不良品退料管理规定
不良品退料管理规定
1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。
2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。
3.职责：3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。
3.3品质部：退料的检验确认。
3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。
3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。
4. 定义：无5.作业程序：5.1 生产部退料：5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均应在红色标签上进行标注并区分包装。
5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理.5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理.5.2 品质部、PE确认退料：5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断.5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续.5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式；5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.1.5.2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名.5.3 异常处理：5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按5.2.1规定运作；5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。
5.4退货处理5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.5.5 补货或扣款：5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补；如不需补货，采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。
仓库退料流程管理规定
仓库退料流程管理规定仓库退料流程管理规定退料流程规定1.0⽬的为了规范退料⾏为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适⽤于所有部门的退仓⼯作。
3.0职责3.1⽣产部：负责车间不良物料判定、整理与退料⼯作；3.2仓库：负责退料的清点⼊库和退货出库⼯作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的⼯作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定⼯作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定⼯作4.0不良品退货流程⽣产开出退料单---车间确认好不良责任---⽣产⼈员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1⽣产部物料员负责将本⽣产部不良的物料按品种、规格进⾏分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属⽣产制程不良的贴蓝⾊标签。
2.属来料不良（供⽅责任的）贴红⾊标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交⽣产部主管审核。
4.2⽣产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若⽆误，则签字、确认，否则要求物料员进⾏纠正。
4.3⽣产部物料员将《退料单》和物料送⾄仓库，仓管员清点物料⽆误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每⽉27⽇仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档;《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收;2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，⽣产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、⾊泽转换等技改问题⽽产⽣物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使⽤新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使⽤的。
