内部管理体系审核程序

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内部审核的一般步骤

内部审核的一般步骤●审核策划按照内审程序规定，制订年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制订专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。

工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。

标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。

它们主要有：(1)ISO9001标准。

(2)质量手册、程序文件、质量计划和记录。

(3)合同要求。

(4)社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求)。

(5)有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。

检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。

通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。

必要时受审核方应准备基本情况的介绍。

●审核实施以首次会议开始现场审核。

审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。

审核组长应实施审核的全过程控制。

●审核报告现场审核结束后，应提交审核报告。

工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认各分层分步实施的要求。

●跟踪审核应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对实施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理以推动连续的质量改进。

在任何组织中从审核得到的真正益处最终来自“自身”的审核。

内审首次会议首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的会议。

首次会议由审核组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题。

到会人员要有签到记录。

●首次会议的作用(1)传达并落实审核计划。

(2)简要介绍审核采用的方法和程序。

(3)建立审核组与受审核方的正式联系。

(4)提出并落实审核有关要求。

(5)澄清并协调有关审核问题。

●首次会议的要求(1)建立审核活动的风格。

(2)准时、简短、明了，会议以不超过半小时为宜。

公司内部审核管理程序

公司内部审核管理程序文件编号;1 范围本标准规定了本公司管理体系内部审核的职责、工作流程、内审计划的编制、准备、实施、内审报告的编制及纠正和预防措施的实施和验证。

本标准适用于本公司对管理体系的内部审核及验证管理体系运行的有效性。

注：质量管理体系、食品安全管理体系以下简称管理体系。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001-2008（idt ISO9001：2008）质量管理体系要求GB/T 22000-2006(idt ISO22000:2005) 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求Q/RHSG 1502 记录管理程序工业和信息化部[2014]3号信息化和工业化融合管理体系要求3 职责3.1 管理者代表组织管理体系内部审核活动，并向管理评审提交内部审核报告。

3.2 技术中心负责编制年度内部审核计划，并协助管理者代表组织内部审核及内部审核资料的存档。

3.3 内审组负责实施内部审核及纠正、预防措施的验证。

3.4 相关部门配合审核组进行内部审核,并对不符合项采取纠正和预防措施。

4 工作程序4.1 内审流程及步骤审核准备组成审核组编写审核计划通知受审核方编写检查表首次会议收集客观证据审核组会议填写不符合报告并编制不符合项分布末次会议审核报告实施纠正和预防措施跟踪纠正和预防措施验证实施效果、考核4.2 审核计划的编制4.2.1 技术中心制定“年度内部审核工作计划”（见附录A），于每年年初报管理者代表批准后实施，内部审核每年至少进行一次覆盖质量管理体系、食品安全管理体系、两化融合管理体系所涉及的各个部门、各个要素的全面审核。

4.2.2 内审工作安排按批准后的“年度内部审核工作计划”组织进行。

注：因特殊情况，审核时间可根据实际情况进行适当调整。

4.2.3 审核的范围:位于福建省龙岩市新罗区东城登高东路688号车间1幢1层的福建容和盛食品集团有限公司的生猪屠宰加工及管理体系中涉及的部门。

内部审核管理程序模版（四篇）

内部审核管理程序模版第一章总则第一条根据公司的发展需要和质量管理要求，制定本内部审核管理程序。

第二条本程序适用于公司全体职工，包括各个部门和岗位。

第三条内部审核是指由公司内部人员对公司各项管理制度、流程和质量管理体系进行定期审查和评估的活动。

第四条内部审核的目的是发现问题、提出改进意见、加强管理，以确保公司各项工作的顺利进行和符合质量管理要求。

第五条内部审核工作由公司质量管理部门负责组织和协调，各部门负责配合并提供必要的支持和资源。

第六条内部审核工作应遵循客观、公正、保密、实效的原则。

第二章内部审核的组织和实施第七条内部审核应根据公司的管理制度和质量管理体系的要求进行计划并定期进行。

第八条内部审核计划应包括审核的范围、周期、目标、任务和责任人，并报公司领导批准后执行。

第九条内部审核应由熟悉审核程序和要求的审核员进行，审核员应经过专门培训并持有相应的资格证书。

第十条内部审核应全面、系统地对相关管理制度、流程和质量管理体系进行评估和审查，包括但不限于以下内容：（一）管理制度的完整性和有效性；（二）流程的规范性和流程图的准确性；（三）工作任务的分工和责任的落实情况；（四）质量管理体系的运行状况和效果。

