通用公司追溯性评审教材

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上海通用追溯系统培训课件 (一)

上海通用追溯系统培训课件 (一)上海通用追溯系统培训课件，作为一项为了加强企业食品安全质量管理的重要措施，为企业提供了一种新的质量管理方式，加强了企业质量管理体系的运作流程，有助于提升企业品牌形象及市场竞争力。

一、课程背景随着经济的发展和居民生活水平的不断提高，人们对食品安全的需求也越来越高，企业也需要从源头上控制产品的质量，确保食品安全。

因此企业需要建立起完善的供应链追溯管理体系，以便实时监控食品资源全过程，从而确保产品质量的安全稳定。

二、课程目标通过上海通用追溯系统培训课件，企业员工可以理解追溯系统的基本概念、流程和相关法规，掌握实施追溯系统的技术要点和方法，同时可以培训员工如何操作追溯系统，实现快速追溯与风险管理，提高员工对于食品安全和管理策略的认识，从而提升企业管理水平和产品质量。

三、课程内容1、追溯系统介绍通过本章节，学员能够了解什么是追溯系统、追溯系统的基本功能、追溯系统应该包含的信息、追溯系统的价值等。

2、追溯系统的流程通过本章节，学员能够了解追溯系统的工作流程，包括信息采集、信息处理、信息跟踪、信息发布等步骤。

3、追溯系统的技术要点通过本章节，学员可以学习追溯系统技术上的要点，如标签标识技术、RFID技术等技术，了解这些技术的优缺点和应用场景。

4、如何操作追溯系统通过本章节，学员可以学习具体的操作方法和步骤，包括追溯系统的安装、配置、数据采集、数据查询等步骤。

5、食品安全法规通过本章节，学员可以了解我国食品安全法规的相关政策和法规，深刻认识质量安全的重要性。

四、课程效果此课程使学员系统性地学习了追溯管理体系，并能够快速地进行管理操作，进而提高企业管理水平、加强对于食品安全的控制和培养对于安全质量有高度意识的员工。

此外，还能减少公司出错的风险，提高公司档案追溯的能力，为公司带来更多的经济利益。

产品可追溯性培训教材

产品可追溯性及摆放培训教材一、定义产品标识：识别产品特定名称、规格、型号和来源、批次等标志或标记。

状态标识：为正确区分和管理产品所处的生产及检验状态，并以适宜的方式标识，以标明产品当状态。

可追溯性：通过记载的标识，追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力。

二、制造过程的产品标识1. 在PCB 板、合格证上加盖批号标识。

× × ×× ×× × ×× ××生产批号（两位阿拉伯数字）生产批号（两位阿拉伯数字）生产月份（两位阿拉伯数字）生产月份（两位阿拉伯数字）生产年尾数（一位阿拉伯数字）生产年份（一位阿拉伯数字）生产线代号（一位字母数字 A 线1；B 线2；C 线3…）（控制器生产批号编制示例）（显示板生产批号编制示例）×× ×× ×× ××产品台号（两位阿拉伯数字）生产批号（两位阿拉伯数字）生产月份（两位阿拉伯数字）生产年份（两位阿拉伯数字）（合格证批号编制示例）2. 在PCB 板上加盖挑锡压件、测试、检验章号。

A1 1功能检验章外观检验章测试章（A 代表生产线代码）挑锡章3. 每个生产批产品均附有“生产流程单”并随产品流动。

插件工序第一道插完一个批次并开始填写“生产流程单”。

（加工产品按500件为一个批号，每张流程单可开二个批号；松下接收头、显示板按5000件为一个批号，每张流程单可开一个批号）（详见附件1）说明：1) 各个检验点在每批检验完工后应统计一次不合格数，并将该批不合格数分别填写到对应责任者的不合格数栏中。

2) 测试工序测试完工一批后应统计一次测试不合格数，并将检出数填写在流程单上自已名字及作业内容栏中的不合格数（检出数）。

4. 测试工序检测出的不合格品时测试员应填写“修理跟踪表”与不合格品一起给维修员进行修复及填写。

ISOTS22163体系可追溯性手册模板

ISOTS22163体系可追溯性手册模板概述本手册旨在为组织准备和维护符合ISOTS体系标准的可追溯性手册提供模板和指导。

本手册涵盖了关键内容和步骤，以确保产品、材料和过程的可追溯性得以有效管理和跟踪。

1. 国际标准引用在编写可追溯性手册时，请遵循以下国际标准的相关要求：- [国际标准编号1]- [国际标准编号2]- [国际标准编号3]2. 可追溯性的定义可追溯性是指能够追踪和验证产品、材料和过程来源、历史以及相关属性的能力。

