合同评审程序(A版)
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
(完整版)合同评审流程
合同评审流程1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。
2、合同评审的范围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。
包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。
3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。
加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。
公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。
4、合同发起部门的职责4.1 合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。
合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。
4.2 合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。
框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。
在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。
4.2.1 经营状况严重恶化；4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；4.2.3丧失商业信誉；4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
5、合同评审责任人及主要职责5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。
5.2 分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
合同评审报价管理程序
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期编制审核批准
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图责任部门相关文件记录
销售部1、销售部负责接
受顾客样件订
单及相关的支
术资料。
销售部工程部供应
部生产部1、工程部负责样
件的开发进
度。
2、供应部负责样
件的材料采
购。
3、生产部负责协
助工程部制作
样件。
《合同评审记录
表》
销售部1、销售部负责根
据合同评审的
结果及满足客
户要求下达销
售计划单。
《销售计划》
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图
产品图纸及相
关技术资料责任部门相关文件记录
销售部
《外来文件清单》
《文件和资料发放
登记表》
工程部
《产品工装及材料
消耗表》
供应部《原产构成表》销售部
销售部《产品报价单》业务主管《产品报价单》销售部
销售部《产品报价单》
销售计划
合同评审表
联络单
外来文件清单
文件和资料发放回收登记表
拟制：审核： 产品估价单
产品估价：（元）
编号
客户：
页码1/1
传真 邮编： 手机：
电话：地址：联系人：日期：年月日
1、以上产品单价为人民币
2、付款方式：
3、交货地点：
产品报价单
送至: 部门
联系人： 电话： 传真：
主题：报价（含税） 内容:单位:元。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
QP720-2007 合同评审控制程序
文件修改记录版本号更改标记更改说明实施日期批准单号A 全文初版97-07-20B 全文全文修改97-11-01 97001C 全文组织机构变更99-12-25 99003 2000-A 全文格式更改，全文修改00-08-30 00011 2001 全文修改合同评审表01-01-15 01001 2002 全文按ISO9001：2000换版02-11-01 02007 2003 全文组织机构变更03-09-10 03004 2004 全文修改合同评审表04-04-20 04010 2006 全文增加《合同条款变更通知》06-11-30 060252007 红色字体修改《合同评审表》、《合同条款变更通知》；修改通知发放、签收职责07-09-12 070141. 目的识别并明确顾客要求，确保公司有能力提供满足顾客要求的产品和服务。
2. 适用范围适用于所有客户订单的合同评审。
3. 职责3.1 销售部负责组织合同评审，发出《合同评审表》及《合同条款更改通知》；3.2 设计/开发部负责特殊订单的技术能力评审；3.3 质保部/检验部负责特殊订单的质量保证能力评审；3.4 合同执行部负责订单的交货期保证能力评审；4. 合同的分类4.1 常规合同当客户需求的产品为公司标准产品时，该合同属于常规合同。
4.2 特殊合同除常规合同外的合同均为特殊合同，包括公司无设计或生产经验的产品、附加特殊技术或质量要求的产品等。
5. 顾客要求的分类在合同评审过程中，需明确的产品要求如下：5.1 顾客明确指定的订货要求，包括交货期、需求产品型号、数量、技术要求、质量要求等；5.2 顾客未指定，但对产品生产与使用十分必要的潜在要求；如顾客对产品的安全、可靠性、运输、服务等方面的要求等；5.3 法律、法规、行业标准的要求；5.4 其它公司认为应当添加的要求。
6. 合同评审时间合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。
合同评审作业指导书
a。技术要素；
b.合同交付要素;
c.利益与风险;
d。法律责任要素；
e。财务要素;
f。样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制(置）备、安装、准备、返回或处置等）；
g。保密和保护所有权要素；
h。双方放弃权利和要求的声明；
4。7对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，应安排较详细真的评审，并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录。
4.8技术负责人应就客户的请求起草文件化的信息，阐明客户的要求，拟订的检测方法。为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时（包括所涉及到的抽样方法），最好首选国际、国内已经公布的公共标准、专业权威技术杂志、教科书等推荐的方法。当需要由试验室制定方法时，技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法.拟订的检测方法应便于双方理解和接受。
编制《试验大纲》
《标书/合同评审表》
《检测/实验委托单》
《允许偏离控制程序》
《标书/合同补充单》
4。2 样品检测的常规项目由办公室样品管理员负责接待客户，当客户向试验室提出检测要求时，样品管理员或其他授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托单（合同）”的有关内容，务必请认真填写，样品管理员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚。
4.15若修改后的合同有重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为检测合同的附件并由双方授权人签字。技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员,并填写好《标书/合同补充单》按4.3～4。10重新评审，并经主任批准，以防止出现工作差错给双方造成损失.
