网络系统变更记录表
信息系统网络安全检查表
机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
结构安全
应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要
应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制
数据安
全及备
份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
数据保密性
应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性
备份和恢复
应能够对重要信息进行备份和恢复
应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的可用性
安全审计及预警措施
网络攻击防范、追踪措施
计算机病毒防治措施
身份登记和识别确认措施
交互式栏目具有关键字过滤技术措施
开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施
开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能
信息系统检查项目表
(安全技术措施)
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
物理安全
物理位置的选择
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
应对网络设备的管理员登录地址进行限制
网络设备用户的标识应唯一；
应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施；
主机安全
身份鉴别
应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别
信息的系统基本情况调研表(实用模板)
编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 信息系统承载业务（服务）情况2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息 b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c)可公开信息。
3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。
表1-6 信息系统网络结构（环境）情况表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况表1-8 网络设备情况表1-9 安全设备情况表1-10 服务器设备情况2、包括数据存储设备。
表1-11 终端设备情况2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等。
系统运维记录
符合
2
检测项目
b）应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补；
结果记录
符合情况
符合
3
检测项目
C）应安装系统的最新补丁程序，在安装系统补丁前，首先在测试环境中测
试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装；
结果记录
符合情况
符合
4
检测项目
d）应建立系统安全管理制度，对系统安全策略、 安全配置、日志管理和日
符合情况
符合
2
检测项目
b）应组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，
形成分析报告，并采取必要的应对措施；
结果记录
符合情况
符合
3
检测项目
c）应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等 安全相关事项进行集中管理。
结果记录
符合情况
符合
1.16
序号
项目
内容
1
检测项目
存储环境专人管理；
结果记录
符合情况
符合
3
检测项目
c）应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制， 对介质归档和查询等进行登记记录，并根据存档介质的目录清单定期盘 占・
八、、）
结果记录
符合情况
符合
4
检测项目
d）应对存储介质的使用过程、送岀维修以及销毁等进行严格的管理，对带
出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理，对送出维修或销毁的介
结果记录
序号
项目
内容
符合情况
符合
7
检测项目
g）应定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为。
信息系统网络安全检查表
应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认
应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定
应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度
应用安全
身份鉴别
应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数.
应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别
应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒用；
访问控制
应提供访问控制功能,依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问
应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。