第十一条审核员应通过查阅文件、记录、询问、观察等方式获取审核所需的信息，审核员应记录和保存审核过程中发现的问题和改进意见。

第十二条内部审核应进行结果评估和整改落实，对发现的问题和改进意见，应由被审核部门制定整改措施并在规定时间内完成整改。

第十三条内部审核结果应及时报告给被审核部门和公司领导，并由公司质量管理部门对内部审核工作进行总结和评价。

第十四条内部审核结果应作为公司质量管理评估和改进的重要依据，相关部门应按时落实改进措施并反馈执行情况。

第三章内部审核的监督和评估第十五条公司质量管理部门应对内部审核工作进行监督和评估，包括但不限于：（一）审核计划的制定和执行情况；（二）审核程序和要求的遵守情况；（三）审核员培训和资格的认定情况；（四）内部审核结果的整改和落实情况。

内部审核管理程序(适用3C认证)

1.0目的,规定内部审核的计划与执行审核所需的步骤与要求,验证质量活动有关结果是否符合本公司质量管理体系的要求,以保证本公司质量手册与相关作业程序的有效性与适宜性，并对发现的问题采取纠正与预防措施，不断完善公司的质量管理体系,同时核查公司产品一致性,确保符合强制性产品认证的要求。

2.()适用范围：5.5.2《不符合项报告》由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上顺序号。

5.5.3审核员应在《不符合项报告》中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。

5.5.4审核结束后，审核组长应对审核结果进行总结，编成《内部审核报告》。

5.5.5《内部审核报告》和《不符合项报告》应由管理者代表批准并发给有关部门负责人。

5.6对审核所发现的问题的反应：5.6.1对每一份《不符合项报告》，责任单位必须在5个工作日内作出书面反应，说明采取的纠正预防措施和完成期限，报告中包括应立即采取的纠正预防措施以及必要的长期预防措施。

5.6.2《不符合项报告》填写好后返回管理者代表，如果该报告不能接受，则管理者代表将与该单位负责人联系，向他解释不接受的原因，在这种情况下，该单位应编制一份修正的纠正预防措施。

563对《不符合项报告》不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理汇报处理。

5.6.4如发生对纠正预防措施不能达成一致意见的时，管理者代表应报告总经理，由总经理来进行仲裁。

5.7效果验证：5.7.1当纠正预防措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表当委派一名审核员去验证其完成情况。

5.6.2验证的审核员在检查纠正预防措施已被实施有效后，须在《不符合项报告》中的“验证”一栏签字。

在下次对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正预防措施是否仍然有效，如不再生效，则应发出一张新的《不符合项报告》表，在表中说明原来发现的问题。

5.6.3如在协议的期限内未能完成一项同意的纠正预防措施，管理者代表应对此进行跟踪，如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，该问题应向总经理报告，作出处理。

ISO27001-2022程序文件之内部审核管理程序

##有限公司信息安全管理体系文件程序文件汇编###-ISMS-0000-2023密级内部公开受控状态受控分发号01版本A/0编制：## 审核：## 批准：######-##-##发布 ####-##-##实施修改履历3、内部审核管理程序###-ISMS-0003-20231 目的为了对信息安全管理体系的内部审核活动进行管理，以提供信息安全管理体系符合要求并有效运作的证据，特制定本程序。