通过建立和维护可追溯性手册，组织可以确保其产品符合质量和安全要求，并满足法律、法规和客户要求。

3. 可追溯性管理流程为了有效管理可追溯性，组织应确保以下关键步骤得以实施和监控：3.1 记录关键信息组织应建立和维护一个信息库，记录与产品、材料和过程相关的关键信息，包括但不限于：- 产品/材料/过程编号- 生产/采购日期- 供应商/生产商信息- 检验/测试结果- 质量控制/验证方法- 相关文件和记录3.2 追溯链管理组织应确保追溯链的完整性和可追溯性。

通过标识和记录每个产品、材料和过程的信息，组织能够追踪它们的来源、加工历史以及相关特性。

在追溯链管理过程中，组织应关注以下关键任务：- 确保供应商和生产商提供可追溯的原材料和产品- 记录每个产品从原材料到最终成品的加工过程和环节- 根据需要进行检验和测试，并记录结果- 核实供应链的合规性和可靠性3.3 审核和改进组织应定期对可追溯性管理流程进行内部审核和改进。

通过评估当前的管理过程和实践，组织可以识别潜在问题和改进机会，并采取适当的措施进行修正和优化。

4. 文件控制和维护组织应确保可追溯性手册的有效性和可访问性。

为了实现这一目标，组织应：- 确定文档控制和维护责任人- 制定有效的文档控制程序- 确保可追溯性手册的版本和修订记录得以维护- 定期进行手册的审核和更新总结本手册提供了ISOTS22163体系可追溯性手册的模板和指导。

通过按照国际标准的要求和关键步骤建立和维护可追溯性手册，组织可以有效管理和跟踪产品、材料和过程的可追溯性，确保符合质量和安全要求，并满足法律、法规和客户要求。

产品标识和可追溯性管理规定教案资料

产品标识和可追溯性管理规定1.目的公司对产品的标识进行管理，以防止不同产品之间混淆，误用。

确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。

2.适用范围本管理规定适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品。

3.职责3.1生产部负责采购产品的标识，负责生产过程中做好产品标识和可追溯性的控制，负责产品批次管理工作，对产品实现过程实施批次管理。

3.2技术部负责产品标识和可追溯性的管理工作，明确产品标识和可追溯性要求；3.3质量部负责产品标识和可追溯性的监督检查，按规定进行产品质量状态标识；3.4生产部负责采购产品的标识及标识移植。

3.5生产部负责所属区域内产品标识和维护管理，负责产品的分区摆放。

4.程序4.1采购产品的标识采购产品包括原材料、外协件、外构件等。

采购产品进入工厂车间后，生产部负责将其放置于待检区，由生产部人员向质量部提出报检并提供相关质量证明，经质量部人员检验合格后方可办理入库手续。

生产部按不同类型的采购产品分别进行标识库存。

4.1.1原材料的标识4.1.1.1存放于库房的产品用挂牌方式标识规格、型号，型材、钢板在醒目位置用油漆注明其型号、规格。

4.1.1.2所有采购产品应存放于固定货位，以区、排、架、格标识，生产部在库存卡上注明。

4.1.2外协件、外购件用标签标识名称、规格、型号。

4.1.2.1对外协、外购的关键件、重要件按4.4.2进行标识。

4.1.3检验不合格的采购产品由质量部检验员放置于不合格区域，生产部按QG/LIFT 04-2008《不合格品控制程序》执行。

4.2成品标识4.2.1完工后的成品由综合部放置于待检区或放置待检牌，交质量部检验员进行检验。

检验合格的应放置于合格区或放置合格牌，并在“生产卡”上由质量部检验员签章，综合部办理入成品库手续；检验不合格品由综合部操作人员放置于不合格区或放置不合格牌，生产部按《不合格控制程序》执行。