封存三个⽉，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过⼀年以上未有进出的物料,仓库⼈员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁⽌发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC 确认OK,改贴IQC检验标签⽇期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
不合格或退货管理制度内容
不合格或退货管理制度内容一、目的与适用范围本制度的目的是规范公司不合格产品和退货的管理流程，保障产品质量，客户利益和公司利益。
适用范围为公司所有产品的生产、销售和退货流程。
二、定义1. 不合格产品：指生产、供应或销售过程中不符合要求的产品，包括但不限于质量问题、数量问题、规格问题等。
2. 退货：指客户出现商品质量问题或客户不满意而退还公司所售商品的行为。
三、管理责任1. 产品部门：负责监督产品质量，确保生产过程中的产品符合要求。
2. 销售部门：负责客户退货的管理和处理。
3. 质量部门：负责对不合格产品的检测、评估和处理。
四、不合格产品的管理1. 发现不合格产品（1）生产部门在生产过程中发现不合格产品时，应及时进行标注和隔离。
（2）销售部门在收到客户反馈的不合格产品时，应立即通知生产部门及质量部门。
2. 不合格产品的处理（1）生产部门应对不合格产品进行检测，确定是否可以修复或重新加工。
（2）若产品无法修复或重新加工，应进行报废处理。
（3）对于已销售的不合格产品，销售部门应主动与客户沟通，确定退货和补偿方案。
五、退货流程1. 客户提出退货申请（1）客户在购买产品后出现质量问题或不满意时，应向销售部门提出退货申请。
（2）销售部门应及时跟进客户退货申请，并通知质量部门进行产品检测。
2. 产品检测与评估（1）质量部门对客户退回的产品进行检测，并评估产品的质量问题。
（2）质量部门应向销售部门提供产品检测报告和评估结果，作为后续处理的依据。
3. 处理方式（1）如果产品属于质量问题，应根据客户要求进行退款或换货处理。
（2）如果产品不合格但客户要求退货，应按公司政策进行退款或换货处理。
（3）对于不合格产品，应及时与生产部门进行协商，确保类似产品不再出现。
（4）销售部门应对客户进行专业的沟通和服务，解决客户退货问题，确保客户满意。
六、物流与库存管理1. 对于退回的产品，销售部门应及时通知物流部门进行取货、运输和仓储管理。
采购部不良品清退管理程序
采购部不良品清退管理程序一、背景不良品是指在采购过程中由于质量或其他问题而无法继续使用或销售的产品。
为了确保企业采购过程的顺利进行，保持产品质量和供应链的稳定性，采购部需要建立一套不良品清退管理程序。
二、目的不良品清退管理程序的目的是规范和监控采购部门对不良品的处理流程，保证不良品及时、准确地被退回供应商，并通过供应商返修或替换，确保原材料和产品的质量达到要求，最大程度地降低不良品对企业经营和声誉的影响。
三、程序1.不良品验收：采购部收到供应商送达的物料或产品后，应立即进行验收。
验收时，应根据验收标准对物料或产品进行检查和测试，如果发现不良品，应记录并分类。
2.不良品登记：采购部应编制不良品登记表，记录不良品的详细信息，包括产品名称、规格、批次、数量、供应商等。
每个不良品应有唯一的编号。
3.不良品评估：采购部应对不良品进行评估，确定不良品的原因和责任方。
评估结果应作为后续处理的依据。
4.不良品退回：采购部应及时将不良品退回供应商。
退回时，应向供应商提供不良品退回通知书，明确不良品的详细信息和退回的原因。
同时，采购部应跟踪退回过程，确保不良品安全到达供应商。
5.供应商处理：供应商收到不良品后，应根据退回通知书中的要求进行处理。
处理方式可以是返修、替换或退货。
供应商应在规定的时间内完成处理，并将处理结果报告给采购部。
6.处理结果评估：采购部应评估供应商处理不良品的结果。
如果供应商处理不良品的方式不符合要求，采购部应与供应商协商解决，并采取必要的措施来避免类似问题的再次发生。
7.统计和分析：采购部应定期对不良品进行统计和分析。
统计内容包括不良品数量、不良品原因、责任方等。
根据统计结果，采购部可以找出问题的根源，并采取相应的改进措施。
四、责任人1.采购部负责人：负责监督和管理整个不良品清退管理程序，确保程序的顺利执行。
2.采购员：负责验收物料或产品，并记录不良品的详细信息。
3.不良品评估专员：负责对不良品进行评估，确定原因和责任方。
来料不良退货标准
来料不良退货标准一、目的为了明确来料不良品的退货流程，确保供应商供应物料的质量满足公司及客户的需求，保证生产顺利进行，并尽可能减少因来料不良而造成的损失，特制定本《来料不良退货标准》。
二、适用范围本标准适用于所有向公司供应生产用物料、辅料的供应商，在物料出现质量不良时的退货处理。