2 范围本程序适用于内部信息安全管理体系审核活动的实施和管理。

3 职责3.1 总经理负责《年度内部审核计划》的批准，任命审核组长。

3.2 管理者代表负责《年度内部审核计划》审核和《内部审核计划》的批准，组织内部审核，并对审核结果进行确认，签发审核报告。

3.2 综合部是公司内部信息安全体系审核的归口管理部门，负责编制年度内审计划，保存内审记录。

3.3 审核组组长职责策划内部信息安全体系审核。

3.4 内部审核员职责内审员负责编制内部审核检查表，实施分工范围内的审核工作。

3.4 相关部门按审核计划接受和配合内部审核，对本部门的不合格项负责采取纠正措施，进行改进，并防止问题的再发生。

4 程序4.1 内部审核策划4.1.1综合部每年年初根据信息安全管理体系运行情况，审核过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划，并编制《年度内部审核计划》，年度内部审核计划包括审核的目的、范围、依据、频次、时间、部门、过程及方法。

4.1.2编制《年度内部审核计划》采用集中审核的方式进行安排，每年不得少于一次，最长的时间间隔不超过12个月，以确定信息安全管理体系是否符合产品实现的策划安排，标准的要求以及所确定的信息安全管理体系的要求是否得到有效实施与保持。

4.1.3《年度内部审核计划》经管理者代表批准后，在每次正式审核前，任命审核组长及审核员，审核组长负责按年度计划编制《内部审核实施计划》，主要内容包括：审核的目的、依据、范围、成员及分工、时间、部门、过程，审核人员不应审核本部门和自己的工作，审核员实施审核应确保客观性、公正性。

内部质量管理体系审核的流程

内部质量管理体系审核的流程第一步：确定审核目的和范围在开始审核之前，需要明确审核的目的和范围。

目的是指要达到什么样的目标，范围是指审核的具体内容和涉及的部门或过程。

第二步：编制审核计划审核计划包括审核的时间安排、参与审核的人员和相关资源的分配等。

计划要充分考虑到公司的运营情况和审核的需求，确保审核能够有效地进行。

第三步：准备审核文件审核文件包括质量管理手册、程序文件、工作指导书、记录等。

审核人员需要对这些文件进行仔细研究和理解，以便在审核中能够准确评估质量管理体系的运行情况。

第四步：进行现场审核现场审核是指在实际操作环境中对质量管理体系进行评估和验证。

审核人员会与各部门的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解和应用，并在工作现场观察运行情况。