成品标识方法如下：4.2.2综合部管理员负责对“生产卡”把关、核查，并负责移植相关记录并进行标识，分类、分批存放，建立”成品台帐。

产品追溯培训资料2014.5

达到顺向、逆向追溯效果
追溯结果保存11年
12 SGM Confidential
目前供应商产品批次追溯工作的主要问题
没有将生产批次号和产品KPC/KCC进行关联没有对关键二三级零件建立追溯系统没有将生产批次号与SGM料架号/SGM订单号进行关联并保存记录, 当质量溢出或召回发生时,往往只能实行大范围的召回
S：Shift，供应商生产班次
80mm
14* MZB1411B 88888
2010/07/22
海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司
供应商 Supplier
默认空白，可填写：有效期至：YYYY/MM/DD 零件用途：PTR
5mm 5mm 5mm 5mm 10mm
YY：Year，供应商生产年份 DDD：Julian Date，供应商生产日期（为当年的第***天）
具体零件可能根据SGM物流部和采购部详细推进计划进行调整
NSN 2014/7
2014/4
JQIII 2014/8 JQIIIPT 2015/2 DYN DYS DYPT JQN/S/PT 2015/10
2015/2 2015/4 2015/6
SGM Confidential
19
SGM追溯协调人
追溯 TEAM
SGM Confidential
14
SGM追溯工作未来发展趋势
上海通用BARCODE系统项目介绍
及质量追溯要求
15 SGM Confidential
SGM425标签改进优点
现有标签
特性便利性推广性质量追溯信息量小供应商生产到发货需要两段标签管理无长远推广必要无法提供
SGM425规范
BARCODE项目背景

上海通用追溯系统培训

SGM Confidential
企业产品追溯性的基础工作----精益生产减少在制品、库存量、优化生产流程实施拉动式订单生产在生产、仓储和运输全过程中，严格实施先进先出(FIFO)
➢严格的先进先出和炉批号跟踪系统，原则上能达到追溯性的基本要求(包括SGM内部生产和RDC的运作) 进行产品标识(规定的生产批号标识和产品条形码标识) 零件工程更改的断点控制程序相关追溯记录(包括生产流程卡和成品出厂记录)
产品追溯性是QS9000和TS16949标准的基本要求开展产品追溯性工作能减少主机厂和供应商双方的损失
(基于SGM和供应商各自承担的风险考虑) SGM职责
➢应对召回政策，提出明确的产品追溯性要求 ➢协助供应商完善产品追溯性体系 ➢对最终产品级别上的可追溯性进行评审确认和日常监控供应商职责 ➢确保达到SGM对一般产品和条形码精确追溯产品的总成级(最终产品级别)追溯要求
SGM Confidential
➢ 应对产品召回
➢ 保护顾客利益 ➢ 减少企业风险
谢谢大家！
SGM Confidential
SGM Confidential
产品追溯性涉及内容和难点可能涉及的追溯内容
➢原材料炉批号、最终产品生产批号(最终产品装配日期)、、特殊过程生产记录(如焊接批号、热处理炉批号等)、相关重要生产过程记录(如加工、检测、运输方法的重大变化等) ➢零件工程更改(更改实施时间、产品断点) ➢最终产品销售后的用户分布情况。(主机厂) 实施追溯时的难点 ➢当发生召回时，最重要和最困难的关联：a与c、b与c对应 ➢(断点可解决内部产品的b与c的关联)
SGM Confidential
以生产批号为主线的先进先出基本要求：在整个生产、仓储和成品出厂发运过程中，以产品的生产批号为主线进行先进先出。一个生产批号的产品必须一次或连续发往主机厂，不能间隔性的发往SGM

产品标识和可追溯性控制指导书

1.目的:通过对生产用物料、设备、工装、半成品及产成品的标识，以达到识别、追溯、处理、纠正不合格品的目的；需要时，产品的可追溯性能够实现。

2.范围:本指导书适用于公司在产品设计、新品开发、试制交样、批量生产。

3.定义:产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。

可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。

检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。

4.职责:4.1各部门负责接收、生产和交付各阶段产品的标识、维护、传递。

4.2质量部负责对产品标识和可追溯性标识记录，并对执行情况实施监督，并负责对质量问题进行追溯及分析。

5.指导书：职责/接口1.质量部/各部门4.库房/产品（零件）标识卡、存料卡、先进先出标识3.制造部/各工段2.采购部/库房5 指导书：（续）职责/接口6 注释：注释1：[框1] 1.1标识策划1.1.1产品标识方法：各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。