同时，这一标准也涵盖了对供应商的管理和评价，以减少来料不良的风险。
三、退货标准外观检验不良：物料外观存在明显损伤，如刮痕、凹陷、变形等；颜色、光泽度与标准不符，影响产品整体美观；包装破损、标签错误或缺失。
尺寸规格不符：物料尺寸超出图纸规定的公差范围；关键配合尺寸不符合要求，影响装配功能。
性能测试不合格：物料在规定的测试条件下未能达到性能标准；可靠性测试（如寿命测试、环境适应性测试）失败。
批次性问题：同一批次物料中不良品比例超过双方约定的允收水平；连续多批次出现同一质量问题。
标识和可追溯性问题：物料无有效生产日期、批次号或序列号等追溯信息；标识模糊、涂改或缺失，无法确认物料身份。
其他不符合约定的情况：物料与供应商提供的样品或双方确认的技术规格书不符；违反国家法律法规或行业标准的要求。
四、退货流程来料检验：物料到达公司后，由质检部门按照检验计划进行检验；检验过程中发现不良品，记录详细信息，并通知采购部门。
不良品评审：质检部门组织相关部门（如技术、生产、采购等）对不良品进行评审；根据评审结果确定处理方式（退货、让步接收、挑选使用等）。
退货通知：若确定退货，采购部门向供应商发出《退货通知单》，明确退货原因、数量和退货地址；供应商在收到通知后，需确认退货信息并在规定时间内办理退货手续。
退货处理：供应商负责安排运输，将不良品退回指定地址；退货过程中应确保物料的安全和完整，避免二次损坏；公司仓库在收到退货后，进行数量核对和初步检查，确认无误后入库。
退货结算与后续处理：财务部门根据退货通知单和入库单进行退货结算；采购部门与供应商协商后续补货或赔偿事宜；质检部门对供应商的质量问题进行统计和分析，作为供应商评价的依据。
供应商来料不良退料规定
4.4车间退仓库不良品，如相关供应商7天内没有送货，由仓库通知采购部要求供应商到公司退货，从仓库通知采购部起15天内不到公司退货的，仓库将《仓退单》上交相关采购员处，由采购员代签，退料生效；
4.5《仓退单》生效后15内供应商不到班门仓库处理的不良品,由班门仓库统一处理,不良品不再退回供应商。
3.4各供应商必须按班门公司规定到班门对来料不良物料作退货处理。
4．内容：
4.1进料检验不良物料采购部及时通知供应商退货,供应商三天内到公司退货处理;
4.2车间来料不良品退仓库时《工单一般退料单》和不合格证上必须注明不良原因,供应商送货时仓库将不良品退回供应商,供应商不允许拒退,供应商如对退料原因有疑问立即和采购部及品质部沟通。
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供应商来料不良退料规定
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1.目的：
确保来料不良物料得到及时有效处理,特制定本制度。
2.范ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
本制度适合所有供应商来料不良物料。
3.职责：
3.1品质部负责来料不良物料确认及具体处理方案；
3.2仓库负责及时汇报来料不良情况给计划，按品质部处理方案及时处理；
3.3采购部负责通知供应商及时处理来料不良物料；
此流程由采购通知各供应商,从2009年6月1日开始执行使用!
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不合格食品退货制度范本
不合格食品退货制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司员工能够安全、及时地退回不合格食品，并且建立一个有效的退货管理程序，以便及时解决消费者的投诉和维护公司声誉。
本制度适用于公司内部所有员工以及相关的供应商和分销商。
二、定义1. 不合格食品：指未达到国家相关法律法规、行业标准或公司要求的产品质量要求的食品。
2. 退货：指将不合格食品退回供应商或转移至公司内部相应处置程序的活动。
三、退货流程1. 发现不合格食品：a) 如果发现不合格食品，员工应立即停止对不合格食品的使用，并妥善保管样品作为证据。
b) 员工应立即向上级主管报告，说明发现的不合格食品的情况和原因。
c) 上级主管应尽快召集相关部门的负责人进行讨论和决策，确定是否需要退货，并制定相应的行动计划。
2. 确定退货方式：a) 如果经讨论决定需要退货，相关部门应与供应商联系，协商退货的具体方式和时间。
b) 相关部门应记录通话或沟通过程的内容和结果，以备后续参考。
3. 准备退货：a) 相关部门在与供应商协商好退货方式后，应准备退货物品。
b) 员工应进行严格的退货物品清点、包装和标记，确保退货物品的完整性和准确性。
4. 退货交接：a) 员工应将退货物品交给供应商的指定人员，并确保其签收。
b) 员工应保留有关退货交接的记录，包括退货日期、退货物品清单、供应商签收等信息。
四、责任和义务1. 员工责任：a) 员工应严格按照本制度的要求进行不合格食品的退货操作，并确保退货过程的及时性。
b) 员工应向上级主管报告任何发现的不合格食品，并协助上级主管进行后续处理。