应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制默认帐户的访问权限
在通信双方建立连接之前,应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证
应对通信过程中的敏感信息字段进行加密
软件容错
应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；
安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等
授权和审批
应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批
网络运维部管理制度
网络运维部管理制度网络运维部管理制度一、人员组织架构网络运维部门由经理、副经理、值班运维工程师、技术支持工程师和信息安全专员组成。
二、岗位职责：经理/副经理职责：1.负责网络运维部门的整体规划和管理。
2.负责制定网络运维部门的工作计划和预算。
3.组织并监督网络运维部门的日常工作。
值班运维工程师职责：1.负责网络系统的监控和维护。
2.及时处理网络故障和问题。
3.提供技术支持和咨询服务。
技术支持工程师：1.负责为客户提供技术支持和解决方案。
2.协助值班运维工程师解决网络问题。
3.负责网络设备的配置和维护。
信息安全专员：1.负责网络安全的监控和维护。
2.制定网络安全策略和安全措施。
3.及时处理网络安全事件和漏洞。
以上岗位职责仅为参考，具体职责根据实际情况而定。
网络运维部门要严格遵守公司的相关规定和制度，确保网络安全和稳定运行。
故障管理网络运维部门负责处理各种网络故障，包括但不限于硬件故障、软件故障和网络故障等。
故障处理的目标是尽快恢复网络的正常运行，最大程度地减少对业务的影响。
为了提高故障处理的效率和质量，网络运维部门制定了详细的故障处理流程和标准化的故障分级通报流程。
网络运维部故障分类网络故障可以分为多种类型，例如硬件故障、软件故障、网络故障等。
根据故障类型的不同，网络运维部门会采取不同的处理措施。
在处理故障时，网络运维部门会根据故障的严重程度和影响范围进行分级，以便更好地管理和处理故障。
网络运维事件处理流程及故障分级通报流程网络运维部门制定了详细的故障处理流程和标准化的故障分级通报流程。
在网络故障发生时，网络运维部门会立即启动故障处理流程，快速定位故障原因并采取相应的措施进行处理。
同时，网络运维部门会根据故障的严重程度和影响范围进行分级，并及时向上级部门和相关部门通报故障信息，以便及时采取措施进行处理。
问题管理网络运维部门负责处理各种网络问题，包括但不限于网络性能问题、安全问题和配置问题等。
问题处理的目标是尽快解决问题，确保网络的正常运行。
信息系统变更管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。
第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。
第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。
第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。
第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。
系统变更申请
系统变更申请全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：系统变更申请是指在系统使用过程中，对系统进行功能扩展、性能提升、问题修复等改动的申请。
系统变更申请是保障系统稳定性和安全性的重要环节，在变更过程中，需要严格审批、测试和部署，以确保变更的有效性和影响最小化。
在企业信息化建设的过程中，系统变更是不可避免的。
随着业务的发展和技术的更新换代，企业系统需要不断进行优化和改进，以满足业务需求和提升效率。
系统变更通常涉及到软件、硬件、网络、数据等方面的改动，需要经过详细的分析和规划，在确保系统稳定性的前提下，实现系统的持续优化。
系统变更申请的流程一般包括以下几个环节：需求提出、变更评估、变更规划、变更实施、变更验证、变更关闭。
需求提出者应明确变更的目的和范围，然后由相关人员对变更进行评估，确定变更的可行性和影响范围。
接下来，制定详细的变更规划，包括变更内容、时间安排、资源需求等，以确保变更过程的有序进行。
变更实施时需要严格按照规划执行，同时进行必要的测试和监控，确保变更的顺利实施和效果验证。
对变更进行验证和关闭，对变更的实施效果和影响进行评估，及时解决问题并反馈经验，以提高系统变更的效率和质量。
在系统变更申请的流程中，关键是需求的明确和变更的规划。
需求明确能够确保变更的目标清晰、可执行性高，规划完善能够确保变更过程的有序进行和风险的控制。
系统变更申请需要严格的审批和监控机制，保证变更的合理性和合规性。
只有在严格遵循流程和规范的前提下，系统变更才能顺利实施，最大限度地减少对业务的影响。
系统变更申请是企业信息化建设过程中的一个重要环节，对于提升系统稳定性和灵活性具有重要意义。
只有建立完善的变更管理机制和流程，确保变更的合理性和可行性，才能使系统变更发挥最大的效果，为企业的发展提供有力支持。
【2000字】第二篇示例：系统变更申请是指企业或组织为了改进现有系统而制定的一项计划性举措。
随着科技的发展和信息化水平的提高，组织对其系统进行持续优化和升级已成为当前商业竞争的重要手段。
信息安全等级保护制度-变更管理制度