1.1.2检验、试验状态分类与分区:1) 检验、试验状态由检验和/或试验人员确定； a. 未经检验、试验------------待检 b. 已经检验、试验合格--------合格 c. 已经检验、试验不合格------不合格 d. 需返工--------------------返工 e. 已经确认判定报废的--------废品2) 不同状态产品标识的形式，可以在以下形式中选择一种或几种:区域标识、合格证、标识卡、产品施工转移单、不合格处理单、返工（返修）通知单标签、标牌等进行标识。

APQP-第二版培训教材

3.5 特性矩阵图显示制造过程数与工位之间的关系 3.6 过程失效模式与影响分析（PFMEA） 3.7 试生产控制计划 3.8 过程指导书对直接操作(含检验)人员提供足够详细的可理解的
作业指导书 3.9 测量系统分析计划
3.10 初始过程能力研究计划
控制计划里识别到的特性作为初始过程能力研究计
准的计划为建立产品、过程能力的目标提供输入
1.4 产品/过程设想 1.5 产品可靠性研究
这一类型的数据考虑的是在指定时间
内，零部件的修理和更换频率,以及长期可靠性/耐久性的试验结果
1.6 顾客要求(特殊特性、标识、可追溯性、包装)
三、APQP的第一阶段
（输出-第二阶段变为输入）
1.7 设计目标将顾客要求转化为初步的设计目标 1.8 可靠性与质量目标建立在顾客需要基础之上，并且是持续改善
特别规定版权由戴姆勒克莱斯勒公司、福特汽车
公司和通用汽车公司所有
一、APQP简介
(第一版与第二版的主要区别）
运用了以顾客满意为基础的过程方法更新了部分术语和概念,与ISO/TS 16949，
克莱斯勒，福特和通用汽车核心工具手册保持一致适当地提示了顾客特殊要求，但并未全文引出
二、APQP基础知识介绍
过程设计和开发验证
产品和过程确认
反馈、评定和纠正措施
三、APQP的第一阶段
（策划和定义项目）
这一阶段的主要工作目标：确定顾客的需要和期望，以计划和规定品质
项目；确保对顾客的需要和期望明确了解
三、APQP的第一阶段
（输入）
1.1 顾客的呼声 1.1.1 市场调研 1.1.2 历史保修记录和质量信息 1.1.3 小组经验

产品标识和可追溯性培训教材

实行产品追溯的基础工作
精益生产
三、如何实行产品可追溯性
实行产品追溯的流程
在规定有追溯性要求时，按照下列流程进行：
发运记录（销售去向）
发运产品出库批次
发运产品出库日期
成品入库日期
生产日期检验生产记录
领料单出库单
来料入库日期
进货检验记录（材料批次）
供应商追溯系统
三、如何实行产Βιβλιοθήκη 可追溯性标识的制定与实施民用保险丝生产批号
静电抑制器生产批号（0603及以上规格）
静电抑制器生产批号（0402及以下规格）
ESDC生产批号
LED 支架生产批号
THE END
职责分配 • 生产部门负责记录和实施生产批次号的控制，产品使用的材料批
号，及保存相关追溯记录。 • 采购部门负责督促供方按批次管理原则组织生产并交付。 • 仓库负责来料、出\入库及仓储物料的批次号管理，及保存相关追溯记录。
• 品管部负责监督生产批次号的执行。
二、为什么要实行产品可追溯性
ISO 要求
追溯的范围：
整个产品链。包括成品、半成品、原材料。场所上分：包括客户端（市场）、内部、供应商（2级供应商）
一、可追溯性的定义
追溯:追什么？
同一材料批号、同一工艺及生产状态
质量成本的概念，影响产品质量的是5M1E，但切记不是5M1E都要追，根据零件容易出现的缺陷种类、重要程度以及追溯成本综合考虑（如外观、尺寸后期可识别的特性不是重点）
没有追溯机制，可能导致两种结果：一是扩大了追溯量，将正常的合格产品也进行了追溯乃至召回，增加了成本；二是减少了追溯量，结果就是应追溯的产品没有追溯或召回。
二、为什么要实行产品可追溯性