c) 员工有义务妥善保管退货物品，确保物品的完整性和准确性。
2. 上级主管责任：a) 上级主管应及时处理员工报告的不合格食品问题，并决定是否需要退货。
b) 上级主管应组织相关部门进行退货决策的讨论和决策，并制定相应的行动计划。
3. 供应商责任：a) 供应商应配合公司进行不合格食品的退货工作，并按照协商好的方式和时间接收退货物品。
不合格品退货制度,收货、生产、销售的不合格品处理办法
不合格品退货管理制度一、目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。
二、适用范围适用于公司来料检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换处理。
三、职责3.1 检验员在来料检验中对发现的不合格品进行退货处理。
3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。
3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。
3.4 车间退料员负责对判定的不合格品办理退货手续。
3.5 各仓库管理员负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。
3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由仓库负责报损处理。
3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。
四、工作程序4.1 来料检验不合格品的退货处理4.2生产过程中不合格品的退货处理4.3客户业务退回不合格品的退货处理4.4 不良品库和不合格品退货的处理4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。
如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。
4.5 零件仓库对不合格品退货的处理4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量)，并单独立帐。
4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数，作为这一次供方的入库数量。
4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。
一式两联，交供方签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。
4.6 不合格品退货的统计和处理4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。
4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。
不良品退款管理制度
不良品退款管理制度一、【制度目的】为规范不良品退款管理流程，保障消费者权益，提高公司服务水平，制定本管理制度。
二、【适用范围】本管理制度适用于公司所有销售不良品的产品的退款管理。
三、【管理原则】1. 诚实守信原则。
公司必须以最诚实、最守信的态度对待客户退款事宜，确保客户权益不受损害。
2. 快捷高效原则。
公司要在遵循相关流程的前提下，尽快处理客户的退款申请，保证客户能够及时获得退款。
3. 严格审核原则。
对于客户的退款申请，公司必须进行严格的审核，确保不良品确实存在问题，避免滥用退款制度。
四、【流程及责任】1. 不良品退款申请（1）客户在购买产品后发现产品存在质量问题或者不符合描述，可向公司提出退款申请。
（2）客户需提供购买凭证、产品照片、问题描述等相关材料，以便公司审核。
2. 不良品退款审核（1）客户提交退款申请后，公司会进行审核。
审核过程中，如果发现客户的申请不符合退款条件，公司有权拒绝退款。
（2）审核通过后，公司将通知客户退款事宜，并告知退款金额和退款方式。
3. 不良品退款处理（1）公司接受退款申请后，将在7个工作日内处理客户的退款，退款方式可以是原支付方式退款或者其他方式。
（2）如果客户通过支付宝、微信等第三方支付方式付款，公司将在3个工作日内将退款打入客户指定账户。
4. 不良品退款完成（1）客户收到退款后，公司会主动与客户进行确认，确保客户已经成功收到退款。
（2）如果客户存在异议或者退款有问题，公司会主动沟通，解决客户的问题。
五、【管理措施】1. 建立健全的退款管理制度，确保不良品退款流程畅通、规范。
2. 严格执行审核流程，确保退款申请符合规定，避免不当退款。
3. 健全客户反馈机制，收集客户意见和建议，及时优化不良品退款流程。
4. 加强员工培训，提高员工退款处理能力，确保服务质量。
六、【附则】1. 本管理制度自发布之日起开始执行，如有补充或修订，将提前通知。
2. 如客户在不良品退款过程中存在不当行为，公司有权拒绝退款申请。
不合格或退货管理制度