4。16 双方达成一致性意见同时签署好合同并加盖章印后，技术负责人在对该合同归档之前，文件管理员应按PGVTT-CX4.4—01—06《要求、标书、合同评审程序》中合同编号方法，填写（或打印好）该合同的管理流水号,并记录于属于合同类别的《文件管制总览表》内.
2016年《检验检测机构资质认定评审准则》管理体系文件换版方案
2016年《检验检测机构资质认定评审准则》质量管理体系文件换版实施方案
国家认监委新近颁布的《检验检测机构资质认定评审准则》于2016年1月1日起正式实施，省质监局要求“已获证检验检测机构应于2016年6月30日前按照‘新准则’要求补充完善质量管理体系，完成换版。
”为了做好中心资质认定有关工作，保证新准则的顺利实施、平稳过渡，特制定中心体系文件修改办法如下：
一、依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）
二、领导小组
组长：XXX
成员：XXX XXX XXX XXX
三、时间安排
1、3月7日-3月11日管理体系框架
2、3月14日-3月25日质量手册全面修改
3、3月28日-4月8日程序文件修订
4、4月11日-4月15日体系文件审核
5、4月18日-4月22日体系文件批准
6、4月29日体系文件宣贯
7、5月-7月新体系文件试运行并征求意见
8、8月初修改、定稿、印刷
9、8月中旬 2016年附加内审
10、9月中旬 2016年附加管理评审
四、工作流程
五、工作要求
管理体系的建立是为实现质量方针、目标的一组相互联系、相互作用的要素的集合。
应具有系统、全面、有效、适用的特征，各要素相互依赖、配合、促进、制约，形成具有一定活动规律的有机整体，对各项活动覆盖、有效控制，具备预防措施和纠正措施功能，可不断改进。
5.1质量手册的修改
质量手册是按照质量方针、目标和适用的质量体系标准描述管理体系的要求。
应能反映质量管理体系总貌，内容清楚、准确、全面、适用、易懂。
表1新版质量手册框架及修改分工表。
要求、标书和合同的评审程序文件
1. 目的：为实施标书及合同的评审提供程序规则；为确保我中心有能力和资源履约，选择适当的检测方法以满足客户的要求，消除合同双方对合同要求的差异。
2. 适用范围：适用于本中心检测服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议/合同的评审，及履行协议/合同期间客户提出变更时的评审。
3. 职责：3.1 技术主管3.1.1 指定合同评审员，在与客户签立检测合同前，对非常规检测合同评审，并批准评审意见。
3.1.2负责解决执行合同所必需的一切人力、信息和物质等资源。
3.1.3 维护本程序的有效性。
3.2 样品接收员3.2.1 与客户进行洽谈与沟通，充分了解客户需求。
3.2.2 任务的下达、例行、简单合同的签订。
3.3 合同评审员3.3.1负责对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的合同/协议书进行评审。
3.3 资料管理员3.3.1 资料管理员负责保存合同评审及合同签订有关的文件和记录。
4.程序4.1 合同的类型和形式4.1.1 常规合同：已通过权威机构认可的常规检测项目的合同。
4.1.2 非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测项目的合同。
4.1.3 合同的形式：合同可以是为客户提供检测服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、chuanzhen、dianhua、电报、或E-mail等。
4.2 合同评审政策如果客户要求不变，常规检测一般无须合同评审。
对于样品体系发生了重大变化或非常规合同（或特殊合同），应安排合同评审，并保存完整的合同评审、签订、执行的记录。
4.3 初步审查样品接收员负责对客户委托的检测业务进行初步审查，尽可能详细了解客户的需求，并以分析检测合同/协议书或口头委托检测记录单的书面形式，由我方和客户共同确认所需进行检测的项目、依据的方法及其范围等。
如果属例行的常规检测业务，则在分析检测合同/协议书上标明日期并由样品接收员和客户双方加以签名即可；如属于非常规检测业务，则需报送技术主管或其授权人组织评审。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
2023年合同评审管理制度(4篇)
2023年合同评审管理制度(4篇)书目第1篇物业管理公司合同评审工作程序第2篇某变电所土建工程项目合同评审管理第3篇物业管理合同评审签定管理程序第4篇iso9000物业-物业管理合同评审签定程序物业管理公司合同评审工作程序质量管理程序文件--物业管理公司合同评审程序1.0 目的通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能精确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺当履行。
2.0 适用范围适用于本公司各类租赁和供应物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的修理或安装订单及口头订单等的评审。
3.0 定义订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.0 职责4.1 总经理主持并组织有关部门或人员对物业托付管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2 房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3 正常服务范围以外的修理或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4 合同评审记录由办公室负责保存。
5.0 工作程序5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业托付管理合同等)的评审。
5.1.1 总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实须要。
5.1.2 在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有实力达到用户或发展商要求。
5.1.3 对合同的评审确保a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;b)公司具有满意合同实力,与投标不一样的地方已得到解决;c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容刚好精确传达到有关部门o5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