第五步：整理审核结果审核人员需要将审核过程中收集到的信息进行整理和分析。

他们会根据审核标准和要求，评估质量管理体系的有效性和符合性，并记录问题和改进的建议。

第六步：编写审核报告审核报告是对审核结果的总结和总体评价。

它包括对质量管理体系的强项、问题和改进建议的描述，以及对审核人员执行审核过程的评价。

第七步：进行管理审查管理审查是对审核报告进行审查和批准的过程。

质量管理团队会根据审核报告的内容，评估质量管理体系的改进需求，并制定相应的行动计划。

第八步：跟进改进措施跟进改进措施是确保审核的可行性和有效性的关键步骤。

公司需要制定具体的措施和时间表，跟踪和监督这些改进措施的实施情况，并进行效果评估。

第九步：定期复审定期复审是每一段时间内对质量管理体系进行再次评估的过程。

它旨在确认质量管理体系的持续改进和有效运行，并做出相应的调整和改进。

内部质量管理体系审核是一个非常重要的过程，它能够帮助公司发现问题、改进质量管理体系、提高产品和服务的质量，进而增强公司在市场竞争中的竞争力。

因此，公司需要重视内部质量管理体系审核，并不断完善和优化审核流程，以确保其有效性和可持续性。

体系审核流程

体系审核流程体系审核是指对组织内部管理体系的规范性、合规性、有效性进行评价和审查的过程。

体系审核流程是确保组织管理体系运行有效的重要环节，下面将介绍体系审核的一般流程。

一、确定审核范围和目标。

在进行体系审核之前，首先需要确定审核的范围和目标。

确定审核范围是指明确要审核的管理体系范围，包括哪些部门、流程和文件；确定审核目标是指明确审核的目的和预期结果，包括审核的重点和关注的问题。

二、制定审核计划。

制定审核计划是指根据审核范围和目标，确定审核的时间、地点、审核人员、审核方法和审核程序等内容。

审核计划需要充分考虑被审核方的实际情况和需求，确保审核过程能够顺利进行。

三、实施审核。

在实施审核阶段，审核人员需要按照审核计划和程序，对被审核方的管理体系进行实地检查和文件审查。

在审核过程中，需要充分与被审核方沟通，了解其管理体系的运行情况和存在的问题，确保审核的全面性和客观性。

四、整理审核结果。

在审核结束后，审核人员需要整理审核结果，包括审核发现的问题、建议的改进措施和审核意见等内容。

整理审核结果需要客观公正，确保审核结果的准确性和可靠性。

五、编写审核报告。

根据整理的审核结果，审核人员需要编写审核报告，向被审核方提供审核结论和建议的改进措施。

审核报告需要清晰明了，确保被审核方能够理解和接受审核结果。

六、跟踪和验证。

审核报告完成后，需要跟踪和验证被审核方的改进措施和整改效果。

跟踪和验证是确保审核结果得到有效落实的重要环节，需要及时跟进和反馈整改情况。

七、总结和改进。

体系审核流程结束后，需要对审核过程和结果进行总结和评估，包括审核的优点和不足，以及改进的建议和措施。

总结和改进是体系审核的持续改进环节，需要不断完善和提高审核流程的效率和效果。

综上所述，体系审核流程是一个系统性的过程，需要严格按照程序和要求进行。

只有通过科学规范的审核流程，才能有效评价和改进组织的管理体系，确保其持续运行和不断提升。

希望本文介绍的体系审核流程能够对您有所帮助，谢谢阅读！。

管理体系内部审核的一般流程

管理体系内部审核的一般流程内部审核是指组织对其管理体系的有效性和合规性进行自我评估的过程。

它可以帮助组织发现问题并采取纠正措施，以确保其管理体系的有效性和连续改进。

一般来说，内部审核的流程可以分为以下几个步骤：1.确定内部审核的范围和目标：首先，组织需要确定内部审核的范围，即哪些方面的管理体系将会被审核。

同时，明确内部审核的目标，例如发现问题、改进流程等。

2.编制内部审核计划：制定内部审核计划是确保审核程序顺利进行的重要步骤。

根据内部审核的范围和目标，确定内部审核的时间表、内部审核小组成员、审核的标准和程序等。

a)准备阶段：审核资料收集：收集相关文件资料和记录，包括文件、记录、程序文件等。

制定审核计划：确定哪些流程和文件需要被审核，并安排审核日程表。

选择审核人员：确定内部审核小组，这些人员应该具备相关的技能和知识。

b)实施阶段：根据审查计划，内部审核小组对组织的相关流程、活动和文件进行检查。

进行实地考察：审核小组会到实地考察相关的流程和操作，并记录所发现的问题。

收集证据：审核小组会收集相关证据，以评估组织的管理体系的有效性。

提出意见和建议：审核小组会根据收集到的证据提出意见和建议，例如改进措施等。

4.编写审核报告和行动计划：审核小组根据实施阶段收集到的证据和意见，编写审核报告，并提出改进建议和行动计划。

5.管理行动计划和改进措施：组织需要根据审核报告中提出的改进建议和行动计划，制定相应的措施，并跟踪和管理改进的实施。

6.进行管理评审：组织需要定期进行管理评审，以评估改进措施的有效性，并对管理体系进行持续改进。

总之，内部审核是一个持续改进的过程，通过对组织管理体系的自我评估，帮助组织识别问题并采取纠正措施，以提高管理效能。

内部审核的流程可以帮助组织确保其管理体系符合相关要求，并持续改进以适应不断变化的环境。

管理体系内部审核的一般流程

管理体系内部审核的一般流程管理体系内部审核是验证实验室质量活动是否符合管理体系及ISO/IEC 17025相关准则文件的要求，并检查《质量手册》及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻，为管理体系的改进提供依据，以保证管理体系有效运行及不断得到完善。