不合格或退货管理制度一、引言不合格产品和退货是企业经营中不可避免的问题，如何有效管理不合格产品和退货是企业品质管理的关键环节之一。
为了规范不合格及退货管理流程，提高企业品质管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有不合格产品和退货管理活动。
三、术语定义1. 不合格产品：指公司生产、采购、加工过程中，不符合产品、工艺、标准以及未达到客户要求的产品；2. 退货：指客户因产品存在质量问题、不符合要求或者不满意而向公司提出退货要求；3. 不符合品：产品中不符合相关标准、工艺、质量要求的产品；4. 返工：对不合格产品进行修复，让其符合相关标准、工艺、质量要求。
四、不合格产品管理流程1. 不合格品责任划分：生产部门、质量检验部门、品质管理部门等责任划分；2. 不合格产品发现：生产现场工人及时发现不合格品，并向质检人员进行反馈；3. 不合格产品处理：不合格品归口管理，进行分类、标记区别、下线处理；4. 记录和汇报：制定不合格检验记录，并上报品质管理部门；5. 分析原因：由品质管理部门进行不合格品原因的分析；6. 制定改善措施：制定改善不合格品的措施，进行追踪和落实；7. 不合格品处理流程闭环：将改善措施执行情况及时汇报给上级领导，确保不合格品处理流程闭环；8. 追溯：对不合格品进行追溯，找到根本原因，完善生产和检验流程。
五、退货管理流程1. 退货登记：客户提出退货要求后，由质量管理部门及时登记；2. 退货处理：对退货产品进行初步检验，确认问题后告知客户是否接受退货；3. 记录和统计：制定退货记录并进行统计分析；4. 返厂处理：接受退货产品后，归口管理并进行处理；5. 分析退货原因：对退货产品原因进行分析；6. 制定改善措施：针对退货原因，制定改善措施；7. 退货品处理流程闭环：将改善措施执行情况及时汇报给上级领导，确保退货处理流程闭环。
六、相关操作规范1. 不合格品员工培训：对员工进行不合格品处理流程的相关培训；2. 不合格品记录管理：对不合格品的记录进行管理，包括记录内容、保管、使用等；3. 改善措施执行与落实：对改善措施的执行情况进行考核，并及时跟踪和落实；4. 退货产品归口管理：对退货产品进行分类、归口管理并进行处理。
《关于生产过程中报废品管理制度》
《关于生产过程中报废品管理制度》为规范生产车间在生产过程中出现报废品的分检、标示、送仓管理流程，特制定如下制度：1、各部门把生产过程中出现的因材料问题的报废品，标示清楚（材质、数量，原因）并附异常报告交张娟文确认后可补料。
质检人员协助张娟文将材料报废品放于电工房对面资财呆料区待退管厂。
2、除原材料原因的报废品各车间必须自己准备放置一周的地方，并且标示清楚，分清材质包装（材质、数量，原因）并附有异常报告可查。
3、除原材料外的报废品在一周内车间要管理好、标示好，分明材质包装，每周日下午2：00-4：00统一交韩国线门外的报废品仓库，到时张娟文、厂长在现场检查是否按要求分类，标示清楚，否则，不准进仓。
4、车间不配合不分类、不标示、混装上交废品仓的，视其即时改善的态度进行一定的处理。
5、如果车间在周一到周六将报废品偷放于仓库外，厂部将根据车间生产品决定报废品的推理对相关主管进行处理。
6、车间出现的报废品在判定时必须注明完全报废和可利用的报废，对可利用的报废品必须注明改做产品，将这一判定的结果一式三份，一份交张娟文，一份交向英华，一份留品管。
7、对可利用的报废品在进仓的包装袋或纸条上注明所要改做的产品。
8、直管线（陈千山）和弯管线（李武全）对可利用的报废品以每卖一次为准轮流进行切割，让可利用的报废品变成完全报废品和可利用的原材料。
9、成品仓的锁匙由张娟文和行政管理。
10、以上条款各车间主管相互监督，发现一次不执行规定的部门，主管将会受到5-50元/次的处罚。
厂务部xx年8月17日车间主管签名：第二篇：报废品管理规定报废品管理规定1目的和范围1.1目的：为了保证本公司的报废物得到有效的管理和处置，特制订本程序1.2范围：本程序适用于公司对报废物的收集、贮存和处置。
2定义2.1【报废品】是指物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。
2.2我司报废物主要分为：2.2.1生产过程中产生的一般固废。
退料管理规范
退料管理规范一、背景介绍退料管理是指在生产过程中，由于各种原因需要将已经投入生产的物料或产品退回到供应商或仓库的管理活动。
良好的退料管理可以有效控制库存成本，提高生产效率，减少资源浪费。
本文将针对退料管理进行规范化的介绍。
二、退料管理流程1. 申请退料生产部门或相关人员需要向仓库或供应链部门提交退料申请单，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等。
申请单应经过相关部门审批后方可进行下一步操作。
2. 检查退料物料仓库人员在收到退料物料后，应对物料进行检查，包括检查物料的完整性、数量是否与退料申请单一致等。
如发现问题，应及时与申请部门沟通并解决。
3. 记录退料信息仓库人员需要将退料物料信息录入系统或记录表中，包括退料物料的名称、规格、批次号、退料数量等。