XXXX有限公司变更管理制度2017年9月文档信息版本变更记录目录1 引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 适用对象与范围 (1)2 变更管理要求 (1)2.1 变更管理的基本要求 (1)2.2 重大变更管理要求 (1)2.2.1 重大变更规定 (1)2.3 变更类型及范围 (2)2.3.1 变更类型 (2)2.3.2 变更范围 (2)2.4 变更程序 (3)2.4.1 变更申请 (3)2.4.2 变更审批 (3)2.4.3 变更实施 (3)2.4.4 变更的验收 (3)2.5 变更的责权分离要求 (3)2.5.1 系统访问权限控制 (3)2.5.2 生产环境访问权限控制 (4)3 主机设备变更程序 (5)3.1 角色 (5)3.2 变更流程 (5)3.3 变更注意事项 (6)4 网络设备、安全设备变更程序 (6)4.1 角色 (6)4.2 变更流程 (6)4.3 变更注意事项 (7)5 数据库变更程序 (7)5.1 角色 (7)5.2 变更流程 (7)5.3 变更注意事项 (8)6 应用系统软件变更程序 (8)6.1 角色 (8)6.2 变更流程 (9)6.3 变更注意事项 (9)7 重要数据变更程序 (10)7.1 角色 (10)7.2 变更流程 (10)7.3 变更注意事项 (11)8 紧急变更流程 (11)9 附表 (12)9.1 变更申请表 (12)9.2 变更实施记录表 (12)9.3 变更验收表 (13)1 引言1.1 编写目的为了规范XXXX有限公司的变更管理，提高生产系统运维能力水平，优化生产变更及系统维护管理流程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本变更管理制度。
本文档为公司机密，任何人不得在未经许可的情况下传阅给他人。
1.2 适用对象与范围适用于生产系统中的所有硬件设备，包括主机存储、网络、数据库等所发生的系统变更工作，同时也包括应用系统已开发并正式上线后所发生的生产应用系统及应用软件变更工作。
信息系统运行检查表
备注
3、运行管理考核办法
信息系统运行的考核范围有：完善并落实运维制度与运维体系、信息系统可用率、严格执行公司运行管理办法、对信息系统运行情况开展月度总结分析并形成月报、完整的设备台帐、信息系统一体化运维监管平台建设。
检查内容
7.发文检查：《运行管理考核办法》
是□ 否 □
符合度检查
8.2009年度运行管理考核结论
检查内容
16.发文检查：《信息系统上下线管理办法》
是√否 □
符合度检查
17.各信息系统是否都执行了《信息系统上下线管理办法》
是√否 □
18.检查信息系统上线工作流程执行的完整性，对“测试报告”等关键文档进行检查。
是√否 □
备注
8、设备管理制度
加强信息系统基础平台、应用软件、桌面设备和机房的规范化管理，建立规范、完善的信息系统设备管理制度。
检查内容
61.被检查单位变更流程管控了以下节点：
发起变更请求√预审变更请求√检查、计划√审批变更请求□测试及方案验证√安排变更任务□实施变更√关闭变更□
备注
27、发布流程：
将经过测试无误的软硬件版本发布到目的变更地点。
严格依照发布流程进行变更管控，流程最终闭环关闭。
方法：检查重要系统的变更、所有新增系统的首次运行、多个关联变更不能独立实施，需将一组相关的变更打包成适当规模的单元等产生的发布项，依据检查到的发布项检查其业务符合性。
运行分析覆盖范围检查运行指标分析设备分析维护质量分析事故和缺陷分析是否备注可检查分析记录若存在整改措施则检查执行情况18信息系统运行指标分析信息系统可用率包括信息网络可用率和信息应用可用率而信息应用包括一体化平台八大业务应用及保障体系以上线且纳入统计范围的系统
网络系统权限分级管理制度
网络系统权限分级管理制度---1. 引言网络系统权限分级管理制度是为了保护网络系统的安全和保密性，有效管理用户的访问权限和数据权限。
本文档旨在明确规定网络系统权限分级管理制度的目的、适用范围、管理原则和具体操作流程，以保障网络系统的正常运行和信息的安全。
---2. 目的本网络系统权限分级管理制度的目的是：- 确保网络系统的安全和保密性；- 有效管理用户的访问权限和数据权限；- 防止恶意攻击和未授权访问；- 保障敏感信息和数据的安全；- 提供合规性和监管要求的实施。
---3. 适用范围---4. 管理原则- 最小权限原则：用户只能获得完成工作所需的最低权限，权限设置应尽量避免赋予过高权限；- 必要性原则：用户的权限申请必须经过合理的审核和审批，确保权限的真实性和合理性；- 审计原则：对用户的权限使用进行定期审计，发现异常情况及时进行处理；- 报告原则：及时向相关部门汇报权限的授权和变更情况。
---5. 操作流程5.1 权限申请- 用户向网络系统管理部门提交权限申请，包括具体需要的权限及理由；- 网络系统管理部门审核权限申请，确保其真实性和合理性；- 审核通过的权限申请将被记录在权限授权表中。
5.2 权限授权- 权限授权由网络系统管理部门进行，且仅限授权人员进行；- 授权人员根据权限申请表进行权限设置，并记录在权限授权表中；- 权限授权表应详细记录用户的权限信息，包括权限类别、权限级别、有效期限等。
5.3 权限变更- 用户如需修改或变更已有权限，应向网络系统管理部门提交变更申请；- 变更申请将经过审核和审批，确定变更合理性后进行权限调整；- 权限变更应更新在权限授权表中并进行记录。
5.4 权限回收- 当用户的权限不再需要或存在异常情况时，网络系统管理部门有权对权限进行回收；- 权限回收应及时进行，并记录在权限授权表中。
5.5 审计与报告- 定期对网络系统用户的权限使用情况进行审计，发现问题及时处理；- 对权限的操作、授权和变更情况进行及时报告，以便进行监管和合规性审查。
信息系统变更和发布管理办法
信息系统变更和发布管理办法第一章总则第一条目的：本管理办法规定了我区信息系统的变更和发布管理，变更和发布管理作业操作流程和控制要点,确保变更需求的受理符合业务的优先需要,并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。
达到降低信息系统变更和发布风险的目的。
保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。
第二条依据:本管理办法根据《高新区信息安全管理策略》制订.第三条范围：本管理办法适用于我区信息系统变更和发布管理。
第四条定义(一)软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项目.(二)生产业务系统：指我区从事金融服务的应用网络系统。