产品追溯制度

公司产品追溯管理制度1、目的通过建立追溯制度，确定从源头种植，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。

2、范围适用于本公司产品。

3、涉及的部门采购部、质检部、生产部、仓储部4、定义、实施4.1、可追溯性：通过登记的日期、批号、识别码，对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的能力。

4.2、实施4.2.1 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批号管理实现追溯。

4.2.2 生产原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：胡麻种植品种、种植地的土壤状况、农药使用情况等）；4.2.3 包装原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、批次检验报告、合格证书等）；4.2.4 原料进厂，由仓储部通知质检部，对原料进行进厂检查。

质检部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知仓储部。

4.2.5 入库：仓储部接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态（合格/不合格）、库位），原料入库后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、等）；4.2.6 车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记录（包含：日期、品名、数量、领用人等）；4.2.7 车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等）。

4.2.8 成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检），成品进库，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）。

上海通用追溯系统培训资料

SGM Confidential
企业产品追溯性的基础工作----精益生产减少在制品、库存量、优化生产流程实施拉动式订单生产在生产、仓储和运输全过程中，严格实施先进先出(FIFO)
➢严格的先进先出和炉批号跟踪系统，原则上能达到追溯性的基本要求(包括SGM内部生产和RDC的运作) 进行产品标识(规定的生产批号标识和产品条形码标识) 零件工程更改的断点控制程序相关追溯记录(包括生产流程卡和成品出厂记录)
SGM Confidential
发生召回时的风险分析主机厂风险
➢产品信誉损失------长期的销量影响风险 ➢召回引起的经济损失-----追溯能力、召回范围 ➢阶段性的产量损失供应商风险 ➢新召回法规，供应商也是召回主体（可替换零件） ➢企业质量信誉损失-----主机厂更换或减少订货风险 ➢召回经济损失(合同)----追溯能力、召回范围
➢平衡成本和风险，自行确定次级零件及追溯项目(参考SGM意见)，
建立和保持适宜的追溯体系。
SGM Confidential
上海通用追溯系统现状确定上海通用精确追溯零件模板，工程根据模板确定车型的具体追溯零件清单，实现精确追溯零件和VIN的一对一追溯确定精确追溯零件条形码标准，GM1737，GMW15862及相应的上海通用条形码规范建立车主信息管理，实现车主和VIN的一对一追溯部分重要总成(如安全气囊等)有条形码，和VIN号对应工程更改引起的零件断点，有断点程序控制
产品追溯性是QS9000和TS16949标准的基本要求开展产品追溯性工作能减少主机厂和供应商双方的损失
SGM Confidential
SGM和供应商的职责(指导思想) (基于SGM和供应商各自承担的风险考虑) SGM职责
➢应对召回政策，提出明确的产品追溯性要求 ➢协助供应商完善产品追溯性体系 ➢对最终产品级别上的可追溯性进行评审确认和日常监控供应商职责 ➢确保达到SGM对一般产品和条形码精确追溯产品的总成级(最终产品级别)追溯要求