同时，还需要记录退料的时间、申请部门、退料原因等相关信息。
4. 退料处理根据退料物料的不同性质和退料原因，仓库人员需要进行相应的处理。
例如，对于损坏或过期的物料，应进行报废处理；对于可重新使用的物料，应进行清洗和检修后重新入库。
5. 退料审核退料审核是确保退料过程的合规性和准确性的重要环节。
相关部门应对退料申请单、退料记录等进行审核，确保退料的合理性和准确性。
6. 退料追溯为了保证质量追溯和问题溯源能力，退料管理流程中应包含退料追溯环节。
即对于退料物料的来源、去向等信息进行记录和追踪，以便于后续的质量分析和问题解决。
7. 统计分析退料管理部门应定期对退料数据进行统计分析，包括退料数量、退料原因、退料物料的种类等指标，以便于发现问题、改进流程和提高效率。
三、退料管理的注意事项1. 严格按照规定流程操作，不得私自处理退料物料。
2. 对于退料物料的存储，应按照规定的仓库管理方法进行分类、标记和储存，以免混淆和损坏。
3. 退料申请单和退料记录应保存一定的时限，以便于后续的审计和追溯。
4. 对于退料过程中出现的问题，应及时记录并进行问题分析，以便于改进流程和提高管理水平。
退料管理规范
退料管理规范一、背景介绍退料是指从生产线上退回到仓库的原材料或成品，退料管理是企业内部物料管理的重要环节之一。
合理的退料管理可以有效控制物料成本，提高仓库利用率，减少库存积压，保证生产线的正常运转。
为了规范退料管理流程，提高退料效率，制定本退料管理规范。
二、退料管理流程1. 退料申请1.1 退料申请人填写退料申请单，包括退料物料编号、名称、规格、数量、退料原因等信息。
1.2 退料申请单需经过申请人所在部门主管的审批，确认退料合理性和准确性。
1.3 审批通过后，退料申请单交给物料管理部门进行处理。
2. 物料管理部门处理2.1 物料管理员收到退料申请单后，核对退料物料的准确性和完整性。
2.2 物料管理员根据退料申请单上的信息，查询系统中该物料的库存情况。
2.3 若库存充足，物料管理员将退料申请单上的退料物料从库存中扣除，并生成退料出库单。
2.4 若库存不足，物料管理员将退料申请单上的退料物料暂时保留，并通知采购部门及时补充库存。
3. 退料出库3.1 退料出库单交给仓库管理员，仓库管理员核对退料出库单上的退料物料与实际退料物料是否一致。
3.2 若一致，仓库管理员将退料物料从仓库中出库，并记录出库数量。
3.3 若不一致，仓库管理员及时与物料管理员联系，核实问题原因，并及时调整退料出库单。
4. 质检部门检验4.1 退料物料出库后，质检部门对退料物料进行检验，确保退料物料符合质量标准。
4.2 若退料物料不符合质量标准，质检部门将退料物料退回到供应商，并记录退料原因。
4.3 若退料物料符合质量标准，质检部门将退料物料放入待检区，等待后续处理。
5. 财务部门处理5.1 财务部门根据退料出库单和质检部门的检验结果，确认退料物料的实际成本。
5.2 财务部门将退料物料的成本计入成本核算系统，并及时更新库存账簿。
5.3 若退料物料属于有价物料，财务部门将退料物料的成本计入成本费用，影响企业利润。
6. 统计与分析6.1 物料管理部门定期统计退料物料的种类、数量、原因等信息，并形成退料报表。
有没有不良品退货管理制度
有没有不良品退货管理制度第一章总则第一条为了规范不良品退货管理，保障消费者的合法权益，保证商品质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有销售商品的企业，包括生产企业、经销企业、电子商务企业等。
第三条企业应当严格按照本制度的要求，建立健全不良品退货管理机制，加强对商品质量的监督和管理。
第四条不良品指因生产、加工、运输等原因导致严重质量问题或破损的商品。
第五条退货指消费者从企业购买的商品因为质量问题或其他原因需要退还给企业的行为。
第六条企业应当建立健全客服中心，方便消费者进行退货、换货等相关操作。
第七条企业应当制定详细的不良品退货流程，确保退货过程合规、透明。
第八条企业应当建立不良品退货台账，记录每笔退货的原因、金额、时间等相关信息。
第九条企业应当加强对供应商的质量管理，减少不良品的发生。
第十条企业应当定期对不良品退货流程进行评估，及时发现问题并加以改进。
第二章不良品退货流程第十一条消费者发现商品存在质量问题时，应当及时与企业客服联系，并提供必要的证据和信息。
第十二条企业客服应当核实消费者提供的信息，并在确认商品确实存在质量问题后，告知消费者可以进行退货。
第十三条消费者可以选择将不良品通过快递寄回给企业或者到指定的实体门店进行退货。
第十四条企业收到退货商品后，应当对商品进行质量检验，核实是否存在质量问题。
第十五条若企业确认商品存在质量问题，应当及时为消费者办理退货手续，返还货款或者进行换货。
第十六条企业应当对不良品进行统一的处置，避免不良品在退货过程中再次进入市场。
第十七条企业应当及时将退货信息录入不良品退货台账中，对每笔退货进行记录。
第十八条企业应当确保退货流程的透明和高效，不得设置障碍阻挠消费者的退货行为。
第三章管理要求第十九条企业应当建立健全质量管理体系，加强对生产、加工、仓储等环节的管理，提前预防不良品的发生。