(三)管理信息系统：指我区信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统.(四)业务部门：指我区相关业务部门.第五条遵循原则(五)监督制约原则：针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节，建立相应的监督检查机制。
(六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。
(七)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性。
(八)风险控制原则：若为新项目或新业务功能变更和发布，需进行以下风险分析：1.备份机建设情况;2.应用系统投产后的集中监控方案;3.生产数据备份方案；4.程序及系统备份方案；5.数据库建库/建表/建索引方式等；6.对其他系统的影响。
第二章组织与管理第六条职责划分(一)需求部门：1.提出需求，并确认《用户需求说明书》；2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告;3.接受用户培训并提出反馈。
(二)信息化管理与服务中心：1.在需求阶段审阅和提出风险控制、合规和稽核方面的要求，在项目开发阶段对有关风险控制、合规和稽核方面的测试结果进行审阅；2.在项目实施后审阅阶段对有关风险控制、合规和稽核要求的实施效果进行审阅.3。
运维_网络巡检报告
修订记录目录第1章巡检内容5第2章巡检时间7第3章巡检方式7第4章服务记录84.1网络设备巡检记录84.1.1硬件状态记录84.1.2设备资源利用率记录94.1.3设备端口利用率记录94.1.4网络设备清洁保养记录104.1.5网络设备配置备份104.1.6硬件更换记录表114.1.7配置变更记录表11 4.2巡检记录分析报告12第1章阐述巡检的内容例:XXX网络，承载多项业务，为了更好的保证网络正常运行，并且尽可能预防故障，以及在出现故障时能够迅速排除，神州数码有限公司工程师将在不干扰业务运行的情况下对网络进行定期检查并及时排除故障.巡检是一项非常重要的工作，在巡检工作中,神州数码公司工程师将完成以下工作内容：>网络中设备的配置文件进行编号、备份；>确认并记录网络设备类型和硬件模块类型>对网络核心设备，接设备等设备检查外观。
观察交换机指示灯状态，观察交换机互联端口指示灯状态，并记录。
>对网络设备清洁保养>用show命令查看并记录各网络设备操作系统的版本号；>查看重要设备的日志并分析>查看并记录各网络设备的重要端口流量>设定网管软件记录主要端口的吞吐量一月的变化曲线。
>查看路由表是否正常。
>在PC上用默认包及大包PING各网段网关及互联端口地,观察丢包情况并分析.>对Internet互连网出口是否正常>用监控软件搜集分析在线网络的包协议分布，包长度分布>如果网络中有故障，纪录网络故障现象，如能解决就立刻解决，并作记录；如当时解决不了，则记录故障现象，并协商解决的时间，在限定的时间内将故障解决；>日常故障记录分析：讨论分析最近出现的网络问题，消除潜在隐患>对设备配置改动及改动后效果记录对比分析>对网络当前使用状况作出评估，尽可能消除隐患>对设备硬件损坏及更换记录，确定非紧急故障设备的问题，填写维修记录.工程师根据用户反映,准备在巡检时工作时更换网络设备,须提前与用户确认无误,并在用户规定的时间和专人配合下更换设备.有回退措施,更换后保持观察,并填写更换记录.>了解用户的技术需求，并作记录；第2章巡检时间年巡检次数：次/年第3章巡检方式建议结合以下软件再配合客户的网管软件（如果有的情况下）。
ISMS内审检查表-管理层
A12.1.1
A12.2.2
A12.2.3
A12.2.4
文件化的操作规程
变更管理
容量管理
开发、测试和运行环境ห้องสมุดไป่ตู้分离
制定“信息处理设施管理程序”，规定对信息处理设施的采购、测试、验收、安装调试等过程的制度，从而对信息处理设施的管理进行控制。
“信息处理设施管理程序”中有对信息处理设施变更的过程控制方法。
资产识别情况；
有对公司内现有资产做了识别
——提供，重要信息资产清单
序号、名称、位置、用途、部门、责任人、"保密性赋值C"、"完整性赋值I"、"可用性赋值A"、资产价值、"重要程度"、备注。
——重要度选择：综合分值在7分以上的为重要资产。
——资产的允许使用，综合管理中心制定相应的业务系统应用管理制度，重要设备有使用说明书，规定了资产的合理使用规则。
（6）负责信息系统接收测试。
（7）项目的组织协调工作，确定项目人员并对所承担项目的质量负责。
（8）负责软硬件开发过程，包括制定项目进度、组织需求分析、概要设计、测试以及验收。
（9）负责开发人员的管理与保密工作。
（10）本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
√
A6.1.5
项目管理中的信息安全
√
A16.1.1
A16.1.2
报告信息安全事态
报告信息安全弱点
公司建立“信息安全事件管理程序”，规定了员工发现信息安全事件和信息安全弱点的上报流程。
通过对技术部员工的访谈，该部门员工对此程序熟悉。
√
√
A.6.2.2
远程工作
信息系统日常运维管理制度及相关记录1.doc
信息系统日常运维管理制度及相关记录1 信息系统运维管理制度为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。
制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。
一、信息机房管理1、硬件配备及巡检1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。
1.2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。
1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。
2、出入管理2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。
