说明的事项，例如特殊费用、附加说明等。
附带票据：
请将所有相关票据原件一并提交。
我已仔细核对以上费用明细，并确保其真实有效。
请您审阅后签署并同意报销。
谢谢您的支持与配合！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。
以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。
公司差旅费报销单最新版
出差人
预借金额 报销金额 结余/超支
备注:前天列入工作计划或当日早8:30以前出发且当日未返回者方可填写出差旅费报销单 当日早8:30前出发且于当日22:00后24:00前返回者按差旅费标准100元的50%计算（无住宿票任务完成者） 当日早8:30前出发且于24:00后次日8:00前返回的按差旅费标准的100%计算（无住宿票任务完成者） 当日18:00下班后接到应急出差者，次日凌晨后返回（无住宿票任务完成者按差旅费报销），次日上班未到者可按调休或事假处理，但 必须通知相关部门 公司员工(不分级别、不分性别）一律按差旅费标准100元执行，未完成出差任务按差旅费标准100元的80%计算 出差不得私自休息、滞留、处理私人事务等；工作任务一旦完成及时回归工作岗位；出差日期超过1.5天者必须附住宿发票
出差旅费报销单
单位：
交通方式
月 日 时间 出发地 月 日 时间 到达地
公司(自带)车
机票 汽车票 火车票
过路费 加油费
住宿 宾馆
发票 金额
出差住宿补助
发票 未完成 号码 按80%
年月日填
天数
其 人数 金额 它
合计
出差 任务
合计 报销金额 （大写）
总经理
仟
佰
拾
元
角
财务 总监
企管部
分 小写：
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份差旅费报销单。
以下是详细的报销信息：
报销人姓名：[姓名]
报销日期：[日期]
差旅费明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[交通工具名称]
- 出发地点：[出发地点]
- 目的地：[目的地]
- 往返票价：[往返票价]
- 出发日期：[出发日期]
- 返回日期：[返回日期]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 每晚费用：[每晚费用]
3. 餐饮费：
- 餐饮地点：[餐饮地点]
- 日期：[日期]
- 费用：[费用]
4. 其他费用：
- 费用项目：[费用项目]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用]
附加说明：[附加说明]
请查收以上差旅费报销单，我已将相关发票和凭证一并附上。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的支持与合作！
此致，
[您的姓名]
人力资源行政专家。
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是您公司的人力资源行政专家，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差中所发生的费用及相关细节：
1. 出差事由：
我于 [出差日期] 前往 [出差地点] 参加 [会议/培训/商务活动]。
2. 交通费用：
- 往返机票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 公共交通费用：[金额]
3. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
4. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
5. 其他费用：
- 通讯费用：[金额]
- 办公用品费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总计费用为：[总金额]。
请注意，我已经附上了所有相关的发票和收据作为费用证明。
请您核实并尽快处理我的报销申请。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步的文件，请及时与我联系。
谢谢您的合作！
此致，
[您的名字]
人力资源行政专家
[您的联系方式]。
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
2. 报销费用明细：
日期：
出差地点：
交通费用（详细列出车票、机票或公交卡消费）：
住宿费用（详细列出酒店名称、房费）：
餐饮费用（详细列出餐厅名称、餐费）：
其他费用（如会议费、通讯费等）：
合计费用：
3. 报销说明：
出差目的：
出差行程：
其他相关说明：
4. 报销附件：
附件清单（如发票、行程单等）：
5. 审批人意见：
部门经理意见：
财务部意见：
请报销人填写完整的差旅费用报销单，并提交给部门经理审批。
审批通过后，将报销单和相关附件一并交给财务部进行报销处理。
如有任何疑问，请与人力资源行政部联系。