公司内部体系培训-标识和可追溯性

上海大华
程序文件培训资料
标识目的
正确的标识是避免不良品无意间流入正常生产的前提，保证生产的连续性和不良率的降低。
上海大华
程序文件培训资料
什么是可追溯性？
简单的说就是一件事发生的来龙去脉要清楚，方便核查。比方说一瓶酒，从下料生产、包装、出厂、运输、销售等整个过程都应该有记录，万一消费者饮用时出了事，那就要进行调查，这时候所有记录就显得相当重要了。记录做好了就说明这瓶存在可追溯性。
上海大华
程序文件培训资料
2.3.2可追溯性的实施 a.当需要追溯性时，由品质部组织进行追溯。 b.追溯方式可通过产品上的唯一性标识，及其生产过程中的记录逐项进行，即从成品追溯、生产过程及原材料。
上海大华
程序文件培训资料
上海大华
程序文件培训资料
上海大华
程序文件培训资料
2.1.3.3装配质量检验状态的标识检验员对装配质量监视（一次母线装配、二次接线装配、元件装配）后的监视状态采用将结果记录在《产品质量记录及溯源表》中的方式作为标识。注：
上海大华
程序文件培训资料
2.1.3.4成品检验状态标识成品经测量后的结果由成品检验员填写在《产品质量记录及溯源表》中，如判为合格的，当即挂上“合格”标识，并由品质部签发《产品合格证》。“合格”标识由成品管理员负责保护，直到产品实行包装或出厂之前。《产品合格证》由交付人员负责保护，直到交于用户为止。注：品质部应将检验合格的产品当即挂上 “合格”标识。
上海大华程序文件培训资料bb车间管理员接生产任务后将图纸和车间管理员接生产任务后将图纸和成品质成品质量记录及溯源表量记录及溯源表一式二份同时交给装配工一式二份同时交给装配工操作工及检验员必须在操作工及检验员必须在成品质量记录及溯源表成品质量记录及溯源表上作好相应的记录装配结束时末道工序检验上作好相应的记录装配结束时末道工序检验员应将图样和相应的员应将图样和相应的成品质量记录及溯源表成品质量记录及溯源表二份都交给车间管理员车间管理员再交给品质二份都交给车间管理员车间管理员再交给品质部检验员检验员作好试验后即在该表上做好部检验员检验员作好试验后即在该表上做好相应的记录并将该表一份存档另一份交技术相应的记录并将该表一份存档另一份交技术部同时附上该产品的合格证

追溯评估报告

追溯评估报告追溯评估报告为了确保产品的质量和合规性，追溯评估在供应链管理中被广泛采用。

本报告旨在对追溯评估的过程和结果进行总结和讨论，以便对供应链的可持续发展做出相应的改进。

一、追溯评估的过程追溯评估的过程包括收集信息、分析和评估、制定改进措施以及监督和维护。

首先，我们需要收集和整理相关的追溯数据，包括原材料和加工过程的记录、供应商的信息、产品的流向等。

然后对这些数据进行分析和评估，评估追溯体系的完整性和有效性。

根据评估结果，我们可以制定相应的改进措施，如加强供应商的追溯管理、改进信息记录的方式等。

最后，通过监督和维护，确保改进措施的实施和有效性。

二、追溯评估的结果根据我们的评估结果，我们发现当前的追溯体系存在以下问题：1. 信息不完整：在收集追溯数据的过程中，我们发现存在一些信息不完整的情况。

比如，某些供应商没有提供完整的原材料来源信息，或者加工过程中的细节记录不完整等。

2. 数据不准确：在分析和评估数据的过程中，我们发现存在一些数据不准确的情况。

比如，某些供应商提供的信息与实际情况不符，或者加工过程中的记录与实际操作不一致等。

3. 管理不规范：我们发现一些供应商的追溯管理不规范，缺乏追溯的标准和流程。

这导致了信息的不完整和不准确。

为了解决以上问题，并提升追溯体系的完整性和有效性，我们制定了以下改进措施：1. 加强供应商管理：与供应商建立更紧密的合作关系，要求他们提供完整和准确的追溯信息。

并定期进行追溯审核，确保他们的追溯体系符合要求。

2. 完善信息记录：制定追溯标准和流程，规范信息记录的方式和要求。

提供培训和指导，确保员工能够正确、规范地记录追溯信息。

3. 引入技术支持：考虑引入追溯技术，如条码、RFID等，提高数据的准确性和可靠性。

同时，建立一个统一的信息平台，方便信息的记录和管理。

三、监督和维护为了确保改进措施的实施和有效性，我们将建立一个监督和维护机制。

定期进行追溯审核，核查供应商的追溯体系；跟踪和监测追溯数据，确保数据的完整性和准确性；与供应商保持沟通，及时解决追溯问题。

SGS的IATF 16949：2016 培训教材(251-344)