质量体系文件合同评审管理程序
1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。
2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。
3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。
对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。
3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。
如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。
3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。
4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。
4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。
4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。
4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。
5 过程流程图
1。
采购合同评审流程
采购合同评审流程采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。
以下是店铺为大家整理的关于采购合同评审流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购合同评审流程图合同管理实施细则第一章总则第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。
第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。
第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。
第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章合同评审第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。
第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。
第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。
对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。
第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。
第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。
第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。
(ISO9001程序文件05合同评审控制程序)05合同评审控制程序
准确理解顾客要求，内容明确并可实现。
减少双方履行合同的风险，确保合同按规定要求履行。
2范围本标准规定了合同评审的原则和方法。
本标准适用于对所有销售产品合同的评审，包括合同、订单、电话订单等。
3职责业务部负责与顾客有关产品和服务信息、订单/合同、更改等的评审及联络、沟通和内部沟通，并处理顾客问询、合同和订单及更改。
业务部负责订单进度跟踪；生产部负责交货评审和生产。
质量部负责产品质量评审和检验。
采购负责物料的采购。
工程技术部负责产品开发和工艺过程能力。
4程序（工作流程见第5页）4.1顾客要求识别业务部负责确定顾客明示的要求，并识别顾客对产品潜在的需求与期望。
这些要求一般包括下述方面：a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。
b顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求或公司附加的要求。
4.2合同的分类4.2.1合同的分类a常规合同：对公司定型产品所订的合同。
b特殊合同：常规合同以外的合同，如新产品开发合同，顾客有特殊要求的合同，与顾客所签订的年度或半年合同。
4.3评审的实施4.3.1在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审。
b与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；c公司有能力满足规定的要求。
4.4合同评审4.4.1常规合同的评审：a如果是口头、电话订单，业务部填写《口头、电话订货记录》，并填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部才在《口头、电话订货记录》表上签字确认，即完成了对订单的评审。
b如果是传真订单，业务部填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部在传真订单上签字确认，确认回传应按顾客要求的时限，即完成对订单的评审。
合同评审程序文件
4、程序内容4.1合同评审的方式：4.1.1 A类合同一样采纳评审表（见附录A,含附表2,但不含附表1）传递, 会签评审。
4.1.2定单金额较大，专门要求难度较高涉及而广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，依照会议结果填写合同评审表。
（见附录A,含附表1,但不含附表2）4.2A类合同的评审由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部依照合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产打算部门编制生产打算、采购打算、收货打算。
假如技术部或生产部在评审的过程中发觉合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。