1. 质量管理科负责制定内部管理体系年度审核计划。

2. 最高管理者负责年度内审计划和附加审核的审批。

3. 质量负责人指定内审组长及内审员，组织内审的实施。

4. 内审小组成员负责制定并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。

1/ 75. 受审核部门配合内部管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

1. 审核计划：质量管理科负责制定《内审年度计划》，报质量负责人审核后，最高管理者审批。

2.《内审年度计划》的内容(1) 内审的目的、范围和依据；(2) 审核时间。

3. 内审前的准备3.1内审小组的组成(1) 审核人员必须是接受过内审员培训、并经考核合格的内审员。

(2) 内审员必须与其被审部门无直接的责任关系。

(3) 审核组长由质量负责人指定具有内审员资格，并具有较强工作能力的内审人员担任。

2/ 73.2在内审前10天，由内审组长召开审核小组会议，确定《内审实施计划》，并进行任务分工。

3.3《内审实施计划》应涵盖实验室生物安全的内容。

3.4《内审实施计划》经质量负责人审核，最高管理者批准后，提前一周以书面形式下达到受审部门。

3.5受审部门接到通知后，应安排人员配合并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在审核前3天通知审核组，经协商另行安排。

3.6审核组长根据审核实施计划在现场审核前，组织内审员编制《内审检查表》。

3.7《内审检查表》内容，涵盖实验室生物安全内容和所有在固定及非固定场所开展的检测活动：(1) 受审部门及部门负责人；(2) 审核项目；(3) 依据的标准条文；(4) 审核的内容、采用的方式；(5) 审核员、审核日期。

内部审核程序(含流程图)

3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措施报告 2．纠正/预防措施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告，对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加，就审核过程发现不符事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资格 6.5 审核内容及要求