8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程组织应遵守顾客规定的适用的不合格品控制。

8.7.1.3 可疑产品的控制组织应确保处于未经标识或可疑状态下的产品被归类为不合格品进行控制。

组织应确保所有适当的制造人员都接受了关于可疑产品和不合格品遏制的培训。

8.7.1.4 返工产品的控制组织应在决定对产品返工之前，利用风险分析（如FMEA）方法来评估返工过程中的风险。

如果顾客有所要求，组织应在开始产品返工之前获得顾客批准。

组织应有一个形成文件的符合控制计划的返工确认过程，或者其它形成文件的相关信息，用于验证对原始规范的符合性。

包含了重新检验和可追溯性要求的拆卸或返工指导书，应易于被适当的人员可取得和使用。

组织应保留与返工产品处置有关的形成文件的信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。

8.7.1.5 返修产品的控制组织应在决定对产品返修之前，利用风险分析（如FMEA）方法来评估返修过程中的风险。

组织应在开始产品返修之前获得顾客批准。

组织应有一个形成文件的符合控制计划的返修确认过程，或者其它形成文件的相关信息。

包含了重新检验和可追溯性要求的拆卸或返修指导书，应易于被适当的人员可取得和使用。

组织应保留与返修产品处置有关的形成文件的信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。

8.7.1.6 顾客通知当不合格品被发运时，组织应立即通知顾客。

初始通知应随附事件的详细文件。

8.7.1.7 不合格的处置组织应有一个形成文件的过程，用于不进行返工或返修的不合格品的处置。

对于不符合要求的产品，组织应验证待报废产品在废弃之前已被变得无用。

若无顾客提前批准，组织不得将不合格品用于服务或其他用途。

8.7.2 组织应保留下列形成文件的信息：a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

第 257页IATF 16949:2016 条款9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则组织应确定：a) 需要监视和测量的对象；b) 确保有效结果所需的监视、测量、分析和评价方法；c) 实施监视和测量的时机；d) 分析和评价监视和测量结果的时机。

检验测试追溯评定【范本模板】

TG/ZB.04。

02—2010检验和测试器具、设备校准失效对以往检测结果的有效性进行追溯评定制度中平能化集团天工机械制造有限公司检验和测试器具、设备校准失效对以往检测结果的有效性进行追溯评定规定1.目的为防止检验和测试器具、设备校准失效时给本厂产品质量控制带来影响，根据国家标准《质量管理体系要求》特制定本评定制度。

2.应用范围本制度为企业在检验和测试器具、设备校准失效时，对以往检测结果的有效性进行追溯评定的依据3.职责3。

1 负责测量设备校准失效的追溯评定3.2 负责对计量人员、检定人员培训和考核。

3。

3相关部门、人员负责配合工作。

4。

工作内容4.1检验和测试器具、设备的检定和校准凡本厂用于证实产品符合规定要求的检验和测试器具、设备,质检科负责在使用前或按国家规定，或按本企业的使用环境，频次确定检定周期，确定并编制《检验和测试器具、设备周期检定计划表》,并负责按计划收集组织送国家法定的计量部门进行检定校准，安装于设备上的检测装置应安排在设备检修期间按计划进行检定校准。

测量数据均应在产品标准允许偏差范围内时检定合格。

4.2 质检科负责对已校准的检测装置进行标识，标识的内容包括：检测装置的名称、编号、检定日期、使用有效期。

检定合格的测量设备出具检验合格证，外送的测量设备检定或校准合格后粘贴检定机构的合格或校准标志。

4.3校准失效的追溯4.3.1当发现检验和测试器具、设备偏离校准状态时,应立即停止使用该检测装置.4.3.2质检科应立即组织有关人员对该装置校准失效的原因进行分析，并立即追回经该装置检测过的产品,重新使用合格的检测装置进行检测。

对分析、检测结果、处理意见，质检科填写《校准失效计量器具检测结果有效性的追溯实施记录》后上报总工. 4。

3.3 因校准失效原因，质检科应汇同生产销售科对发出的零配件、成品跟踪调查、重新检测、追回(有必要时），由质量处召集有关部门人员研究处理意见，派人跟踪检验或验证,检验验证后合格的产品流向市场，不符合尺寸要求的产品能返修后让步接收的让步接收，对于不合格品应立即销毁，防止不合格品流向市场。

通用汽车公司部件验证和可追溯性规程GP7

通用汽车企业部件验证和可追溯性规程GP－71.0目旳本规程定义了与选定旳零部件自动条形码验证和可追溯性有关旳管理和文档规定, 它用在通用汽车企业发动机部件验证和汽车部件验证系统中(ECV/VCVS)。