4.3B类合同的评审4.3.1每份合同在签订前应进行评审，以确保：A、合同内容明确并形成文件；B、木公司有能力履行合同条款，能满足合同要求；C、与营销部不一致的意见得到解决。
4.3.2合同评审的内容应包括：A、原材料、零部件的采购能否及时到位；B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求；C、服务能否满足用户的要求；D、各品种的订货数量、价格；E、交货期限、地点及费用负担；F、验收标准、检验方法及“三包”服务的规定是否合理；G、合同修订方式及纠纷的解决事宜是否明确；H、B类定单中的专门要求是否符合国家有关法律法规；I、其它约定事项。
4.3.3合同评审结果的审查治理者代表对评审结果进行审查，批准的合同，由营销部与客户正式签约，技术部依照合同做出的产品描述，由生产总监依照合同安排生产打算、采购打算、收货打算并组织生产。
工厂COO负责合同执行过程中的设计、采购、生产进度操纵和各环节间的和谐工作。
4・4合同的治理4.4.1营销部应建立合同档案，每份合同都必须有一个编号，不得重复和遗漏，合同的副木、合同的附件及合同评审表、评审记录应随合同归档治理。
442治理者代表每半年对合同的治理及执行情形进行一次检查。
4. 5合同修订4.5.1合同修订方案的提出合同修订方案应明确以下内容：A）讲明要求修订合同的理由，并提供必要的客观证据；B）讲明要求修订的具体内容；C）提出由于合同修订可能造成后果的补救措施及处理意见。
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编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
合同评审程序(A版)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
1. 1保证正确理解合同（含订单、协议等），确保具有满足合同要求的能力。
1. 2确保生产计划符合市场的需求，并有效控制产品库存。
2.0 定义
2.1 公司合同分为内销合同、出口合同二大类。
2.2内销合同指主要指“—月份万和生活电器产品需求滚动计划”及更改记录、客户订货单。
2.3 出口合同指本公司与海外客户签定的合同，主要指“出口产品生产计划及评审明细表”。
3. 0 适用范围
适用丁对生活电器有限公司各类产品销售合同的评审和生产计划的控制。
4.0 职责
4.1 公司营运总监负责对内销合同和出口合同的审核，总经理负责合同的审批。
4.2 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况（或开拓计划）及客户销售情况提供下一个
月度的分中心产品需求预测计划。
4.3 技术研发部和本部工厂负责对合同中交货期和交货数量进行评审。
4.4 技术检验部门或产品设计部门（届新产品时）负责出口合同中的技术评审。
5.0 工作程序
5.1 合同评审要点
5.1.1 对每一份合同按程序的规定进行评审，评审的要点是对合同中各项要求的理解应与
顾客取得一致，并保证具有满足合同要求的能力。
5.1.2 对合同中的各项理解，应取得一致，以便解决对合同的不一致理解或协商调整合同的内
容。
5.2 内销需求滚动计划的制定和评审流程见附件一。
5.3.1 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况或计划及客户销售情况丁当月的25日
前提供下一个月度的”—分中心—月份万和生活电器产品需求预测计划”至国内营销部计
划物流经理。
5.3.2 国内营销部根据各销售中心的分中心产品需求预测计划，汇总成万和生活电器产品需求
滚动计划
5.3.2 对来自国内营销部的产品需求滚动计划，计划物流经理根据需求和库存情况进行排产，
技术研发部和本部工厂根据公司生产能力和物料供应能力等对交货日期和交货数量进行
评审后，交工厂厂长、营运发展部总监审核，国内营销公部总监会签、公司总经理批
准。
采购部门根据经批准的“—月份万和生活电器产品滚动需求预测及滚动生产计划”
按《过程控制程序》组织生产。
5.3.2 需变更合同时，国内营销部将变更情况反馈至营运发展部，经营运部总监和（或）工厂厂长会签确认，经国内营销部总监或物流经理审核后下达公司采购部门。
由采购部门按《过程控制程序》的有关规定执行。
5.4 出口合同的评审
5.4.1 当有出口样品制作要求时，由海外市场经理签发《出口样板生产通知单》交技术部和
检验控制部门，由技术检验部门确认客户提出的技术要求并组织样品的制作。
样品制作
过程中，需将变更的材料和技术参数记录丁《样板机制作技术变更记录表〉〉中，样品
制作完成后，再根据技术要求，由技术检验按出厂检验常规检验项目进行全检合格后入
库。
5.4.2 对丁出口合同，由技术开发部和检验部门（届新产品时由产品设计部门评审）、采购分
别对技术、交货期/交货量进行评审，然后由营运部协调上述评审意见，在“出口生产
计划及评审明细表”签署综合评定意见后反馈海外市场经理。
5.4.3 双方达成一致意见后，海外市场产品经理将审批后的“出口生产计划及评审明细
表”下达出口产品经理，出口产品经理负责跟进本部工厂或OEM/ODM组织生产，
保证按期、按质、按量交货。
5.4.4 当海外市场经理需对已下达的“出口生产计划及评审明细表”的交货期/量、技术要求
等作出更改时，将更改内容反馈至出口产品经理，经工厂厂长会签确认后，下达本部
工厂或OEM/ODM。
更改时，若产品已经进入生产准备阶段或工序作业的，应与海外
市场经理协商，对造成的损失达成协议后，方能更改。
5.5 当本公司提出修改合同时，由计划经理编制“ 生产计划更改通知单”，经国内营销部或海
外市场经理会签确认后执行，必要时也可以电话进行沟通，由采购部门保留通话记录。
合同修改确定后如涉及生产计划变更时，按《过程控制程序》实施修改生产计划。
5.6 采购部门负责合同完成情况的跟踪，主要体现为对生产计划执行情况的跟踪。
采购部门
根据“生产日报表”（包括本厂生产成品和外协成品）对每日生产计划完成情况进行跟踪、统计，需要时应及时对生产计划作出变更。
5.7 合同评审材料的保存
采购部门应妥善保存全部合同正本或复印件、合同评审记录、修改记录等。
6.0 相关/支持性文件
6.1 《过程控制程序》
6.2 《生产能力标准》
7.0 附件
7. 1附件一〈〈内销滚动需求计划制定与评审流程图〉〉
7. 2附件二《出口合同评审流程图〉〉
8. 0 质量记录
8.1 “分中心月份产品滚动需求预测计划表”
8.2 “万和生活电器产品国内市场需求预测及滚动排产计划表”
8.3 “出口生产计划及评审明细表”
8.4 “出口样板生产通知单”
8.5 “样板机制作技术变更记录表”
8.6 “生产计划更改通知单”
8.7 “生产计划通知单。