内部审核管理程序范文（二篇）

内部审核管理程序范文内部审核管理程序是企业内部控制体系的重要组成部分，也是保障企业运作正常、高效的重要手段。

下文将介绍一套内部审核管理程序的范文，用以指导企业进行内部审核工作。

一、背景与目的为了确保企业的经营合规性、有效性和可持续发展，我们公司决定制定一套内部审核管理程序。

本程序旨在规范内部审核的实施过程，提高内部审核的效果和价值，为公司的持续改进提供有力支持。

二、适用范围本程序适用于公司的各级部门和所有员工。

所有部门和员工在工作中都应严格遵守本程序的规定，确保内部审核工作的正常进行。

三、内部审核的定义内部审核是一种管理工具，通过对公司各项管理活动的评估和检查，发现问题和风险，并提供改进建议，以保障公司的经营合规性和高效性。

四、内部审核的目标1. 发现内部控制的弱点和不足，并提出改进建议，以降低公司的风险。

2. 验证公司的经营活动是否符合公司制定的政策、规程和程序。

3. 评估公司的资源利用效率，提供改进意见，以降低成本和提高效益。

4. 促进公司内部沟通与合作，增强员工对内部控制和风险管理的认识和意识。

五、内部审核的责任与权限1. 公司高层领导负责制定公司内部审核政策和目标，并向各部门传达和解释相关要求。

2. 各部门负责根据公司内部审核政策和目标，制定部门内部审核计划和工作流程，并组织实施。

3. 内部审核员由各部门自行选拔，拥有内部审核工作的专业知识和技能，并接受公司内部审核培训。

4. 内部审核员有权要求被审核部门提供所需的信息和记录，并有权访问相关文件和档案。

5. 被审核部门应积极配合内部审核员的工作，提供真实、完整的信息和记录，并及时改进发现的问题。

六、内部审核的程序1. 审核计划制定：各部门应根据公司内部审核政策和目标，制定年度内部审核计划，并经公司高层领导批准。

2. 审核准备工作：内部审核员在进行具体内部审核工作之前，应充分了解被审核部门的工作职能、运作流程和相关政策规定，以确保内部审核的准确性和针对性。

ISO17025：2017内部质量体系审核程序

1.目的
验证本中心体系是否符合质量管理体系和《评审准则》的要求,发现和解决问题,确保质量管理体系得到有效运行和持续改进。

2.范围
适用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。

3.职责
3.1中心主任:
3.1.1负责批准年度内部审核计划。

3.2质量负责人:
3.2.1负责组织协调内部审核工作;
3.2.2策划审核,任命审核组长,委派内审员,批准内审实施计划。

3.3审核组长:
3.3.1负责制定审核实施计划,组织实施内审工作,编制内部审核报告,组织对纠正措施实施的验证。

3.4岗位责任人:
3.4.1负责不符合项纠正/纠正措施的制定和执行。

4.工作程序
4.1内部审核的策划
4.1.1质量负责人每年年初制定年度内部审核计划,由中心主任批准。

4.1.2可根据实际情况采用滚动式审核或定期集中审核的方法(见《年度内审计划表(集中式)》
《年度内审计划表(滚动式)》),内部审核每年至少进行一次,一般可安排在管理评审前进行。

4.1.3审核范围覆盖本中心所有岗位和质量管理体系要素,包括检测活动。

4.1.4当对不符合或偏离的鉴别、纠正措施实施而需进行附加审核时,由质量负责人安排对相关活动区域的临时审核,详见《实施纠正措施程序》。

4.2准备工作
4.2.1成立审核组:内审员由质量负责人委派,由经过培训取得内审员培训合格证书的人员担任,审核组长由质量负责人本人或委托人担任。

在审核中,内。

内部质量审核控制工作程序

内部质量审核控制工作程序内部质量审核控制工作程序一、编制目的内部质量审核是指为了评估和改进组织的质量管理体系的运行情况而进行的一项活动。

其目的是通过审核来发现、纠正和预防质量管理体系中存在的问题，确保组织达到质量管理体系的目标。

二、审核范围内部质量审核范围涵盖了整个组织的质量管理体系，包括各个部门、环节及关键过程。

三、审核标准内部质量审核按照国际标准ISO 9001:2015进行执行，并结合组织自身的实际情况进行审核。

四、审核组成1. 审核组长：负责审核的组织、协调审核的进行，编制审核计划和审核报告。

2. 审核员：根据审核计划，参与实施审核，收集、整理和评价审核所得证据，提交审核报告。

五、审核计划1. 审核组长和相关部门负责人协商制定审核计划，确定审核的时间、地点、审核标准等。

2. 审核计划应提前通知被审核部门，包括审核目的、内容、要求等。

六、审核准备1. 审核组成员应对被审核部门的相关文件、记录进行充分了解和准备。

2. 审核组成员应带齐必要的工作用具，如：笔、纸、相机等。

七、审核实施1. 审核组按照审核计划进行入场会议，概述审核目的、方式、程序和要求。

2. 审核组根据审核计划，对被审核部门进行分组或分工，开始实施审核。

3. 审核组根据审核依据，进行现场核查、记录采集等工作。

4. 审核期间，审核组应与被审核部门的工作人员进行有效沟通，了解工作情况。

5. 审核过程中，如发现问题，应及时与被审核部门进行沟通和交流，共同寻求问题的解决办法。

八、审核报告1. 审核组应在审核结束后，及时填写审核报告，包括审核目的、范围、方法、依据、结论等内容。

2. 审核报告应包括对组织质量管理体系的评价，指出存在的问题及改进措施。

3. 审核报告应及时提交给被审核部门，要求被审核部门在规定时间内提出整改措施和改进方案。

九、整改和改进1. 被审核部门应根据审核报告中指出的问题，及时制定整改计划和改进方案。

2. 被审核部门应在规定时间内完成整改，并将整改情况报告审核组。

管理体系内部审核的一般流程

管理体系内部审核的一般流程管理体系内部审核是指组织对自身管理体系进行定期审核的过程，其目的是评估该体系的有效性、合规性和持续改进的能力。

在进行内部审核时，需要遵循一定的流程，以确保审核的全面性和客观性。

下面是一般的管理体系内部审核流程：1.确定审核计划：在开始内部审核之前，审核团队需要与组织内相关部门和人员进行沟通，确定审核的范围、时间和目标，制定详细的审核计划。