第二十条企业应当定期对不良品退货流程进行培训，提高员工对退货流程的理解和执行能力。
第二十一条企业应当建立健全不良品退货管理制度，确保每一笔退货都能依法、合规进行办理。
退料管理规章制度
退料管理规程目的：建立一个退料管理规程，使退料工作规范化进行，保证退料质量。
范围：剩余生产物料。
责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；生产车间、质保部、仓储部执行。
内容：1.车间每个产品的每个批次生产结束后车间核算员都必须进行物料结算，将所用物料结算清楚，并将结算结果及时上报生产部。
使用物料与剩余物料之和要与领用物料相等或在限定范围之内。
若不符则在上报生产部时注明原因。
2.物料结算结果与“物料消耗定额”核对，超出消耗定额时，按《生产过程偏差处理规程》进行调查分析并及时处理。
3.每批产品生产结束要及时进行物料平衡和结算，若不连续生产同一品种，则要在三日内将剩余物料退回仓库。
4.退料程序4.1一个批次的产品生产或包装操作结束后，生产工序负责人及时将剩余物料计数整理包装好，贴上《物料标签》，不允许有遗漏，转至中间站，与核算员办理交接手续。
4.2质保部质监员对退库物料进行审核。
4.2.1尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密；已经开封的零散包件的物料，其开封、取样、接料是否均在生产洁净级别要求相适应的洁净区操作。
4.2.2确认剩余物料无污染、无混淆、数(重)量准确。
4.2.3质量不确定则由车间质检员填写《请验单》，取样员取样送检，由化验室检验判定物料是否存在质量问题。
若检验不合格则按《不合格物资管理规程》处理。
确认无质量问题后按以下程序进行。
4.3核算员填写《退料通知单》（一式二份，车间自留一份、仓库留存一份），标明所退物料的名称、批号、数量、退料原因、退料单位等交仓库保管员。
4.4仓库保管员通知搬运班组将所退物料搬至外清室（区），包上外包装，核算员贴上由质监员签字的《退料标签》。
4.5由搬运员组负责将外清室中已包好外包装的退料送至仓库。
4.6生产剩余物料应在清场结束后即进行退料处理，正常情况三日内完成，出现差错或不合格问题的处置不超过一周。
4.7退料入库4.7.1仓库保管员凭《退料通知单》核对退料的品名、退料数量、批号及封条上退料日期。
不良品处理流程及相关规定
不良品处理流程及相关规定为了加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂，XXX制定了不良品处理流程及相关管理规定。
该规定适用于公司各车间和物管部。
在该规定中，不良品被定义为生产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。
为了有效管理不良品，提高产品品质，管理规定如下：1.当原材料或外协零部件进入工厂时，外协厂家必须到外检处待检。
检验合格后，质量部开具检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件入库。
如果检验合格单不清晰或没有检验合格单，物管部将拒收此类产品入库。
如果在外检处检验不合格，质量部将直接退回生产厂家。
2.领料人员在领料时必须凭来料检验合格单领取物料。
如果对物料质量情况不明确，必须先咨询质量部门。
如果对产品质量有异议，必须及时报告质量部，并经质量部书面同意后方可领料。
3.员工在过程自检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理人员或车间主任，并对已加工产品实施100%检测。
管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的处理意见。
如果问题重大，填写质量信息反馈单，按照流程处理，并及时跟进质量问题。
4.管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员作业，隔离已加工产品。
由操作者对隔离产品实施100%检测。
同时，管理人员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开。
5.管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停止作业并隔离已加工产品。
由操作者对隔离产品实施100%检测。
管理人员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产。
6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”。
凡出现将不良品当良品流入下工序时，必须彻查转序原因，并追究当事人责任。
因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的，由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任。