这包括了为对旳使用而进行旳独立零件旳标识和为追踪和每辆汽车有关旳独立重要部件而进行旳扫描。

其他由带标签旳集装箱提供旳零部件追溯至汽车集团。

本规程目旳是增进统一原则旳标签应用, 保证必须得到验证和在企业范围内可追溯旳零部件可以被所有机构一致地执行, 同步, 也保证不会在没有充足运用旳条形码标签或对通用汽车没有收益旳条形码标签上花不必要旳钱。

2.0范围本规程合用于TLR15-300 1,2,3,或4级材料指定旳零部件。

附录1列出了每个目录中旳零部件。

这种材料规定特殊旳标识和处理, 以到达轻易检索旳目旳, 它对采购零件旳质量规定和合适旳零件质量原则进行了补充。

要增强旳是可跟踪能力标识符规定, 而不是变化或删除通用汽车分部旳任何包装或标签规范。

本规程所有章节定义了最低旳特殊规定。

为了成功地执行之需要, 任何供应商一方认为需要增补旳检查原则或额外旳控制, 都应当予以建立和维护。

3.0标识级别和标签措施3.1标识级别TIR15-300材料标识有四个级别第1级－－集装箱可追溯性目前未应用－－此前旳零部件到1989年6月1日止第2级－－独立旳零部件使用供验证和可追溯性第3级－－独立旳零部件使用, 只供验证第4级－－独立旳零部件, 只供追溯性3.2 标签措施第1级－－集装箱追溯性a.) 当指定条形码发货标签时, 使用通用汽车发货/零件标识标签原则－GM1724第2,3,4,级:独立旳部件追溯性, 使用通用汽车企业零部件条形码ECV/VCVS, GM1737规范。

4.0责任A.通用汽车零件条形码协调委员会(PBCC)有责任协调所有汽车和发动机零件验证和追溯性规定, PBCC对所有扫描零部件规定进行反应, 决定采用旳行为和级别。

公司产品质量检验与产品追溯制度

公司产品质量检验与产品追溯制度一、目的与范围为确保公司产品的质量安全和追溯本领，规范产品生产和质量检验流程，提高产品合格率和客户满意度，订立本制度。

本制度适用于公司全部生产线和相关部门。

二、定义和解释1.产品质量检验：指对生产产品进行全面检查、测试和评估，以确认其是否符合相关标准和要求。

2.产品追溯：指通过记录和保存产品相关信息，能够追踪和查明产品从原材料子采购到生产制造、包装和出库的全过程及相关环节。

三、产品质量检验1.生产过程中，每个生产线负责人应确保在生产过程中依照相关标准和质量要求进行检验。

2.每个生产线必需配备以下检测设备和工具：各类测量仪器、试验设备、质量检验工具等，确保质量检验的全面性和准确性。

3.每个生产线的质量检验员应进行必需的培训，熟识相关标准和产品质量要求，严格依照操作规程进行检验。

4.对于紧要工序或关键节点的产品，应进行抽样检验和全面检验相结合的方式，并记录检验结果。

5.质量检验结果应及时记录并保管，包含检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等信息，确保可查。

6.对于不合格品，应及时进行整改和处理，并记录整改措施和结果。

7.定期对产品质量检验进行评估和分析，不绝改进和提升产品质量。

四、产品追溯1.全部原材料子、半产品和产品必需标明唯一的追溯编号，并将其与相关信息记录在追溯系统中。

2.每个生产线必需建立并保持追溯文件，包含原材料子采购记录、生产过程记录、质量检验记录、产品包装记录等。

3.每个生产线在完成每批产品生产后，应将相关信息记录在追溯系统中，包含生产日期、产品批次号、生产工艺参数等。

4.各相关部门在收到客户投诉或回溯需求时，应及时搭配供应产品相关信息，确保产品追溯的及时性和准确性。

5.对于召回或退市的产品，应按规定的程序进行处理，包含停止销售、封存、销毁等，并将过程记录在追溯系统中。

6.定期对追溯系统进行数据备份和存档，确保数据的安全性和可靠性。

五、监督与考核1.监督部门应定期对各生产线的质量检验和产品追溯制度执行情况进行检查，发现问题及时整改，并记录检查结果。