2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。
2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。
3、安全管理3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。
3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置；3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。
3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。
3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。
3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。
3.7、机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。
4、操作管理4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。
4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。
信息系统基本情况调查表
信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月1 / 28说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等级情况●应该标识网络与外部的链接等情况●应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格2 / 28表1-2. 参与人员名单填表人：日期：3 / 28表1-3.物理环境情况填表人：日期：注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等4 / 28表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：5 / 28表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般6 / 28表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：7 / 28表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：8 / 28表1-8.网络设备情况填表人：日期：9 / 28表1-9.安全设备情况填表人：日期：10 / 28表1-10服务器设备情况填表人：日期：2、包括数据存储设备11 / 28表1-11.终端设备情况填表人：日期：2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等12 / 28表1-12.系统软件情况填表人：日期：13 / 28表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：14 / 28表1-14.业务数据情况填表人：日期：15 / 28表1-15.数据备份情况填表人：日期：16 / 28表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：17 / 28表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：18 / 28表1-18.管理文档情况填表人：日期：19 / 2820 / 2821 / 2822 / 2823 / 2824 / 2825 / 28表1-19.安全威胁情况填表人：日期：26 / 2827 / 2828 / 28。
配置状态报告
配置状态报告简介配置状态报告是一份详细记录和分析系统配置的报告。
它有助于组织了解当前的配置状态，包括硬件、软件、网络和其他关键组件的信息。
本文将介绍配置状态报告的重要性以及如何撰写一个有效的配置状态报告。
1. 配置状态报告的重要性配置状态报告对于组织来说具有重要的意义。
以下是几个方面的重要性：1.1 监测系统健康情况配置状态报告可以对系统的健康状况进行实时监测。
通过详细记录各种组件的配置信息，组织可以及时发现潜在的问题，并采取相应的措施，减少系统故障的风险。
1.2 提供故障排除依据在系统发生故障时，配置状态报告可以作为重要的参考依据。
通过比较故障发生前后的配置差异，可以更快地定位故障的根本原因，并采取相应的解决方案。
1.3 支持决策制定配置状态报告可以提供有关系统性能和资源利用情况的数据。
这些数据可以为组织的决策制定提供重要参考，例如硬件升级、网络优化或软件更新等。
2. 配置状态报告的撰写以下是撰写一个有效配置状态报告的几个关键步骤：2.1 选择合适的报告格式配置状态报告可以采用不同的格式，如表格、图表或文字描述。
选择一个适合你组织需求和信息呈现的格式。
2.2 详细记录配置信息在报告中，详细记录各种组件的配置信息。
这包括硬件设备、软件版本、网络设置、用户权限等。
确保尽可能全面和准确地记录配置信息。
2.3 描述系统性能和故障情况在配置状态报告中，描述系统的性能和故障情况。
例如，记录系统的响应时间、资源利用率和故障发生的频率。
这些信息将有助于监测系统的运行状况和检测潜在问题。
2.4 分析配置变化和趋势在报告中，分析配置的变化和趋势。
比较不同时间点的配置差异，分析其对系统性能的影响，并预测未来的趋势。
这将有助于组织制定相应的战略和规划。
2.5 总结和提出建议在报告的结尾，总结报告中的重点信息，并提出相应的建议。
这些建议可以是关于系统优化、故障排除或性能改进的具体措施。
3. 示例配置状态报告以下是一个示例配置状态报告的结构：3.1 引言介绍报告的目的和背景。