2.准备审核材料：审核团队需要事先准备相关的审核文件和资料，包括管理体系文件、程序和记录等。

3.进行评审：审核团队开始对管理体系进行评审，按照事先制定的审核计划和程序进行审核。

评审可以包括文件评审、实地考察和访谈等方法。

4.收集证据：在评审的过程中，审核团队需要收集相关的证据，以评估管理体系是否符合要求。

证据可以来自文件和记录，也可以来自现场观察和访谈。

5.识别不符合项：在评审的过程中，如果发现管理体系存在与要求不符的问题或不符合项，审核团队需要识别并记录下来。

不符合项可以包括与法规法规要求不符、流程不完善、记录不完整等。

6.编写审核报告：在评审结束后，审核团队需要编写审核报告，其中包括评价管理体系的有效性和合规性，记录发现的不符合项和建议的改进措施等。

审核报告应该客观、全面地反映出评审的结果。

7.提出改进措施：审核报告中应该包含针对不符合项的改进措施建议，以帮助组织改进和提升管理体系的效果和效能。

这些措施可以包括流程改进、培训提升、文件修订等。

8.进行跟踪：审核团队应该对提出的不符合项和改进措施进行跟踪，确保组织采取有效的措施进行改进和纠正。

跟踪可以通过随后的内部审核或定期的评估来完成。

9.总结和反思：审核团队应该对整个审核过程进行总结和反思，评估审核的有效性和改进的机会。

根据反思的结果，可以进一步优化和完善内部审核的流程。

总的来说，管理体系内部审核的流程可以分为确定审核计划、准备审核材料、进行评审、收集证据、识别不符合项、编写审核报告、提出改进措施、进行跟踪以及总结和反思等步骤。

质量管理体系内部审核程序

内部评审1、内部评审：企业应定期组织内部评审，当企业质量体系发生重大变化时应进行专项内部评审。

2、内部评审的组织：企业应组成由质量管理部门牵头，相关管理及业务部门专业技术人员参加的内部评审小组。

3、内部评审的实施：企业应按照本规范并结合管理实际制定内部评审标准，对企业质量控制及业务经营各环节实施全面审核.4、内部评审的程序：内部评审应按照编制计划、制订方案、现场评审、确定缺陷、落实整改、总结报告等程序进行。

5、内部评审文件：现场评审和考核结束后要形成缺陷项目及整改建议文件。

6、内部评审报告；质量管理部门应监督各环节缺陷内容的整改及改进措施的落实,并形成评审报告,报告应包括组织、计划、实施、结果、评价、结论、改进措施及整改结果。

质量体系内部审核管理程序目的制订质量体系内部审核的内容、基本程序以及审核的管理要求,以检查企业各项质量活动和有关结果是否符合要求，并确定质量体系的适宜性、充分性和有效性。

范围质量体系内部审核工作。

责任质管部部长具体组织执行，各部门配合。

内容1 质量体系内部审核的准备1.1 组成审核组质管部部长为审核组长，审核组成员（以下简称审核员）由业务部部长、办公室主任、质管员担任。

审核员不参加与其有直接责任的项目或部门的审核.1.2 编制审核计划审核组长负责编制“质量体系内部审核计划",审核计划主要内容包括:审核目的、范围（包括各部门)、依据(以质量体系文件为准）、上一次内审提出的问题、日期、审核员及分工，审核日程安排。

1。

3 编制审核检查表审核检查表由审核员根据审核计划和分工进行编写,审核组长指导、检查、协调、批准。

审核检查表内容有:GSP条款内容、具体实施情况记录。

1。

4 通知审核内审前一星期将“质量体系内部审核计划”通知各受审核部门。

2审核实施2.1 首次会议2。

1。

1 现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员签到，填写“参加会议人员签到单”，办公室主任填写“质量体系内部审核会议记录”。