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不良品退料/报废管理规定REVISION
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凌统军
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1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。
2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。
3.职责：
3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。
3.3品质部：退料的检验确认。
3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。
3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。
4. 定义：无
5.作业程序：
5.1 生产部退料：
5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；
5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应
商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均
应在红色标签上进行标注并区分包装。
5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理.
5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理.
5.2 品质部、PE确认退料：
5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断.
5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续.
5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式；
5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场
QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.
1.5.
2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师
注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.
5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名.
5.3 异常处理：
5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按
5.2.1规定运作；
5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。
5.4退货处理
5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.
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5.5 补货或扣款：
5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补；如不需补货，
采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。
5.5.2 采购部需根据《退料单》通知供应商补货或取回退货。
5.6 退料作业注意事项：
5.6.1 必须注明退料原因，且有权责主管或代理人核准。
5.6.2 对于物、单不符的退回原部门重新处理后再依程序退料。
5.6.3.每周退/换料时间为周二、周四下午（特殊情况除外）。
5.7 仓管需对退料单确认注意事项：
5.7.1 是否注明退料日期和订单号。
5.7.2 是否注明退料人。
5.7.3 是否注明退料原因及品管部相关人员签署。
5.7.4 是否有权责部门主管核准。
5.7.5所退物料的料号与规格是否一致。
6.不良退料和报废流程：附件1
7.记录：
7.1《退料单》附件2
7.2《报废申请单》附件3
不良品退料/报废管理规定
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不良发生
分类标示
数量记录
退料单开立 报废单开立
生产主管 仓库
普通物料
贵重物料/批量不良
自行报废
生产总监
PE/QE
生产主管
IQC 主任
退回供应商
IQC 确认
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